安全隐患排查治理作业指导书.docx

生产安全事故隐患排查治理作业指导书编制：办公室审核：安全员批准：总经理某有限公司2022年6月1日隐患排查治理作业指导书目录1、适用范围22、编制依据23、总体要求、目标24、职责分工25、术语和定义36、隐患分级与分类47、事故隐患排查48、隐患治理69、文件管理610、持续改进711、附件错误!未定义书签。lx适用范本实施方案适用于某有限公司事故隐患排查治理工作。2、编制依据（1）中华人民共和国安全生产法国家主席令第13号令（2）生产经营单位安全生产主体责任规定（修改稿）（山东省人民政府令2022年第311 号）（3）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字2016）36号）（4）关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案（鲁安 办发（2016） 10号）（5）关于印发潍坊市开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计 划实施方案的通知潍安监字（2016） 44号（6）生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T2883-2016（7）关于深化企业安全生产标准化工作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知鲁安办发（2022 ） 33号（8）关于印发山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准（试行）的通知鲁安监函字（2022） 46号（9）省政府安委会生产部关于印发2022年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案的通知鲁安办发（2022 ） 29号3、总体要求、目标3.1总体要求。通过建立公司事故隐患排查治理体系，实现作业现场事故隐患的动态管理，按照 责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。 3.2总体目标。通过坚持制度化、科学化、体系化的事故隐患排查和治理，实现作业现场隐患排 查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零伤害”目标。4、职责分工领导小组建立以公司总经理为组长的体系建设和运行领导小组，成员包括各各部门负责人、 生产车间主任，领导小组负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项, 指导和协调体系建设的各项工作，日常办事机构设置在生产部。基层单位各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工等全面参与隐患排查活 动的实施中，确保隐患排查活动涉及公司各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理 活动，使风险得到全面控制。4.1 职责421总经理职责：(1)对隐患排查治理体系的有效性应承担责任。(2)确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源(包括人 力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等)。(3)明确涉及各各部门、各岗位安全职责与责任。(4)确保全员参与隐患排查治理。(5)掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。4.1.2 公司生产部主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各 专业工作组分工任务开展情况，并及时向领导汇报；掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织企业隐患排查工作的开展，负责对重大隐患的汇总、评估，监督各责任单 位落实隐患整改措施，定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排 查治理实施过程进行督查、考核等工作。423生产车间、各部门负责做好本工作范围内重大事故隐患的整改工作，掌握三 级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。424各班组掌握四级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的 隐患。具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估, 并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。4.2.5 岗位人员应掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及 典型控制措施等相关知识。5、术语和定义5.1事故隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患。在安全生产领域是指公司违反安全生产法 律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经 营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 5.2隐患排查是指公司组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故 隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐 患信息档案。5.3隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照 事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。 5.4隐患信息是指包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、 治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。公司对事故隐患信息建档管理。6、隐患分级与分类隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分 为一般事故隐患和重大事故隐患。6.1.1 一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。6.1.2 重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治 理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 确定为重大事故隐患的一般原则是： 反法律法规有关规定，公司必须停产停业整顿的；涉及重大危险源、重要装置的隐患；涉及多人滞留，暴露10人以上的（管道30人以上）；危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；市级以上负有安全监管职责的各部门认定为属于重大事故隐患的；6.2 隐患分类根据隐患分类的原则，隐患分管理事故类隐患和现场事故类隐患。管理事故类隐患主要是针对公司资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任 制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投 入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础 管理等方面存在的缺陷。现场管事故类隐患主要是针对特种设备现场管理、生产设备设施、场所环境、从 业人员操作行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅 助动力系统、相关方现场管理、其他现场管理等方面存在的缺陷。7、事故隐患排查隐患排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、季节性隐 患排查、重大活动及节假日前隐患排查、事故类比隐患排查、聘请专家隐患排查、各 级主要负责人履职排查等。日常隐患排查是指生产车间每周检查及班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回 检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性 检查。综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度 和安全生产管理制度落实情况为重点，由各相关专业和各部门共同参与的全面检查。专业隐患排查主要根据国家有关法律法规及相关规定、季节特点及实际情况，由 归口专业管理各部门针对专业活动、过程、装置、设施、设备、物料等风险所涉及的 危险源进行检查。季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：a.春季以防静电、防风、防触电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；b.夏季以防雷、防台风、防洪、防暑降温为重点；c.秋季以防火、防静电为重点；d.冬季以防火、防爆、防雪、防冻、防滑、防静电为重点。重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对生产是否存在 异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、企业保卫、应急 工作等进行的检查，特别是要对节日期间管理带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量 安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的隐患排查。7.1 排查要求隐患排查标准是依据安全生产相关的法律、法规、规章、标准、规程和安全生产 管理制度，结合公司生产特点，摘录出违反上述法律、法规、标准、规章等条款的， 且在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理 上的缺陷，通过隐患列举描述项，实现对特定类型公司隐患的归纳。7.2 组织级别公司根据排查类型不同分别由以下组织机构负责组织。日常隐患排查的组织级别为车间级、班组和岗位级；综合性隐患排查的组织级别为公司级；专业性隐患排查的组织级别为各部门级，按照专业类别划分；有限空间作业等专项排查的组织级别为各部门级、车间级，按照类别划分；新装置施工期间或竣工时及试运行等时期专项排查的组织级别为各部门级、车间 级，按照职责分工；季节性隐患排查的组织级别为公司级；节假日隐患排查的组织级别为公司级。7.3 排查周期公司根据法律、法规要求，结合公司生产工艺特点，确定综合、专业、专项、季 节、日常等隐患排查类型的周期。具体包括：741各班组落实好每班“一班三查”（班前检查：重点是设备、工具、作业环境及 个人防护的穿戴情况等；班中检查：重点是设备运行状况和制止或纠正违章行为；班 后检查：重点是工作现场，不给下一班留下隐患）制，努力实现岗位无隐患； 车间各班辅助人员、机修、机电人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查；742班组应结合岗位责任制检查，至少每天组织一次隐患排查，并和日常交接班 检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；7.3.3 生产车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次综合性隐患排查；7.3.4 公司季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐 患排查；重大活动及节假日前应进行一次隐患排查；7.3.5 工艺、设备、机电等专业技术人员至少每半年组织一次专业性隐患排查，公 司级综合性隐患排查至少每季度组织一次；7.3.6 当获知同类企业发生伤亡、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故 类比隐患专项排查；747对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际情况确定排查周 期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。8、隐患治理隐患治理要求隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间 治理、各部门治理、公司治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能 立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施， 落实监控责任，防止隐患发展为事故。8.1 隐患治理流程隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况 反馈、验收等环节。821通报隐患信息。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患 等级、治理期限及治理措施要求等信息及时向从业人员进行通报，822下发隐患整改通知。隐患排查组织各部门通过制发隐患整改通知书，将治理建 议传达给治理责任单位和主要责任人，隐患整改通知单的格式应能体现责任、措施、 资金、时限、预案的“五落实”要求和闭环管理；8.1.3 实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行 分析，参考治理建议制定可靠的治理措施并落实，分为一般隐患治理和重大隐患治理;8.1.4 治理情况反馈。隐患存在单位在规定的期限内将治理情况反馈至安全科验收, 未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发各部门协同解决； 安全部对隐患整改效果组织验收并在隐患整改通知书上出具验收意见。8.2 一般隐患治理由公司各级（公司、各部门、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。 能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除 的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。8.3 重大隐患上报及治理根据本手册第6.L2条判定属于重大事故隐患的，公司及时组织评估，并编制事故 隐患评估报告书。公司根据评估报告书制定重大隐患治理方案。8.4 隐患治理验收隐患治理完成后，根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收并出具验收意 见，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，公司组织对治理情况进行复查评估。 对政府督办的重大隐患，按政府有关规定执行。9、文件管理公司在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，完整保存体现隐患排查全 过程的记录资料，并分类建档管理。至少包括：隐患排查治理制度；隐患排查治理台账；隐患排查项目清单等内容的文件成果。重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。9.1 隐患排查的效果通过隐患排查治理体系的建设，公司至少在以下方面有所改进：风险控制措施应确保全面持续有效；风险管控能力得到加强和提升；隐患排查治理制度进一步完善；各级排查责任得到进一步落实；员工隐患排查水平进一步提高；对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；生产安全事故明显减少；职业健康安全管理水平进一步提升。10.1 评审公司适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、 充分性和有效性。评审包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应 不少于一次，当发生更新时及时组织评审。并保存评审记录。10.2 更新公司根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患 等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：法律法规及标准规程变化或更新；政府规范性文件提出新要求；企业组织机构及安全管理机制发生变化；企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；企业自身提出更高要求；事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；其它情形出现应当进行评审。10.3 沟通公司建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有 效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。公司主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入公司培训计划， 组织相关培训，不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查的方 法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，减少和杜绝安全生产事故发生，保证安全生 产。