用人单位职业卫生管理自查表.docx

用人单位职业卫生管理自查表单位名称:职业卫生管理状况等级:类别自查项目自查内容自查方法判定依据分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项秘治措 理防理 一、病管施1.管理机构或 者组织设置或者指定职业卫生管理机构或者组织。职业病危害严重或劳动者超过KX)人的用人 单位应设置或者指定职业卫生管理机构或者 组织。查阅相关文件，文件 应明确设置或指定职 业卫生管理机构或者 组织，并检查机构或 组织工作开展情况有职业卫生管理 机构成立文件，职 责清晰，且各部门 能够按职责分工 开展工作有职业卫生管理 机构成立文件，职 责较清晰，各部门 基本能够按职责 分工开展工作无职业卫生管理 机构成立文件； 或职责不清晰， 未履行相关职责15口符合口基本符合不符合口合理缺项2.管理人员配备专职职业卫生管理人员。职业病危害严 重或劳动者超过1(X)人的企业应配备专职职 业卫生管理人员。查阅管理人员任命文 件，并核实管理人员 的工作情况有管理人员任命 文件，按照要求开 展职业卫生管理 工作有管理人员任命 文件，基本按照要 求开展职业卫生 管理工作无管理人员任命 文件；或未按要 求开展职业卫生 管理工作-15符合口基本符合不符合3.防治计划和 实施方案制定年度职业病防治计划和实施方案。查阅职业病防治计划 和实施方案，查看其 可行性以及各项工作 落实情况等制定有防治计划 和实施方案，具有 可操作性，并按计 划落实制定有防治计划 和实施方案，具有 一定的可操作性， 基本按计划落实未制定防治计划 和实施方案，或 未按计划落实-10符合口基本符合口不符合4.制度和操作 规程建立健全职业卫生管理制度和操作规程。具 体包括：职业病危害防治责任制度；(2)职业病危害警示与告知制度；职业病危害项目申报制度；(4)职业病防治宣传教育培训制度；职业病防护设施维护检修制度；职业病防护用品管理制度；职业病危害监测及评价管理制度；建设项目职业病防护设施“三同时”管理制 度；劳动者职业健康监护及其档案管理制度；(10)职业病危害事故处置与报告制度；(11)职业病危害应急救援与管理制度；(12)岗位职业卫生操作规程；(13)法律、法规、规章规定的其他职业病防治 制度。查阅制度、操作规程 等文件，制度应明确 责任部门和管理要 求，且符合自身特点, 满足管理要求制度齐全；职责清 晰；符合单位自身 特点，具有可操作 性制度基本齐全(缺 少13项)；职责 较清晰；具有一定 的可操作性制度不齐全(缺 少4项及以上)； 或职责不清晰， 或不具有可操作 性-15符合口基本符合口不符合类别自查项目自查内容自查方法判定依据自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项Tria55.未成年人 保护不得安排未成年工从事接触职业病危害的作 业。查阅劳动者名册、劳 动合同未安排未成年工 从事接触职业病 危害的作业-安排未成年工从 事接触职业病危 害的作业-符合不符合56.复查对象 处置对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机 构要求的时间安排复查和医学观察。查阅体检报告，核对 需复查劳动者复查情 况按要求安排需要 复查和医学观察 的劳动者进行复 查和医学观察-未按要求安排需 要复杳和医学观 察的劳动者进行 复查和医学观察不涉及复查对 象10口符合不符合 口合理缺项57.职业禁忌 处置不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌 的作业。查阅体检报告，核对 职业禁忌劳动者的调 岗情况有调岗手续，且调 岗岗位与健康状 况相适应-存在职业禁忌劳 动者，但未调岗不涉及职业禁 忌的劳动者10口符合 口不符合 口合理缺项58.特殊人群 保护不得安排孕期、哺乳期女职工从事对本人和 胎儿、婴儿有危害的作业。查阅劳动者名册未安排孕期、哺乳 期女职工从事对 本人和胎儿、婴儿 有危害的作业-安排孕期、哺乳 期女职工从事对 本人和胎儿、婴 儿有危害的作业无孕期、哺乳 期女职工10口符合 口不符合 口合理缺项59.职业病病 人报告发现职业病病人或者疑似职业病病人时，应 当及时向所在地卫生健康主管部门报告，确 诊为职业病的，应当向所在地劳动保障行政 部门报告。查阅职业病病人和疑 似职业病病人相关报 告记录按要求进行报告-未按要求进行报 告无职业病病人 或者疑似职业 病病人10符合 口不符合 口合理缺项60.疑似职业 病病人诊断应及时安排对疑似职业病病人进行诊断, 承担疑似职业病病人在诊断、医学观察期间 的费用；如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者 职业史和职业病危害接触史、工作场所职业 病危害因素检测结果和放射工作人员个人剂 量监测结果等资料。查阅疑似职业病病人 诊断资料及劳动用工 情况按要求安排疑似 职业病病人进行 诊断，承担诊断、 医学观察期间等 费用，并如实提供 诊断鉴定所需资 料-未安排疑似职业 病病人进行诊 断；或未承担诊 断、医学观察期 间等费用；或未 如实提供诊断鉴 定所需资料无疑似职业病 病人20符合 口不符合 口合理缺项61.疑似职业 病病人保障在疑似职业病病人诊断或者医学观察期间， 不得解除或者终止与其订立的劳动合同。查阅疑似职业病病人 劳动用工情况诊断或医学观察 期间未解除或者 终止与其订立的 劳动合同-诊断或医学观察 期间解除或者终 止与其订立的劳 动合同无疑似职业病 病人10口符合不符合 口合理缺项62.职业病病 人诊疗按照国家有关规定，安排职业病病人进行治 疗、康复和定期检查。查阅职业病病人治 疗、康复和定期检查 资料按要求安排职业 病病人进行治疗、 康复和定期检查-未按要求安排职 业病病人进行治 疗、康复和定期 检查无职业病病人10口符合不符合 口合理缺项类别自查项目自查内容自查方法判定依据自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项Tria应援业害调 一、救职危故会 十急和病事查63.应急救援 预案和演练建立健全急性职业病危害事故应急救援预 案，并定期演练。杳阅应急救援预案， 预案应明确责任人、 组织机构、事故发生 后的疏通线路、技术 方案、救援设施的维 护和启动、救护方案 等；查阅演练记录建立有急性职业 病危害事故应急 救援预案，预案内 容全面，具有可操 作性；定期进行应 急救援预案演练， 且有演练记录，记 录内含改进建议建立有急性职业 病危害事故应急 救援预案，预案内 容较全面，具有一 定的可操作性；定 期进行应急救援 预案演练，但演练 记录内容不完整， 缺少改进建议等未建立急性职业 病危害事故应急 救援预案或不具 未进行应急装援不涉及急性职 业病危害事故10口符合口基本符合 口不符合 口合理缺项64.应急设施配备(1)对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工 作场所，应当设置报警装置，配置现场急救用 品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险 区。(2)建立应急救援设施台账，定期对应急救援 设施进行维护，确保正常使用。查阅应急救援设施台 账，现场陵机抽查报 警装置，现场急救用 品、冲洗设备、应急 撤离通道和必要的泄 险区的设置和运行情 况建立有应急救援 设施台账，应急设 施设置种类齐全， 设置位置等符合 要求，定期进行维 护和检修，且现场 随机抽查应急救 援设施均可正常 使用配备有应急设施， 但种类不全；或维 护不及时，现场随 机抽查发现部分 应急救援设施不 能正常使用未配备应急设 施；或未定期进 行维护，现场随 机抽查发现应急 救援设施均不能 正常使用不涉及急性职 业病危害事故20口符合口基本符合口不符合口合理缺项65.急性职业 病危害事故处 置和报告(1)发生或可能发生急性职业病危害事故时， 立即采取应急救援和控制措施，减少或者消 除职业病危害因素，防止事故扩大，并及时按 照规定报告。(2)不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据， 不得迟报、漏报、谎报或者哺报急性职业病危 害事故。查阅事故处置和报告 情况已采取相应的应 急救援和控制措 施，并按要求报告 所在地卫生行政 部门和有关部门-未采取相应的应 急救援和控制措 施；或未按要求 报告所在地卫生 行政部门和有关 部门不涉及急性职 业病危害事故10口符合 口不符合 口合理缺项66.遭受急性 职业病危害劳 动者的救治对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动 者，应当及时组织救治、进行健康检查和医学 观察，所需费用由用人单位承担。查阅有关制度、报销 单据按要求对遭受急 性职业病危害的 劳动者进行健康 检查和医学观察-未对遭受急性职 业病危害的劳动 者进行健康检查 和医学观察不涉及遭受职 业病危害的劳 动者10口符合 口不符合 口合理缺项职病行罚 病和处况 十业人政情67.发生职业 病病例近三年内发生3人以上职业病，发生急性职 业病，且工作场所相关职业病危害因素不符合 职业卫生标准和要求。查阅职业病报告材料三年内未发生3 人以上职业病病 例，且近三年未发 生急性职业病-三年内有3人以 上职业病病例或 三年内有急性职 业病，且工作场 所相关职业病危 害因素不符合职 业卫生标准和要-口符合 口不符合类别自查项目自查内容自查方法判定依据自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项Tria求68.行政处罚年度内监督检查意见落实情况；年度内职业 卫生方面罚款、停止产生职业病危害作业等 行政处罚情况。查阅相关执法文书以 及监督检查意见落实 情况年度内监督检查 意见已全部落实； 且年度内职业卫 生方面无罚款、停 止产生职业病危 害作业等行政处 罚-年度内监督检查 意见未落实；或 年度内职业卫生 方面受到罚款、 停止产生职业病 危害作业等行政 处罚无行政处罚符合 口不符合 口合理缺项合理缺项后满分分值：合理缺项后实际得分：最终得分（标化得分=实际得分/满分分值X100）：合理缺项情况说明项目（编号和项目名）合理缺项情况说明自查人员签字：日期： 年 月 日法定代表人或主要负责人签字：日期： 年 月 日用人单位盖章：此内容真实、准确、有效。如有不实，本单位愿意承担由此产生的一切法律责任。日期： 年 月 日附表2-2用人单位职业卫生管理自查表单位名称：职业卫生管理状况等级:类别自查项目自查内容自查方法判定依二据分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项域治措 职防理 一、病管施1.制度和 操作规程建立健全职业卫生管理制度和操作规程， 内容包括职业病危害防治责任、警示与告 知、职业病危害项目申报、职业病防治宣 传教育培训1、职业病防护设施维护检修、 职业病防护用品管理、职业病危害监测及 评价管理、建设项目职业病防护设施“三同 时''管理、劳动者职业健康监护及其档案管 理、职业病危害事故处置与报告、职业病 危害应急救援与管理、岗位职业卫生操作 规程等。查阅制度、操作规程等文 件，制度应明确责任部门 和管理要求，且符合自身 特点，满足管理要求制度齐全；职责清 晰；符合单位自身 特点，具有可操作 性制度基本齐全 （缺少1-3项）； 职责较清晰；具 有一定的可操作 性制度不齐全（缺少 4项及以上）；或 职责不清晰，或 不具有可操作性-15口符合 口基本符合 口不符合2.管理机 构和人员配备专职或者兼职职业卫生管理人员。职 业病危害严重的企业应配备专职职业卫生 管理人员；其他存在职业病危害的用人单 位应当配备专职或者兼职职业卫生管理人 员。查阅相关文件，文件应明 确设置或指定职业卫生管 理机构或者组织，并检查 机构或组织工作开展情 况；查阅管理人员任命文 件，并核实管理人员的工 作情况有职业卫生管理机 构成立文件和管理 人员任命文件，职 责清晰，且能够按 职责分工开展工作有职业卫生管理 机构成立文件和 管理人员任命文 件，职责较清晰, 基本能够按职责 分工开展工作无职业卫生管理 机构成立文件或 管理人员任命文 件；或职责不清 晰，未履行相关 职责-15口符合 口基本符合 口不符合3.职业卫 生档案建立健全职业卫生档案和劳动者健康监护 档案，包括建设项目职业病防护设施“三同 时”档案；职业卫生管理档案；职业卫生宣 传培训档案；职业病危害因素监测与检测 评价档案；用人单位职业健康监护管理档 案；劳动者个人职业健康监护档案等检查档案内容的完整性和 符合性档案种类齐全、内 容完整，符合职业 卫生档案管理要求档案种类基本齐 全（缺少12 项）、内容基本完 整，基本符合档 案管理要求档案种类不齐全 （缺少3项及以 上），内容缺项较 多，不符合档案 管理要求-20口符合口基本符合不符合二、职业 病危害 项目申4.职业病 危害项目申 报工作场所存在职业病目录所列职业病的危 害因素的，应当及时、如实向所在地卫生查看申报回执或查询申报 系统；查看申报内容与实 际是否相符按要求进行申报； 申报内容与实际相 符-未进行申报；或 申报内容与实际 严重不符-符合口不符合类别自查项目自查内容自查方法判定依据分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项报健康主管部门申报危害项目，接受监督。 重要事项变化时及时进行变更申报。设项目 职业病 防护设 施“三同 时”5.职业病 防护设施 “三同时”对于新建、改建、扩建建设项目和技术改 造、技术引进项目，建设单位要依法开展 职业病危害预评价、职业病防护设施设计、 职业病危害控制效果评价与防护设施验收 等工作。查阅近两年建设项目清 单，查看评价报告、评审材 料及工作过程书面报告等按要求编制职业病 危害预评价报告、 防护设施设计、控 制效果评价报告及 验收，评审、工作过 程报告等符合要求未完全按要求开 展职业病防护设 施“三同时”工 作；或评审、工作 过程报告等基本 符合要求未按要求编制预 评价报告、防护 设施设计、控制 效果评价报告及 验收；或评市、工 作过程报告等不 符合要求近两年不涉 及建设项目20口符合基本符合 口不符合 口合理缺项四、工作 场所职 业卫生 条件6.职业病 危害因素浓 度或强度职业病危害因素强度或者浓度符合国家职 业卫生标准和行业标准的要求。杳阅检测报告(关注检测时 工况与气象条件)，重点枪 查矽尘、石棉粉尘、高毒物 品和放射性物质浓度或强 度达标情况职业病危害因素全 部达标重点职业病危害 因素全部达标； 个别其他职业病 危害因素存在超 标情况重点职业病危害 因素超标；或者 大部分其他因素 存在超标-20口符合口基本符合 口不符合7.有害和 无害作业分 开；工作场 所与生活场 所分开生产布局合理，符合有害与无害作业分开 的原则。工作场所与生活场所分开，工作 场所不得住人。现场检查，主要检查接触 矽尘、石棉粉尘、高毒物质 岗位是否与其他岗位隔 离，接触有毒有害岗位与 无危害岗位是否分开布 置；有毒物品和粉尘的发 生源是否布置在操作岗位 下风侧有毒有害作业与无 害作业分开布置， 且工作场所与生活 场所分开-有毒有害作业与 无害作业未分开 布置，或工作场 所与生活场所未 分开-1()符合不符合五、职业 病危害 因素检 测、评价8.定期检 测职业病危害严重的用人单位，应当委托具 有相应资质的职业卫生技术服务机构，每 年至少进行一次职业病危害因素检测。职业病危害一般的用人单位，应当委托具 有相应资质的职业卫生技术服务机构，每 三年至少进行一次职业病危害因素检测。查阅年度职业病危害因素 检测报告，核对是否覆盖 所有产生职业病危害因素 的工作场所和所有职业病 危害因素按要求开展定期检 测，且检测点覆盖 所有产生职业病危 害的场所，检测因 素全面-未进行定期检 测；或检测点未 覆盖所有产生职 业病危害的场 所；或检测因素 不全面-口符合 口不符合9.现状评 价(1)职业病危害严重的用人单位，委托具有 相应资质的职业卫生技术服务机构，每三 年至少进行一次职业病危害现状评价。重点检查职业病危害严重 且未开展过职业卫生“三同 时''的用人单位，按照工 作场所职业卫生管理规 定开展现状评价；查看发按要求开展职业病 危害现状评价-未按要求开展职 业病危害现状评 价不属于职业 病危害严重 的用人单位 且未发生职10口符合 口不符合 口合理缺项类别自查项目自查内容自查方法判定依居分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项发生职业病危害事故应及时委托具有 相应资质的职业卫生技术服务机构进行职 业病危害现状评价。生职业病危害事故的情况 以及是否按要求开展职业 病危害现状评价业病危害事 故1（）.治理措 施在定期检测、现状评价过程中，发现工作 场所职业病危害因素不符合国家职业卫生 标准和卫生要求时，应当立即采取相应治 理措施，确保其符合职业卫生环境和条件 的要求。查阅定期检测、现状评价 中职业病危害因素超标场 所及整改情况已按要求采取相应 治理措施，治理效 果良好，职业病危 害因素强度或者浓 度符合国家职业卫 生标准和行业标准 的要求-未按要求采取相 应治理措施；或 治理效果差，职 业病危害因素强 度或者浓度未得 到有效控制定期检测、现 状评价均不 涉及不符合 项20符合 口不符合 口合理缺项六、职业11.防护设 施配备职业病防护设施配备齐全、有效。重点检查矽尘、石棉粉尘、 高毒或放射性工作场所的 防护设施配备情况，是否 正常运行职业病防护设施配 备齐全，且正常运 行职业病防护设施 配备基本齐全， 基本正常运行职业病防护设施 配备不全；或无 法正常运行-20口符合基本符合 口不符合厂和防口 以施人用 加设个护12.防护用 品配备应根据工作场所的职业病危害因素的种 类、危害程度、对人体的影响途径以及现 场生产条件、职业病危害因素的接触水平 以及个人的生理和健康状况等特点，为劳 动者配备适宜的符合国家或行业标准的个 人职业病防护用品。查阅防护用品的采购合同 和计划，查阅发放登记账 目、个人职业病防护用品 领取记录，现场检查防护 用品维护、更换情况为劳动者个人提供 的职业病防护用品 符合防治职业病要 求，且按要求对防 护用品进行维护、 更换等个人防护用品配 备不全；或个别 防护用品进行维 护、更换不及时未配备个人防护 用品；或配备的 防护用品未及时 维护、更换等-20口符合口基本符合不符合七、生产 技术、工 艺、设备 和材料13.明令禁 止的设备和 材料不得生产、经营、进口、使用国家明令禁 止使用的可能产生职业病危害的设备和材 料。查阅最新国家产业政策文 件（国家发改委公布的产 业结构调整指导目录和 工信部相关行业准入条件）未生产、经营、进口 和使用国家明令禁 止使用的可能产生 职业病危害的设备 或者材料-生产、经营、进口 和使用国家明令 禁止使用的可能 产生职业病危害 的设备或者材料-符合不符合14.职业病 危害作业转 移不得将产生职业病危害的作业转移给 不具备职业病防护条件的单位和个人。不具备职业病危害防护条件的单位和 个人不得接受产生职业病危害的作业。针对生产工艺流程外包环 节和岗位，查阅承包职业 卫生协议书、职业病危害 告知及应当采取防护措施 等内容，对外包作业现场 检杳与外包单位签订有 职业卫生协议，并 监督外包单位落实 职业病防护措施-与外包（外协）单 位无相关职业健 康协议；未督促 外包单位落实职 业病防护措施不涉及产生 职业病危害 的外包作业符合 口不符合 口合理缺项类别自查项目自查内容自查方法判定依据分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项15.合同告 知与劳动者订立或变更劳动合同时，将工作 过程中可能产生的职业病危害及其后果、 职业病防护措施和待遇等如实告知劳动 者，并在职业病危害附加合同告知书中写 明，不得隐瞒或者欺骗。抽查劳动合同是否有相关 条款进行告知，或有无补 充合同或专项合同按要求进行职业病 危害告知，告知内 容包括岗位接触的 职业病危害及其后 果、防护措施等-未按要求进行职 业病危害告知， 或告知内容与实 际不符-口符合 口不符合八、职业 病危害 告知16.公告 栏、警示标 识和告知卡(1)在醒目位置设置公告栏，公布有关职业 病防治的规章制度、操作规程、职业病危 害事故应急救援措施。(2)存在或者产生职业病危害的工作场所、 作业岗位、设备、设施，按照工作场所 职业病危害警示标识(GBZI58)的规定， 在醒目位置设置图形、警示线、警示语句 等警示标识和中文警示说明。(3)产生严重职业病危害的作业岗位，应在 醒目位置设置职业病危害告知卡。现场检查核实公告栏；现 场重点检查存在矽尘、石 棉粉尘、高毒和放射性物 质的岗位警示标识和告知 卡设置情况设置有公告栏，且 内容齐全；现场按 要求规范设置警示 标识和告知卡设置有公告栏， 但内容不规范； 或现场设置有警 示标识和告知 卡，但不规范未设置公告栏； 或现场未按要求 设置警示标识、 告知卡-10口符合 口基本符合 口不符合九、职业17.主要负 责人和职业 卫生管理人 员培训主要负责人和职业卫生管理人员应当具备 与本单位所从事的生产经营活动相适应的 职业卫生知识和管理能力，并接受职业卫 生培训。查看培训证书或相关培训 证明材料主要负责人和职业 卫生管理人员均有 培训证明材料-主要负责人或职 业卫生管理人员 无培训证明材料-口符合口不符合宣育 生教训 卫传盛18.劳动者 培训对劳动者进行上岗前和在岗期间定期 的职业卫生培训。(2)对存在矽尘、石棉粉尘、高毒物品以及 放射性危害等职业病危害严重岗位的劳动 者，进行专门的职业卫生培训1,经培训合 格后方可上岗作业。查阅培训教材、资料、记录 和试卷按照规定对上岗 前、在岗期间的劳 动者进行职业卫生 培训-未按照规定对上 岗前、在岗期间 的劳动者进行职 业卫生培训-口符合不符合十、职业 健康监 护19.职业健 康检查按照规定组织上岗前、在岗期间、离岗时 的职业健康检查。查阅职业健康检查报告按要求组织劳动者 进行职业健康检 查，且体检项目齐 全-未按要求组织劳 动者进行职业健 康检查；或体检 因素与接触的职 业病危害因素不 匹配-符合 口不符合20.体检结 果处置和告不得安排有职业禁忌的劳动者从事其 所禁忌的作业。对需要复查的劳动者，按查阅体检报告，核对职业 禁忌劳动者的调岗情况、按要求将职业 禁忌人员调离禁忌-未按要求对禁 忌人员进行调-口符合不符合类别自查项目自查内容自查方法判定依据分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项知照职业健康检查机构要求的时间安排复查 和医学观察。应及时安排对疑似职业病病 人进行诊断。及时将职业健康检查结果及职业健康 检查机构的建议以书面形式如实告知劳动 者。需复查劳动者复查情况、 疑似职业病病人的诊断情 况、劳动者职业健康检查 结果书面告知情况岗位，复查对象已 按要求复查，疑似 职业病已按要求进 行诊断；不涉及禁 忌、复查对象、疑似 职业病的视同为符 合按要求将职业 健康检查结果书面 告知劳动者岗，或未按要求 对复查对象进行 复查，或未按要 求对疑似职业病 进行诊断未按要求将职 业健康检查结果 书面告知劳动者H一、应 急救援21.应急救 援预案与演 练建立健全急性职业病危害事故应急救 援预案，并定期演练。(2)可能发生急性职业损伤的有毒、有害工 作场所，应当设置报警装置，配置现场急 救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要 的泄险区；建立应急救援设施台账，定期 对应急救援设施进行维护，确保正常使用。(1)查阅应急救援预案，预 案应明确责任人、组织机 构、事故发生后的疏通线 路、技术方案、救援设施的 维护和启动、救护方案等; 查阅演练记录现场随机抽查报警装 置，现场急救用品、冲洗设 备、应急撤离通道和必要 的泄险区的设置和运行情 况建立有急性职 业病危害事故应急 救援预案，预案内 容全面，具有可操 作性；定期进行应 急救援预案演练， 且有演练记录，记 录内含改进建议 应急设施设置 齐全，设置位置等 符合要求，且定期 进行维护，正常运 行(1)建立有急性职 业病危害事故应 急救援预案，预 案内容较全面， 具有一定的可操 作性；定期进行 应急救援预案演 练，但演练记录 内容不完整，缺 少改进建议等 (2)配备有应急设 施，但种类不全 或个别设施维护 不到位未建立急性职 业病危害事故应 急救援预案或不 具有可操作性； 或未进行应急救 援预案演练(2)未配备应急设 施；或未定期进 行维护，不能正 常运行不涉及急性 职业病危害 事故10口符合口基本符合 口不符合 口合理缺项职人政情-病行罚 十业和处况22.发生职 业病病例或 行政处罚近三年内发生3人以上职业病，发生急性 职业病。且工作场所相关职业病危害因素 不符合职业卫生标准和要求。年度内监督 检查意见落实情况，年度内职业健康方面 停止作业、罚款等行政处罚情况。查阅职业病报告表；查阅 相关执法文书以及监督检 查意见落实情况三年内未发生3人 及以上职业病病 例，且三年内未发 生急性职业病；年 度内监督检查意见 已全部落实；且上 年度内职业健康方 面无停止作业、罚 款等行政处罚-三年内发生3人 以上职业病病例 或三年内发生急 性职业病且工作 场所相关职业病 危害因素不符合 职业卫生标准和 要求；年度内监 督检查意见未落-口符合口不符合类别自查项目自查内容自查方法判定依:居分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项实；或上年度内 职业卫生方面受 到停止作业、罚 款等行政处罚合理缺项后满分分值：合理缺项后实际得分：最终得分（标化得分;实际得分/满分分值X100）：合理缺项情况说明项目（编号和项目名）合理缺项情况说明自查人员签字：日期： 年 月 日法定代表人或主要负责人签字：日期： 年 月 日用人单位盖章：此材料内容均真实、准确、有效。如有不实，本单位愿意承担由此产生的一切法律责任。日期： 年 月 日19类别自查项目自查内容自查方法判定依据分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项5.职业卫生档 案建立健全职业卫生档案和劳动者健康监护档 案。具体包括：建设项目职业病防护设施“三同时”档案；职业卫生管理档案；(3)职业卫生宣传培训档案；(4)职业病危害因素监测与检测评价档案；用人单位职业健康监护管理档案；劳动者个人职业健康监护档案；法律、行政法规、规章要求的其他资料文 件。检查档案内容的完整 性和符合性档案种类齐全、内 容完整，符合职业 卫生档案管理要 求档案种类基本齐 全(缺少12项)、 内容基本完整，基 本符合档案管理 要求档案种类不齐全 (缺少3项及以 上)，内容缺项较 多，不符合档案 管理要求-20口符合基本符合不符合二、职业 病危害 项目申 报6.职业病危害 项目申报工作场所存在职业病目录所列职业病的危害 因素的，应当及时、如实向所在地卫生健康主 管部门申报危害项目，接受监督。查看申报回执或查询 申报系统；查看申报 内容与实际是否相符按要求进行申报； 申报内容与实际 相符-未进行申报；或 申报内容与实际 严重不符-口符合不符合7.变更申报重要事项变化时及时进行变更申报。查阅技术、工艺、材 料变更的相关资料； 查阅申报表，核对职 业病危害因素检测和 评价报告，现场检查 接害岗位和接害因素 情况按要求进行变更 申报；且申报内容 与实际相符-未按要求进行变 更申报；或申报 内容与实际严重 不符上次申报后无 重要事项变化10符合不符合 口合理缺项建目病设同 、项业护、” 三设职防超时预评 价8.预评 价报告在建设项目可行性论证阶段进行职业病危害 预评价，编制预评价报告。查阅近两年建设项目 清单及职业病危害预 评价开展情况按要求编制职业 病危害预评价报 告-未按要求编制职 业病危害预评价 报告近两年无建设 项目10符合不符合 口合理缺项9.报告 评审及整 改(1)对职业病危害预评价报告进行评审，形成 评审意见。按照评审意见对职业病危害预评价报告进 行修改完善，对最终的职业病危害预评价报 告的真实性、客观性和合规性负责。查阅评价单位资质、 评审专家组成、评审 会相关材料及整改完 善情况评审资料齐全，评 审程序符合要求， 并按要求整改完善-评审资料不全； 或程序不符合要 求；或未按要求 整改完善近两年无建设 项目5口符合不符合 口合理缺项10.书面报告备查职业病危害预评价工作过程形成书面报告备 查。查阅预评价工作过程 报告按要求编制工作 过程报告-缺少工作过程报 告近两年无建设 项目5口符合 口不符合 口合理缺项11.项目变更建设项目的生产规模、工艺等发生变更导致 职业病危害风险发生重大变化的，对变更内 容重新进行职业病危害预评价和评审。对照原评价报告，检 查建设项目的生产规 模、工艺、职业病危 害因素的种类、职业 病防护设施等，查阅发生重大变更且 按要求重新进行 职业病危害预评 价和评审-发生重大变更但 未按要求重新进 行职业病危害预 评价和评审近两年无建设 项目或建设项 目无变更5符合 口不符合 口合理缺项类别自查项目自查内容自查方法判定依据分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项是否发生重大变更业防设设 职病护施计12.职业 病防护设 施设计在施工前按照职业病防治有关法律、法规、规 章和标准的要求，进行职业病防护设施设计。查阅近两年建设项目 清单及职业病防护设 施设计开展情况按要求进行职业 病防护设施设计-未按要求进行职 业病防护设施设 计近两年无建设 项目10口符合不符合 口合理缺项13.设计 评审及整 改(1)对职业病防护设施设计进行评审，形成评 审意见。按照评审意见对职业病防护设施设计进行 修改完善，对最终的职业病防护设施设计的 真实性、客观性和合规性负责。查看评审专家组成、 评审会相关材料及整 改完善情况评审资料齐全，评 审程序符合要求， 并按要求整改完善-评审资料不全； 或程序不符合要 求；或未按要求 整改完善近两年无建设 项目5口符合不符合 口合理缺项14.书面 报告备查职业病防护设施设计工作过程形成书面报告 备查。查阅职业病防护设施 设计工作过程报告按要求编制工作 过程报告-缺少工作过程报 告近两年无建设 项目5口符合 口不符合 口合理缺项15.项目变更建设项目的生产规模、工艺等发生变更导致 职业病危害风险发生重大变化的，对变更的 内容重新进行职业病防护设施设计和评审。对照原职业病防护设 施设计，检查建设项 目的生产规模、工艺、 职业病危害因素的种 类、职业病防护设施 等，查看是否发生重 大变更发生重大变更且 按要求重新进行 职业病防护设施 设计和评审-发生重大变更但 未按要求重新进 行职业病防护设 施设计和评审近两年无建设 项目或建设项 目无变更5口符合 口不符合 口合理缺项业危控效评和护施收 职病害制果价防设验16.控制 效果评价 报告建设项目在竣工验收前或者试运行期间，进 行职业病危害控制效果评价，编制评价报告.查阅近两年建设项目 清单及职业病危害控 制效果评价开展情况按要求进行职业 病危害控制效果 评价-未按要求进行职 业病危害控制效 果评价近两年无建设 项目10口符合 口不符合 口合理缺项17.验收 方案在职业病防护设施验收前，编制验收方案，并 在验收前20日将验收方案上报相关行政部 门。查阅脸收方案按要求编制验收 方案，并上报相关 行政部门-未按要求编制验 收方案；或未上 报相关行政部门近两年无建设 项目5口符合不符合 口合理缺项18.验收评审对职业病危害控制效果评价报告进行评审 以及对职业病防护设施进行验收，形成是否 符合职业病防治有关法律、法规、规章和标准 要求的评审意见和验收意见。按照评审与验收意见对职业病危害控制效 果评价报告和职业病防护设施进行整改完 善，并对最终的职业病危害控制效果评价报 告和职业病防护设施验收结果的真实性、合 规性和有效性负责。查阅评价单位资质、 评审专家组成、评审 会相关材料及整改完 善情况评审资料齐全，评 审程序符合要求， 并按要求进行整 改完善-评审资料不全； 或程序不符合要 求；或未按要求 整改完善近两年无建设 项目5口符合不符合合理缺项类别自