益阳市应急管理局2021年度安全生产专项资金绩效自评报告.docx

益阳市应急管理局2021年度安全生产专项资金绩效自评报告为进一步规范安全生产专项资金管理，提高财政资金使 用效益，根据益阳市财政局关于开展2021年度部门绩效自 评工作的通知要求，我局对2021年度安全生产专项资金使 用管理情况开展了绩效自评，现将自评情况报告如下：一、项目概况为认真贯彻落实党中央、国务院关于加强安全生产工作 的决策部署，根据安全生产法，湖南省委、湖南省人民 政府关于进一步加强安全生产工作的决定（湘发2009 19号），湖南省安全生产专项资金管理办法（湘财企2015 14号）及益阳市安全生产专项资金使用管理办法（益财 企2016） 156号）等文件精神，益阳市设立安全生产专项资 金，并纳入年度预算，为安全生产重点项目提供资金保证。2021年度，安全生产专项资金年初预算安排200万元， 因财政预算统一调减27. 33%,资金实际到位145. 35万元， 到位率72. 67%o主要用于2020年度全市安全生产工作考核 奖励、特岗人员意外伤害保险购置和公共安全隐患治理。二、绩效自评工作开展情况根据绩效自评工作要求，我局于2022年3月启动了安全 生产专项资金的绩效评价工作，主要开展了以下工作：1、成立局绩效评价工作领导小组，由分管财务的局领导 担任组长，相关科室的负责人为成员，局规划财务科牵头负 责具体的绩效评价工作；2、组织召开碰头会，部署绩效评价工作任务，要求使用安全生产专项资金开展项目的科室开展自查自评，并按要求 提供自评材料；3、局规划财务科根据收集的项目自评材料，通过查阅资 料、现场查看等情况，按照科学规范、公开公正、分级分类、 绩效相关原则，采用比较法、因素分析法等进行分析评价， 得出评价结果，形成我局2021年安全生产专项资金绩效自评 报告。三、综合评价结论对照2021年度项目支出绩效自评表，我局自评得分 99分，自评结论为“优秀”。四、绩效目标实现情况分析（一）项目资金使用及管理情况我局2021年度安全生产专项资金主要用于开展以下具 体工作：2021年度安全生产专项资金安排使用及预算完成情况表序号项目名称预算安排 （万元）资金到位 （万元）资金支出 （万元）资金结余 （万元）备注1安全生产年度考核 奖励919191直优计项 政至未位 财拨亿单出 市划单我支 由接秀入目2特岗人员意外伤害 保险费6. 696. 696. 693地震台周边环境隐 患治理2020204油草塘村隐患治理L011.011.015安全隐患排查治理、 执法工作26. 6526. 6526. 656合计145. 35145. 35145. 35需要说明的是，因安全生产年度考核奖励由市财政根据 市安委办分配方案直接划拨至各考核优秀单位，乡村振兴帮 扶村隐患治理资金由市财政直接划拨至赫山区泥江口镇油草塘村，两项资金未拨付我单位，故而未列入我单位项目支出， 我单位实际列支的安全生产专项资金为53. 34万元。项目支出具体情况分别为：安全生产年度考核奖励： 对被评为市级优秀的4个区县（市）各奖励3万元，对被评 为优秀市直单位的31个部门各奖励1万元，对被评为市级优 秀的15个乡镇、创建市级安全生产示范乡镇达标的12个单 位各奖励1万元，对被评为市级优秀企业的19个单位各奖励 0.5万元，市应急管理局安全生产管理奖10万元，奖牌制作 费1.5万元，以上各项共计91万元；特岗人员意外伤害保 险：根据湖南省应急管理厅办公室关于为应急管理系统特 岗人员购买意外伤害保险的通知（湘应急办201948号） 精神，为解除应急管理系统干部职工后顾之忧，激励心无旁 鹫干事创业，增强应急管理队伍凝聚力、战斗力，自2020年 起，我局（含所属二级机构）为在编在职人员购买了特岗人 员意外伤害保险，每人每年保费458元；地震台周边环境 隐患治理：拨付给市地震局20万元，用于地震台周边环境隐 患治理，对台站后山护坡进行了加固，并对后山通往流体井 的便道进行了防滑改造；油草塘村隐患治理：拨付给赫山 区泥江口镇油草塘村，用于支持村上开展安全隐患排查治理; 安全隐患排查治理、执法工作：开展危险化学品重大危险 源企业专项整治、加油站油罐区安全专项整治、危险化学品 和烟花爆竹安全整治三年行动，发现各类问题隐患600余处, 立案调查10起，罚款31. 8万元。开展非煤地下矿山和尾矿 库安全生产大排查，全年共关闭退出露天矿山企业8家，闭 库销号尾矿库2家，超额完成了非煤关山淘汰落后产能目标 任务。我局严格按照益阳市安全生产专项资金使用管理办法 组织申报和使用该专项资金。一是加强资金计划安排，严格 预算管理，及时提出资金使用计划并按程序报市财政审核； 二是加强资金使用监管，严格执行局内控管理制度，所有资 金使用前须履行事前审批、局党委会审议、询价采购等程序； 三是加强资金跟踪问效，对照年初设定的绩效目标，督促安 全生产各项重点工作不折不扣落实、高质高效推进。（二）总体绩效目标完成情况分析2021年，全市全年生产安全事故和死亡人数同比分别下 降21. 8%、24. 4%,较大事故同比下降71. 4%,益阳市被省委 省政府评为全省安全生产和消防工作优秀单位，取得了近十 年来最好成绩。安全生产行政执法考评在全省名列前茅，9 个执法案例荣获全国典型案例，2个执法案例评为全省十大优 秀典型案例。各项工作稳步推进、进步明显，安全形势稳中 有进、稳中向好，较好完成了年初设定的安全生产专项资金 绩效目标。（三）绩效指标完成情况分析经济性方面，四个项目支出资金均控制在预算范围内， 项目实施前实行采购预算审批，实施中严格成本控制，“以 收入定支出“，一手抓安全，一手控支出；效率性方面，各 项重点工作有序有力推进，均在规定时限内按质按量完成； 有效性方面，通过项目的开展，进一步提高了全民安全意识 和企业主体责任意识，提升了安全生产治理和应急救援保障 能力，为维护益阳高质量发展提供了安全环境；可持续性方 面，安全生产专项资金大部分项目基本完成了预期的绩效目 标，取得了较好的社会效益和较高的社会公众及服务对象满 意度，总体效果较好，确保了项目可持续发展。五、存在的问题和改进措施1、存在的问题：机构改革后，我局承担的职责职能增加, 但安全生产专项资金不增反减、连年压缩，常出现“小马拉 大车”的窘迫。2、改进措施：一是加大资金投入，保障安全生产和应急 管理基础工作、生产安全事故调查处理、安全隐患排查治理、 应急救援、信息化建设、举报奖励、宣传培训等重点工作资 金需求；二是提高资金使用效益，强化预算刚性约束，把安 全生产专项资金用在“刀刃”上，确保资金使用合理、高效。六、绩效自评结果拟应用和公开情况我单位项目资金绩效自评结果将应用到2022年的资金安 排和项目立项中，真正体现奖优罚劣的绩效导向。项目资金 绩效自评结果报告及相关表格将在本单位门户网站公开。附件：项目支出绩效自评表益阳市应急管理局2022年4月29日2021年度项目支出绩效自评表项目名称安全生产专项资金主管部门益阳市应急管理局实施单位益阳市应急管理局项目资金 （万元）年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行 率得分年度资金总额200145.35145.3510100%10其中：当年财政拨款200145.35145.35上年结转资金其他资金年度总体预期目标实际完成情况填表人：左金凤 填报日期：联系电话：单位负责人签字:目标通过开展全市安全生产年度考核、隐患排查治 理、强执法防事故等工作，有效遏制安全生产事 故，营造安全发展环境。全市全年生产安全事故和死亡人数同比分别 下降2L8%、24. 4%,较大事故同比下降71. 4%, 安全形势稳中有进、稳中向好。绩效指标一级指 标二级指标三级指标年度 指标彳直实际 完成值分值得分偏差原因分析 及改进措施产出指 标（50 分）数量指标指标1：完成安全生 产重点工作 各项任务100%完成2020质量指标指标1：时效指标指标1：及时拨付项 目经费拨付及时1515成本指标指标1：以收定支收支平衡1515效益指 标（30 分）经济效 益指标指标1 ：社会效 益指标指标1：营造良好的 安全生产环 境生产安全事 故起数、死亡 人数同比均下 降。但部分行 业非生产安全 事故有所发 io2524生态效 益指标指标1：绩效指标可持续影 响指标指标1 ：满意度 指标（10 分）服务对象 满意度指 标指标1：满意度95%满意度99%1515总分10099