2021年整体支出绩效自评报告.docx
2021年整体支出绩效自评报告一、绩效自评得分情况及绩效等级绩效自评得分97分，达成预期指标。二、部门支出情况项目支出部分由县财政预算内核拨547.81元，所有资金都 及时足额到位，项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支 出，主要用于政府大楼（广场）日常维护、干部周转房的维修以 及承担全县来客的公务接待等方面等。三、绩效评价情况绩效目标已经完成，预算控制在608.62万以内；年度内项 目支出主要用于公车平台维护、团体公务接待、政府大楼日常的 维修、四大家安保工资及物业管理费以及政府食堂运行维护费等, 做好了四大家机关干部职工有关后勤保障服务工作。四、下一步工作安排.科学合理编制预算，严格执行预算按照预算法及财政局相关规定，参考上一年的预算执行 情况和本年度的绩效目标科学编制预算，避免年中大幅追加以及 超预算，尽可能缩小预算调整率，提高政府采购执行率，提高预 算编制的准确性。在预算执行中，严格按照预算项目支出，尽量 避免预算项目间的资金调剂。1 .继续加强制度建设根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实 际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。2 .提高财务管理水平建议财政部门，加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和 督促单位提高财务管理水平。嘉鱼县机关事务服务中心2021年12月28日附：2021年部门整体支出绩效自评表2021年部门整体支出绩效自评表2021年12月20日 总分：97填报单位（盖章）：嘉鱼县机关 填报事务服务中心日期:评价单 位嘉鱼县机关事务服务中心评价年度2021年度部门整 体支出 资金（万 元）预算数931. 12全年执行数931. 12其中：一般公共预算财政 拨款931. 12其中：一般公共预算执行数931. 12政府性基金预算 财政拨款政府性基金预算财政 执行数级 指 标级 指 标三级 指标分 值指标说明评分标 准年初目标 值实际 完成 值得分指标值 偏差率备 注预算管理预 算 执 行预算 执行 率10预算执行率 二全年执行 数/预算数 X100%o得分按 执行率 *指标 权重记 分931.12792. 378.5-14. 9%预算 调整 率10预算调整率 二（预算调整 数/预算数） X100%o预算调 整率绝 对值 W5%, 得10 分。预算调 整率绝 对值 5%的, 每增加 0. 1个 百分点 扣0. 1 分,扣 完为 止。931.12792.378.5-14. 9%目标1：做好四大家机关干部职工有关后勤保障服务工作。产 出 指 标成 本 指 标单位 成本10预算控制按实际 情况进 行评分10数 量 指 标四大家 办公楼 办公人 数10500人左右按实际 情况进 行评分10质 量 指 标行政办 公区域 公共设 施检修 实际完 成率10100%按实际 情况进 行评分10质 量 指 标物业管 理保洁 率10100%按实际 情况进 行评分10效 益 指 标社 会 效 益美化环 境、做 好后勤 服务工 作，为 四大家 办公大 楼创造 良好的 办公环 境10美化环境、做 好后勤服务 工作，为四大 家办公大楼 创造良好的 办公环境按实际 情况进 行评分10社 会 效 -YZ. 益降低机 关运行 成本10降低机关运 行成本按实际 情况进 行评分10社 会 效 益节能环 保10推进能源资 源循环利用， 形成节能环 保，绿色低 碳，文明健康 的JL作和生 活方式按实际 情况进 行评分10社 会 效 益树立良 好机关 形象10树立良好机 关形象按实际 情况进 行评分10约束性指标资金管理资金 管理 合规 性1 .是否制定 专项资金管 理办法并遵 照执行；2 .是否符合 部门预算批 复的用途； 3.资金整合 使用是否符 合相关规 定，是否有 规范的审批 程序。不设权 重，酉勺 情扣 分，如 出现审 计等部 门重点 披露的 问题， 或造成 重大不 良社会 影响， 评价总 得分不 得超过 70分。（ 负 数）1 .预算调整率指标不包括中央专款调整。2 .产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说 明。3 .指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径， 由各单位完善。4 .子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为5: 4O5 .计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值 上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一 定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间100-80% （含）， 80-50% （含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为N*）,则 得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为W*）, 则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。6 .指标值偏差率二（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。
