2023年采购管理制度范文（精选多篇）.docx

2023年采购管理制度范文（精选多篇） 推荐第1篇：物资采购管理制度物资采购管理制度 物资采购管理制度-物资采购管理制 度 机关物资采购管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强物资采购管理工作，规范物资采购行为，提高资金使用效益，根据中华人民共和国招投标法、中华人民共和国政府采购法和东莞市政府集中采购目录及政府采购限额标准，结合我局实际，制定本办法。 第二条 局机关、各直属单位所有物资的采购均适用本办法。 本办法所称物资采购，是指局机关、各直属单位用财政性及自有资金， 通过购买、租赁等方式，获取货物、工程和服务的行为。 第三条 物资采购应当公开、公平、公正，遵循竞争、择优、效益的原则。 第二章 物资采购的组织 第四条 局机关成立物资采购工作小组，由局长任组长，分管副局长和纪检组长任副组长，成员由局办公室、计划财务科、人事监察科和各业务科室主要负责人组成。各直属单位要相应成立物资采购工作小组，负责本单位的物资采购和管理工作。 第五条 物资采购工作小组负责本单位采购计划的审定，组织实施采购事项。 第三章 物资采购程序 第六条 物资使用部门应在每年的9月份前，向本单位物资管理部门，提出次年的物资采购计划，由单位物资管理部门汇总初审后，报物资采购工作小组审定。 物资采购计划应当包括采购项目 的性质、用途、数量、技术规格等内容。 第七条 物资采购计划经物资采购工作小组审定后，由财务部门列入下一年度的财政预算计划。 第八条 物资采购工作小组依据预算批复，负责组织实施物资采购，物资使用部门参与采购本部门采购项目的全过程。 第九条 办公室负责物资采购合同的签订，由物资采购工作小组组长签字确认后交财务部门办理付款事项。 第十条 物资由办公室及使用部门派员共同验收。验收合格后由办公室登记入库管理，财务部门登记入帐。 第四章 物资采购方式 第十二条 货物、服务、建设工程、其他工程类项目单项或同类批量价值50万元以上的，实行集中采购；15万元以上至50万元以下的，实行部门集中采购；15万元以下的，实行分散采购。 200万元以下的摄影摄像器材、空气调节设备、计算机、打印机、复印机、 速印机、投影机、各类应用软件、办公自动化软件、纸张、印刷、服务器；10台以下汽车；50万元以下的工程造价咨询等采购项目，实行协议供货。 第十三条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购： 具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的； 采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。 第十四条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购： 招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的； 技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的； 采用招标所需时间不能满足紧急需要的； 不能事先计算出价格总额的。 只能从唯一供应商处采购的； 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； 必须保持原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。 第十六条 采购的货物规格、标准统 一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。 第十七条 具体的物资采购方式以市采购办审定的为准。 第五章 物资采购监督 第十八条 物资采购必须严格执行采购工作程序，做到“集体领导、公平竞争、择优选购”。 第十九条 对物资采购过程中出现的幕后交易、暗箱操作、虚假招标、投标人相互串通的欺诈行为和行贿受贿行为，按照有关法律法规、党纪政纪的具体规定处理。 第二十条 供应商有下列情形之一的，中标、成交无效。 提供虚假材料谋取中标、成交的； 与其他供应商恶意串通的； 推荐第2篇：采购管理制度 采购管理制度 一、采购原则 1.本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。 2.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。3.采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。 二、采购的计划管理 4.学校各部门所需的物资用品，单价高或批量采购预算需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，抄送学校。学校根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经部门分管领导审核，校长审批，各系部派人和后勤一起负责采购，对于政府采购、控购的物品一律按政策采购要求采购。 5.学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，单笔在xx万元以上，报财政局审批，属于集中采购的由财政局组织招标采购，必须遵守以下程序： 1）各系部提出设备采购清单，由系部领导负责组织专业人员对所采购设备清单进行专业评估及论证。 2）系部领导把论证清单的结果报校委会。 3）由校长组织校委会进行集体决策。 4）校委会将最终结果交由后勤部进行公开招标。 5）后勤部按学校交办的任务组织招标采购。 6.学校各部门购买仪器、设备单笔在5-xx万元的，由学校议标小组组织议标采购。 7.学校各部门购买仪器、设备单笔在1-5万元的，由设备使用部门、后勤部共同对市场进行询价，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比售后服务的基础上实行采购。 三、采购过程管理 8.采购人员要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项采购达到万元以上及政府专项资金采购的物资，具备招标条件的，一律实行招标采购。 9.物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证。确定所购物品。 xx.物资采购，在和供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加，进行采购。 xx.采购人员将物资采购回来，凭发票签字后，报销。 xx.后勤部定期向学校校务会汇报实施情况，并提出有关意见或建议。 7年3月 尖草坪区第一职业中学校 2xx 推荐第3篇：IT采购管理制度 国投中煤同煤京唐港口有限公司IT采购管理制度 IT采购管理制度 第一章 总则 为规范国投中煤同煤京唐港口公司（以下简称"公司"）IT用品、设备、服务采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，特制定本制度。 IT用品、设备、服务涉及的对象可能包括软件产品(数据库、中间件软件、应用软件、办公软件等)、硬件产品（网络、服务器、终端、外围设备等）、信息化建设项目的服务，包括软件、硬件设备的安装调试、信息化项目的咨询、信息化项目的实施以及信息化项目的优化维护等。 第二章 采购类型 第一条采购根据单价和总价划分为小额采购和大额采购。按类进行小额和大额划分，PC/笔记本终端类、耗材类、办公软件类、应用软件类、服务器类、存储类、网络及机房设备类。 第二条小额采购：IT用品或设备的凡是总价小于招投标限额的采购为小额采购，可以采用定点采购流程或询价采购流程。 第三条大额采购：IT用品或设备的凡是总价大于招投标限额的采购为大额采购，均按招投标采购流程进行。 第三章 采购申请 第四条小额采购（计划内的）申请流程：业务部门根据业务需求编制采购计划向信息中心提出书面采购申请信息中心进行采购前评估（功能性能评估、对基础架构影响评估、成本评估）信息中心起草采购申请报告上报信息化主管领导审批。信息化主管领导审批后进入定点采购流程或询价采购流程。也可由信息中心直接发起采购。 第五条大额采购(计划内的)申请流程：业务部门根据业务需求编制采购计划向信息中心提出书面采购申请信息中心进行采购前评估（功能性能评估、对基础架构影响评估、成本评估）信息中心负责起草采购申请签报上报公司领导审批。公司领导审批后进入相应采购流程。 第四章 采购 国投中煤同煤京唐港口有限公司IT采购管理制度 第六条询价采购流程：信息中心准备待采购IT用品和设备的技术参数文件由信息中心的采购人员选择至少两家有资质的供应商按照技术参数文件要求进行报价，同时采购人员在互联网上收集行业内针对采购需求的平均报价参照互联网上的平均报价对供应商的报价结果进行比选，确定一家供应商进行IT用品和设备的采购。询价过程所有原始资料需要统一归档保存。 第七条定点采购流程：信息中心选择定点供应商或询价确定供应商商定采购单价及总价进行IT用品和设备的采购。定点供应商名单由上年度的供应商及年初考察筛选的新供应商组成。 第八条招标采购流程：参照公司招投标管理办法。 第五章 到货及付款 第九条IT用品和设备到货信息中心及采购申请部门验收IT用品、设备数量、质量、规格和其他交付件质量等验收合格后办理验收入库手续接受供应商发票信息中心相关人员完成发票、验收单、采购申请或采购合同的准备及核对信息中心负责人审核 主管领导审核财务部门审核向供应商付款。 第六章 附则 第十条本制度由公司信息中心负责解释和修订。 第十一条本制度自颁布之日起实行。 推荐第4篇：采购管理制度 采购管理制度篇 一、人员管理制度 （一）、岗位设置 1、中级管理层：销售内勤主管 2、执行层：采购员。 （二）、职级和权限 1、主管：分A级、B级、C级共三级；直接上级总经理，直接下级采购员。 2、采购员：分A级、B级、C级共三级。 （三）、人员聘用管理 1、聘用原则 各级人员的招聘、使用，须严格按照公司“有德乃大，有才乃强”的企业人才理念，遵循“任人唯贤、用人唯能”的原则。 2、聘用权责 1 / 5 （1）业务主管及以上岗职人员由公司人力资源处统一招聘，业务员（导购员）可由营销中心直接招聘（或委托行政人力资源处招聘）； （2）部门经理对分管经理的任职资格、聘用的真实性负领导责任； （3）分管经理对所属业务主管的任职资格、聘用的真实性负领导责任； （4）业务主管对业务员、专销员、导购员的任职资格、聘用的真实性负领导责任； （5）所有销售人员必须按人力资源管理规定和工作程序办理聘用手续，经部门经理和人力资源负责人签批后方可进入公司人员编制中，否则一律不予核发薪酬。 3、聘用否决对象 （1）有犯罪史或经查实有劣行者； （2）年龄未满18周岁者； （3）证件不全或所提证件为虚假者； （4）被公司开除辞退者； （5）患有传染病史者； （四）、人员调动规定 1） 为了提升市场的整体盈利能力，拓展优秀人才的发展空间，公司将根据个人的能力和工作表现，对员工岗位提出调动。 2） 岗位进行交流调整人员，任何人都不得借故推诿；并与新任人员作好市场交接工作；不服从岗位交流，公司将不在另外安排其他岗位，直接予以辞退； 3） 针对在市场交接过程中,对部分潜在问题(特别是涉及到经济问题)短时期内难以发现,但后期出现且经办人不了解全部过程的现象,公司总部本着维护公司利益和不影响市场的原则,为了明确责任人,要求新任人员上任后两个月内对前任人员遗留的问题如实汇报至营销中心和总公司，责任落实到前任负责人；否则,两个月后反映的问题均由现任采购人员承担。 （五）、人员辞职流程 （1）、计划辞职的员工应提前一个月向上级直属主管提出辞职报告，经主管经理审核、营销中心经理批准后，按公司要求办理好移交手续方可离开；否则，将扣除剩余工资，并取消费用补贴及各项市场报支。 （2）、主管经理必须在辞职人员离岗后的第二天报公司总部，否则，因此造成公司总部将工资误发或造成的经济损失，将由主管经理承担20%，营销中心经理承担80%。同时分别交纳快乐基金5元。 （3）、凡新员工在市场试用期一个月内，因本人原因提出辞职的，在具体办理手续时，按以下规定执行： A、往返市场的差旅费不报； B、试用期间的餐补、通讯、交通补贴按实际工作天数计发； C、工资按试用期间实际工作天数计发； （六）、人员开除管理和工作流程 1、违反以下规定，公司将予以开除： （1）差旅费、市场费用弄虚作假、虚报、冒报、多报，金额达100元以上公司坚决予以开除； 2 / 5（2）申请的各项市场费用故意，弄虚作假，公司将给予开除； （3）兼职其它工作，一旦发现，公司将坚决予以开除； （4）营私舞弊,挪用公款,收受贿赂; （5）盗窃公司财物,滥用或蓄意破坏公司财产; （6）工作中严重过失、玩忽职守，给公司造成较大损失； （7）违反公司规章制度，屡教不改； （8）严重违法乱纪受刑事处分； （9）在公司内从事破坏活动，窥探公司业务秘密或泄漏任何不利于公司的机密消息； （10）对上司、同事进行暴力攻击及人身侵犯； （11）根据末位淘汰制进入考虑淘汰之列，综合考核后，因工作能力已无法胜任该岗位，予以辞退， 2、被开除者必须按公司要求立即办理好移交手续方可离开公司；否则，将扣除剩余工资，并取消差旅费及各项市场费用报支。 3、凡新员工在市场试用一个月内，被公司开除的员工，在具体办理手续时，按规定执行： (1)、往返市场的差旅费不报； (2)、被开除当月餐补、通讯、交通补贴不予发放； (3)、被开除当月基本工资不予发放； 二、相关财务制度 （一）、借款 1、凡采购人员需借款应填写现金借支单并注明借款事由，经公司领导批准后方可借款。 2、每月由财务根据员工的借款情况从工资中扣还，到年终若未全部返还的，在年终全部结清。 （二）、公关费用 采购人员为解决工作中所出现的问题（失职或违规违纪者除外）或接待供应商需要使用各项客情费用时，必须向部门主管申报并经总经理书面或电话批准同意。否则将不予报支。 （三）、供应商支持费用的申请和报结 1、合同内费用必须严格按合同协定条款或其他相关正式文件要求进行申请和报结；违者按采购奖惩管理条例规定条款执行。 2、除合同内费用外，在维护公司其他利益的前提下，采购人员必须尽最大努力获得供应商在费用和其他市场政策方面的支持，并按要求申请和报结；违者按采购奖惩管理条例规定条款执行。 （四）、订单处理 3 / 51、采购人员严格按照公司领导签批的采购计划下单，并将供应商对订单的确认复函复印件妥善保存，原件及时传递给财务留存；违者按采购奖惩管理条例规定条款执行。 2、采购人员下单后，必须及时准确地将采购计划报财务建账、备案；违者按采购奖惩管理条例规定条款执行。 3、手工采购计划和系统采购计划同步进行；发生错误者按采购奖惩管理条例规定条款执行。 （五）、到货验收 1、供应商到货后，采购人员会同客服中心仓储人员按照发货单进行验收；验收后及时进行系统录入，将数据和相关休息准确无误的录入到千方系统中。 2、及时妥善处理到货数额差异、破损、品相品类不符等相关问题。 （六）、货款支付 采购员应配合计划财务中心按计划准确办理货款支付手续和账目核对。 三采购管理制度 （一）、采购部门的设置和权限 1、采购部门管辖权属营销中心，负责日常货品的管理和采购； 2、总经理（或总经理授权人）对于重要物品的采购，可直接与供应商或代理商谈判议价，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。 （二）、采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依物品使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购： 1、集中计划采购：凡具有共同性的物品，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。 2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的物品，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。 （三）、采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、物品特性及市场供需，分类制定物品采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。 （四）、询价、比价、议价 1、采购经办人员接获“临购登记表”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。 2、若厂商报价的规格与请购物品规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。 4 / 53、属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。 4、对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。 5、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。 6、对于非常规采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核。 （五）、呈核及核决 1、采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依请购核决权限呈核。 2、采购核决权限：所有采购活动必须经总经理批准方可执行。 （六）、订购 1、采购经办人员接到经核决的“请购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。 2、若属分批交货者，采购经办人员应于“请购单”上签注“分批交货”以资识别。 3、采购经办人员使用暂借款采购时，应于“请购单”签注“暂借款采购”，以资识别。 （七）、进度控制及事务联系 1、采购部门工作分计划、询价、订购、交货四个阶段，采购员应随时控制采购作业进度。 2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应以书面报告形式将“异常原因”及“预定完成日期”报呈主管，主管核示后转送请购部门，依请购部门意见和公司领导批示拟订对策处理。 （八）、整理付款 1、仓储管理部门应按照已办妥收货的“手工入库单”，连同“货运单”送采购部门，经与发票核对无误，采购会计部门应于结帐前，查询系统确认信息无误后，办妥付款手续。 2、采购物品须特别检验者，如有另立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。 3、短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。 4、超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。 5 / 5 推荐第5篇：采购管理制度 采购管理制度 一、总则 为加强公司物料内部控制，规范采购管理，明确采购流程中的权责，保障物料供给和正常的生产经营，进一步促进产品质量提升，特制定此制度。 二、范围 本制度适用于采购部门及相关检测部门。 三、责任 1、部门职责 （1）、采购部主管公司物料采购供给工作。采购部员工依据公司分工开展采购业务。 （2）、质检部、生产部、设备部、行政部主管物料验收及质量监管。 （3）、质检部负责制订或提供原辅料、包装物、检测设备及其耗材质量标准，并负责验收及质量监管。 （4）、生产部负责制订或提供生产设备及五金电气备品配件、生产低值易耗品等的质量标准或提供样品，并负责验收及质量监管。 （5）、行政部负责提供办公设备及耗材质量标准或提供样品，并负责验收及质量监管。 （6）、财务部负责物料采购的价格监管与财务审核。 2、采购经办人职责 （1）、建立供应商资料与价格记录，负责公司物料供应渠道的开拓及维护，对供应商资信进行调查及评估，合理整合物料供应渠道，降低采购风险，保障有效供给。 （2）、根据各种物料特点、需求量、公司实际情况等，确定有效的采购办法保障公司正常生产经营的需要，制订合理的安全库存。不断采取必要措施，降低采购成本，提高物料采购的整体经济性。 （3）、负责物料市场信息收集与综合分析，合理预测市场行情走势，合理把握采购时机，尽量做到“避峰采谷”，拓展公司利润空间。 （4）、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 （5）、做好平时的采购记录及对帐工作。每周以报表形式向财务部、总经理书面汇报当周采购情况。采购报表应写明供应商、品名、规格、数量、联系电话、采购时间、采购价格、经办人。 四、采购原则 1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2、采购必须坚持“谁使用谁申请、秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选购。 3、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购。 4、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 五、采购方式 1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 3、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。 六、采购过程 1、采购申请 （1）、采购需求部门依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期等填写“物品申请单或采购定单”。无规格等相关信息，必须提供样品。部门经理签字后，提交总经理审批后，转交采购部门。 （2）、紧急采购时，由申请部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 （3）、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。 2、采购准备 （1）、采购部收到采购申请后，应首先查阅相关库房，经相关库房确认，再制作采购计划或 请购。采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额，需提供至少三家供应商的价格对比单。 （2）、采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 （3）、采购物料定单必须写上公司统一规定PO（订单号）单号报总经理审批后复印一份交与财务。 3、采购实施 （1）、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 （2）、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 七、采购物料入库 物料到厂，采购部向库房出具送货清单，库房人员根据到货明细单安排库房，并按规定通知相关部门检测。检测部门验收合格签字后，办理入库手续。 1、物料检测分工： （1）、质检部负责原辅料、包装物、促销用品、检测设备及其耗材检测； （2）、行政部负责办公设备及其耗材检测； （3）、生产部负责生产设备、五金电气备用品配件及低值易耗品检测； （4）、直拨物料由使用部门直接验收。 2、物料检测流程： （1）、采购经办人有义务协助检测，并根据检测结果跟踪处理。 （2）、物料检测部门应在6小时候内向采购部书面通报物料检测结论。采购部应在3小时内将检测结论及处理方案通报供应商。采购部应在4小时内将与供应商协商结果通报物料检测部门，达成一致意见，检测部门书面通知库房入库。否则，通知库房退货。 （3）、未经物料检测部门检测的物料，是禁用物料；库房管理人员接到检测部门检测结论前不得办理入库手续，也不得向相关部门发放该批物料。 （4）、按要求入库的物料，在24小时内入库手续交财务（入库单稽核联）、采购部 （入库单结算联、检测报告）；按要求不入库的物料，应向采购部、储运部请示处理意见。 八、采购付款 1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。 2、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据或发票等单据方可结款或开支票。 九、采购行为规范 1、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。 2、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 十、附则 1、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。 2、本制度的最终解释权归综合办公室。 3、附生产物料采购流程图。 推荐第6篇：采购管理制度 采购管理制度 一、目的：为了管理调整和控制好药品的库存量，避免盲目采购所产生的经营风险，特制定本管理规范。 二、总则： 1、坚持“质量第一，价优第一，以销定购、合理定量、择优选购”的原则，把好药品进货价格关。并按照采购业务流程和制度进行采购。 2、做好药品采购计划的前期准备工作，做好市场预测。 3、收集供货商和市场供求信息，健全供货商档案（首营资料） 4、采购员负责采购合同的起草和签订工作，要积极要积极向厂家争取政策，争取拳头产品 5、积极协助其他部门做好厂商联谊促销，广告招租，品种的退、换工作。 6、制定销售指导价格，配合销售部做好药品的销售和分销工作。 7、按照财务要求做好资金压款和合理安排预付款等工作，索取合法票据。密切关注预付货款后的到货情况，由于不负责任、玩物职守发生丢失、被骗，均由采购业务员承担全部责任。 8、廉洁奉公，维护公司利益，将收受的礼品、礼金一一交公，严禁假公济私，开展个人谋利活动。 9、遵纪守法，遵守职业道德和公司规章制度，不得向外泄漏和出卖公司商业机密，违者按相关法律法规和公司制度规定处罚。 三、实施细则： 1、采购必须根据市场需求来制定详细的采购计划，采 购行为应该规范，不能因个人好恶随便变更采购计划。 2、采购员违规采购，供货厂商资证及药品证件不齐全，每家、次处罚10元。 3、对于采购人员自己所管辖的品种，每天要关注是否出现积压和缺货、断货现象。对自己所管理的品种随时进行销售跟踪管理和分析。 4、采购员主动分析市场，自己开发并成功采购的新特药品种，一个月内产生销售的，每个新特药品种奖励30元； 5、每个采购员所管辖的药品，采购部门会进行严格的考核管理，凡每个品种缺货（没有及时采购）天数超过十五天，切客户要货次数超过五次以上，则对相关采购人员处罚5元/个；客户要货次数为10次以上的对相关采购人员处罚10元/个；特殊情况经领导审批除外。 6、违反销售需求计划采购，导致商品因滞销而积压以致2个月以上未产生销售的，每个品种每月处罚10元。 7、采购员报完计划后要同时提醒客户送货时务必带齐相关随货通行单和质检报告，如有资质将要到期，亦要提醒客户送货时把资质原件带到公司；对于报计划过程中发现品规价格有变动的，报完计划后，要及时在系统中进行价格维护。 8、凡购进之药品，到货后因为缺乏相关资料（通行单、质检报告）或相关资料提供有误或者相关资质证件到期造成无法正常入库，可以通过写保证书先行入库，若到货7天后仍未把相关证件原件寄到公司的，给予相关责任人30元/次的处罚。（注：部门会不定期对相关证件原件到位情况进行抽查） 9、凡购进药品到货后，相关采购人员必须在办理入库 过程中，必须认真核对随货通行单上的价格，对于价格有变动的品规要在通行单上有所标示，并及时在系统中作价格维护，否则对已产生销售药品因价格原因造成的经济损失和纠纷，均由采购人员自行处理和承担，与采购入库人员及销售无关。 10、做完采购入库的药品，由于标价差错及时纠正没有给公司造成实际损失的，按5元/次处罚。由采购副总审核并给予内勤记录。 因为采购经理标价差错或没有及时调整销售指导价而给公司造成实际损失的，由责任采购经理按实际损失的30%承担损失，由采购副总审核确定。（由采购内勤造成的定价差错报采购副总审核同样承担损失的30%） 11、凡限制销售价格不允许低卖销售或限制销售区域的品种，采购人员有义务及时告知销售部开票人员，凡不按规定价和限定区域销售的销售人员和开票员造成损失的，采购部门有权建议对相关责任人进行经济处罚。 12、对有临时政策的品种，采购部必须以文字和口头传达的形式，及时通知到相关人员。因采购人员传达不及时造成客户流失的，经调查属实的，公司将对采购人员进行一定的经济处罚。 13、对于有促销活动的品规，采购员要及时在系统中备注相关促销信息，平时做好维护并在活动结束时及时删减；对于针对终端客户的促销活动，采购员要及时把相关文件送至销售部相关责任人，以促使活动礼品最终落实到终端客户。 14、给供应商提供商品进销流向由采购部专人负责，开票员不经允许私自给客户提供销售流向者，采购部门有权建 议对相关责任人进行经济处罚。 15、进行付款流程时，采购员不认真审查，给非业务委托人签字付款的，一经发现每次罚款100元。 16、凡属于自己管辖的品种，所产生的破损、退货、滞销，相应采购员均由义务和责任进行清退处理，不得以任何借口推脱，推卸责任。如果对自己负责的退货，仅仅止于在系统中做退货通知单，实际货物并未退还至厂家，届时造成的经济损失由相应采购员承担80%，相应采购内勤承担20%。 17、采购员在工作过程中违犯部门五条禁令者，按相关规定处罚。 18、采购员每月末对自己所管辖的品种，要对库存状况、品规增加量、不良库存占有率和月度库存周转率等进行分析，并测量下个月采购量、付款比例和额度、付款时间等，同时，采购员还要对下个月预计可收到的返利（年终结算例外）等其他收入进行测算记录。做成相应报表，由采购副总审核签字。 推荐第7篇：采购管理制度 采购管理制度 为使本司采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度: 一、采购管理部门 本司设立专职采购部,隶属公司财务部管理,接受财务总监、成本主管及其它部门的监督,全面负责本司的采购工作。 二、采购部工作基本要求 （1）所有采购项目均需董事会签批、授权及公司财务部批准同意 ； （2）所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单 ； （3）所有采购物品的品质须保持一惯稳定 ； （4）采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责； （5）采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取本司使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息表,以书面形式汇报给本司财务部及董事会； （6）所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交。上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息表备查。 （7）采购时间要求:一般物品采购时间为3天；急用物品当天必须采购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购； （8）采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报账付款。 （9）禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。 （10）采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜。对到期的应付帐款,财务部应及时支付,以建立公司良好形象,维护公司财务信誉。 三、采购审批程序 （1）申购单审批程序： 使用部门或仓库主管)提出申请，经部门总监（或经理）同意，财务部成本主管审核，采购部询价报价，财务总监签字同意，总经理或董事会审批后发回采购部进行采购。 （2）单位价值1000元以下的零星采购，采购部需要货比三家，比较价格与质量之后，选择最优性价比的商家进行购买。 （3）单位价值1000元以上、批量采购商品，采购部应选定三家以上供应商进行价格比较，对该类供应商必须进行诚信调查，确保采购质量 。 （4）对长期供应商或大批大宗商品采购，采购部必须与供应商签订购买合同或供货协议，明确商品品牌、规格、质量、价格、付款方式、付款日期，是否含税价格等主要事项。签订供销合同或协议，必须根据公司合同会签程序，经董事会、财务部、商品使用部门或质量部门会签之后，方可进行。工程材料的采购合同必须经工程部总监、主管副总裁会 1 签，董事长批准。 （5）赊购(月结)物品采购审批程序 月结物品的采购，主要是蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等的采购，餐饮部总厨直接下单至采购部，由采购部安排人员向供应商叫货。 （6）各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、财务部、