商业银行目标管理与绩效考核第二单元下.ppt
BSC是企业管理的集大成者，它关注了企业经营管理的各个核心层面。是企业管理的集大成者，它关注了企业经营管理的各个核心层面。第一部分 战略目标描述一、远景展望二、战略目标 2010年三、阶段目标 2008年四、阶段目标 2010年五、补充说明六、第一战略目标的选择第二部分 执行策略第三部分 各中心主要任务长期利润最大化短期利润合理化预定的营收水平中式快餐第一品牌顾客知名度顾客忠诚度合理的低成本T+T明星产品制高点店数组织的学习与提升品牌宣传和建设财务财务客户客户内部内部学习与学习与成长成长转化成基于平衡计分卡的战略描述(战略地图)*公司的战略地图（草案）公司的战略地图（草案）举例举例通过职责进行KPI分析的步骤1 1、明确岗位的职责和各职责的权重、明确岗位的职责和各职责的权重、明确岗位的职责和各职责的权重、明确岗位的职责和各职责的权重2 2、对职责按流程方式进行分析，找到各职责的可衡量指、对职责按流程方式进行分析，找到各职责的可衡量指、对职责按流程方式进行分析，找到各职责的可衡量指、对职责按流程方式进行分析，找到各职责的可衡量指标标标标3 3、分析所有指标，提炼、分析所有指标，提炼、分析所有指标，提炼、分析所有指标，提炼KPIKPI4 4、与上级的、与上级的、与上级的、与上级的KPIKPI进行关联对照，修正进行关联对照，修正进行关联对照，修正进行关联对照，修正KPIKPI5 5、对、对、对、对KPIKPI进行定义，并明确进行定义，并明确进行定义，并明确进行定义，并明确KPIKPI统计的方式统计的方式统计的方式统计的方式6 6、设计考核表、设计考核表、设计考核表、设计考核表7 7、设计各、设计各、设计各、设计各KPIKPI的评分标准的评分标准的评分标准的评分标准8 8、在考核周期前，确定各、在考核周期前，确定各、在考核周期前，确定各、在考核周期前，确定各KPIKPI的目标值，签定绩效合同的目标值，签定绩效合同的目标值，签定绩效合同的目标值，签定绩效合同9 9、根据考核周期的绩效，对照评分标准进行评分、根据考核周期的绩效，对照评分标准进行评分、根据考核周期的绩效，对照评分标准进行评分、根据考核周期的绩效，对照评分标准进行评分 企业关键业绩指标（KPI-Key Performance Indication）是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量目标式量化管理指标化管理指标，是把企业的战略目标分解为可运作战略目标分解为可运作的工作目标的工具的工作目标的工具，是企业目标、绩效管理系统的基础基础。KPI可以使部门主管明确部门的主要责任责任，并以此为基础，明确部门人员的业绩衡量指标。建立明确的切实可行的KPI体系是做好目标、绩效目标、绩效管理的关键管理的关键。KPI的定义的定义职责分析法职责分析法职责职责职责职责顾客需求顾客需求顾客需求顾客需求指标库指标库指标库指标库KPIKPI职责职责权权重重产出产出顾客顾客顾客需求顾客需求可衡量指标可衡量指标1 1、根据人力需、根据人力需求计划，完成求计划，完成招聘任务，以招聘任务，以提供有效的人提供有效的人员补给员补给2 2、人事主管职责分析表人事主管职责分析表数量数量每月、每季度顾客的数量每周、每月处理的项目（报告、表格）数量每月、每季度处理的诸如咨询、投诉的事件每月、每年顾客投诉的数量（在具体项目中）员工参与的百分比每月、每季度由于旷工而消耗的劳动时间质量质量（部门、计划等的）差错率每季度、每年由于严重失误而造成的生产时间损耗正确无误的订单比例员工流失的比率重复检测的百分比返工（或完全废弃）的百分比故障或停产（停工期间）时间的百分比时间时间错过截止期的百分比或数量铃响三声之内回复电话的百分比或数量完成工作的天数月末或季度末还需工作的天数流失的时间（经营突然好转的时间）每月/季度某一件事的发生频率成本成本与预算偏差的百分比预算中的生产开支（包括超工作量或其他成本）比上期或上个季度所节省的金额完成每个单位工作的时数KPI类型四个方面的举例KPIKPI要求要求要求要求目标目标目标目标评分标准评分标准评分标准评分标准招聘招聘招聘招聘及时及时及时及时率率率率95%95%试用试用试用试用留任留任留任留任率率率率80%80%人均人均人均人均招聘招聘招聘招聘成本成本成本成本300300元元元元/人人人人.招聘主管考核表招聘主管考核表招聘主管考核表招聘主管考核表(KPI(KPI导向导向导向导向)考核项目考核项目考核项目考核项目评分标准评分标准评分标准评分标准1 1、在本月、在本月、在本月、在本月内完成招聘内完成招聘内完成招聘内完成招聘渠道的开发渠道的开发渠道的开发渠道的开发2 2、2020日建日建日建日建立人才库管立人才库管立人才库管立人才库管理模式理模式理模式理模式3 3、本月内、本月内、本月内、本月内选购人才测选购人才测选购人才测选购人才测评软件评软件评软件评软件.招聘主管考核表招聘主管考核表招聘主管考核表招聘主管考核表(计划导向计划导向计划导向计划导向)两种绩效考核方式的比较两种绩效考核方式的比较两种绩效考核方式的整合两种绩效考核方式的整合考核项目目标值评分标准KPIKPI招聘及时率招聘及时率招聘及时率招聘及时率95%95%试用留任率试用留任率试用留任率试用留任率80%80%人均招聘成本人均招聘成本人均招聘成本人均招聘成本300300元元元元/人人人人GS1 1、在本月内完成、在本月内完成、在本月内完成、在本月内完成6 6种招聘渠道的开发种招聘渠道的开发种招聘渠道的开发种招聘渠道的开发2 2、2020日建立人才日建立人才日建立人才日建立人才库管理模式库管理模式库管理模式库管理模式3 3、本月内选购人、本月内选购人、本月内选购人、本月内选购人才测评软件才测评软件才测评软件才测评软件其他阶段其他阶段性任务性任务GS衡量的四个维度举例衡量的四个维度举例GS维度维度举例举例客客户户资资料料管管理理1数量数量客户资料的份数：每少客户资料的份数：每少1份扣份扣 分分2时间时间客户资料更新时间：更新时间每超客户资料更新时间：更新时间每超1天扣天扣 分分3质量质量客户档案的完整度：客户档案每少客户档案的完整度：客户档案每少1项内容或出项内容或出现现1处错漏处错漏 扣扣 分分4成本成本无无GS的定义GSGS是是GoalsGoals或或Goal settingGoal setting的简称的简称GSGS的中文是指的中文是指工作目标工作目标GSGS的定义的定义:指的是所在工作岗位完成基础管理工作，常指的是所在工作岗位完成基础管理工作，常规日常工作，难于量化的过程性工作，规日常工作，难于量化的过程性工作，是对工作职责范围内的一些相对是对工作职责范围内的一些相对.长期性长期性过程性过程性辅助性辅助性难以量化难以量化的关键工作任务完成情况的考核方法。的关键工作任务完成情况的考核方法。KPIKPIKPIKPI来源一来源一来源一来源一:指标直接分解指标直接分解指标直接分解指标直接分解KPIKPIKPIKPI来源二来源二来源二来源二:指标分解转化指标分解转化指标分解转化指标分解转化KPIKPIKPIKPI来源三来源三来源三来源三:职责和流程提炼职责和流程提炼职责和流程提炼职责和流程提炼其中前两其中前两其中前两其中前两个来源为个来源为个来源为个来源为动态动态动态动态GS,GS,GS,GS,第第第第三个来源三个来源三个来源三个来源为常规为常规为常规为常规GSGSGSGSGSGSGSGS来源一来源一来源一来源一:为了完成为了完成为了完成为了完成KPIKPIKPIKPI所要采取策略所要采取策略所要采取策略所要采取策略和行动计划和行动计划和行动计划和行动计划GSGSGSGS来源二来源二来源二来源二:项目任务：对部门有重大项目任务：对部门有重大项目任务：对部门有重大项目任务：对部门有重大意义的意义的意义的意义的管理创新管理创新管理创新管理创新工作或工作或工作或工作或上上上上级交办的重要任务级交办的重要任务级交办的重要任务级交办的重要任务。GSGSGSGS来源三来源三来源三来源三:基础工作：员工岗位职责基础工作：员工岗位职责基础工作：员工岗位职责基础工作：员工岗位职责规定的阶段性重要工作规定的阶段性重要工作规定的阶段性重要工作规定的阶段性重要工作明确GS的来源制定目标值的技巧 1）意见法）意见法由相关人员提出意见由相关人员提出意见 *管理层集体讨论法管理层集体讨论法-上级单位要求上级单位要求长期规划的要长期规划的要求求 *顾客期望法顾客期望法内内外部客户外部客户 *幕僚单位拟订法幕僚单位拟订法 2）计量法）计量法由专人或部门拟订设立由专人或部门拟订设立 *商业活动指标法商业活动指标法 *销售资料平均法销售资料平均法 *统计分析法统计分析法-历史数据历史数据 3）几个方法联合使用）几个方法联合使用我们应该完成的我们应该完成的目标是什么？目标是什么？说明说明可行性分析与目标达成分析起始点确定KPI目标最终确定策略和行动计划传达公司对目标的期望我们是否可以我们是否可以完成期望？完成期望？我们可以就怎样的我们可以就怎样的目标达成共识？目标达成共识？我们为完成目我们为完成目标该怎么做？标该怎么做？将管理层的将管理层的将管理层的将管理层的期望下达到期望下达到期望下达到期望下达到各层面各层面各层面各层面各层面通过分析发现各层面通过分析发现各层面通过分析发现各层面通过分析发现与目标存在的差距，与目标存在的差距，与目标存在的差距，与目标存在的差距，确定目标的可行性确定目标的可行性确定目标的可行性确定目标的可行性通过层层沟通，确通过层层沟通，确通过层层沟通，确通过层层沟通，确定可达成的目标定可达成的目标定可达成的目标定可达成的目标制订完成目标制订完成目标制订完成目标制订完成目标的行动计划的行动计划的行动计划的行动计划从从上上到到下下沟通达成共识KPIKPI目标分解的沟通过程目标分解的沟通过程个人绩效合约与承诺型绩效文化欢迎来电！欢迎来电！
