COP0102合同评审控制程序.doc

目录1、目的2、适用 X 围3、职责4、定义5、工作程序6、相关文件7、记录8、附件编制/日期：审核/日期：批准/日期：受控状态654321更改编号更改单号更 改 页更改条款更改日期更改人员2/81.1.目的目的为保证满足顾客和法律法规要求，充分具备履行合同的能力，减少供需双方履行合同的经济风险和责任，确保顾客和公司双方的利益。2 2、适用、适用 X X 围围本程序适用于公司全部与产品有关的要求（以下简称合同）的评审、协调与修订。3 3、职责、职责3.1营业部负责收集顾客要求，并组织相关部门对其进行评审。3.2 技术质量部、生产部、采购室、财务室等职能部门参与技术要求、质量检验、生产能力、外购件供应等方面问题的评审。4 4、定义、定义无5 5、工作程序、工作程序5.1 识别产品要求5.1.1 营业部须收集各项目涉与的所有产品要求，包括法律法规、技术标准、质量要求、交付、产品价格要求等，形成顾客特殊要求一览表；5.1.2 在正式供货期间，营业部对所有的顾客要求进行与时更新顾客特殊要求一览表。5.2 一般要求5.2.1 合同、协议不论金额多少，签订前都应进行评审。5.2.2 公司的合同或订单必须采用书面的方式；对顾客确定的订单，应由营业部填写记录表中，该记录视同订单。5.2.3 对合同评审时，应全面分析产品的技术要求和质量保证能力，以使产品能满足合同的需要。5.3 评审目的合同评审内容的确定应保证通过评审确保：a.各项要求（明示要求、隐含要求、法律义务、公司附加要求）都有明确规定并形成文件；b.任何与顾客需求不一致的合同要求已经得到解决；c.确认公司具有满足合同要求的技术、生产、采购、检验、服务能力。3/854 新产品合同评审流程担当部门/人员输入业务流程输出要点与记录APQP 小组5.4.1先期产品质量策划程序4.1.至 4.10。营业部顾客要求；隐含要求；法律义务；附加要求；公司的技术、质量、生产、采购等能力；价格。产 品 要 求 评 审记录5.4.2 以上工作完成后由营业部召集技术质量部、生产部等有关人员进行合同评审，评审结论形成合同评审表。营业部合同5.4.3 经总经理批准后，由营业部与顾客正式签定合同。55 常规产品合同/订单评审流程担当部门/人员输入业务流程输出要点与记录备注营业部顾客合同或订单5.5.1 营业部接收顾客通过、等方式传递的合同或订单营业部财务室顾 客 要 求的价格价格确认5.5.2 由营业部进行“两确认”即确认顾客的价格是否降低？确认公司产品是否提价？提 价由 财务 室与 时通 知营 业部新产品可行性分析会议评审放弃或修改合同签定OKNG接收合同/订单价格确认顾客沟通4/8担当部门/人员输入业务流程输出要点与记录备注营业部顾 客 要 求的 产 品 品种、数量、交付期；现有库存安 全 库 存量合同安全库存计划销售计划产品要求评审记录5.5.3 营业部应查看成品库存情况，如库存满足则由营业部直接在合同或订单上签字确认，评审结束。并将销售信息输入 ERP系统中。库存销售后安全库存不足时，追加安全库存计划送生产部.5.5.4 如库存不满足要求，营业部应判断合同数量、交期是否异常？5.5.5 如顾客需求量或交期正常时，营业部在合同或订单上签字确认，并下达销售计划输入 ERP 系统并进行运算，同时通知生产部。5.5.6 当顾客需求量或交期异常时，由营业部召集技术部、品质部、有关人员进行合同评审，评审结论形成产品要求评审记录。5.5.6 评审通过后，营业部结合已有库存和安全库存量，制定销售计划输入ERP 系统并进行运算，同时通知生产部。销 售计 划由 营业 经理 批准（下同）NG库 存 销售 后 安全 库 存不足确认成品库存满足要求签字确认，评审结束不满足要求追 加安 全库 存计划顾客需求量或交期是否异常NG下 达 销 售 计划，评审结束营业部组织会议评审OK顾 客沟通销售部制定销售计划OK5/8担当部门/人员输入业务流程输出要点与记录备注销售计划5.6 顾客特殊特性5.6.1 当顾客指定或公司确定特殊特性时，应在合同评审前明确，由 APQP 小组按先期产品质量策划程序的要求形成初始特殊特性清单。6/85.6.2初始特殊特性清单按规定签署后，由行政室发至有关部门执行。5.6.3 APQP 过程中，形成相应的指导文件（如控制计划）保证顾客特殊特性要求的实施。5.6.4 顾客需要时，用 PPAP 来验证顾客特殊特性要求是否被满足。5.7 合同的签订5.7.1 营业部负责合同的签订。5.7.2 合同的签订，以书面形式。对顾客以等口头方式传达的对合同的实施信息（如订单）应作好记录并报营业部负责人签署。5.7.3 签订合同、协议应内容齐全，字迹清晰，词意表达准确。5.8 合同的实施和检查5.8.1 合同一经订立，就具有法律的约束力，应以严肃的态度，认真地全面履行合同。5.8.2 不能全面履行的合同，营业部应在履约前与顾客协商，达成一致意见。5.9 合同修订5.9.1 经合同评审，公司不能接受或不能满足顾客要求的条款，或顾客修改合同时，营业部应与对方达成一致意见后，修订合同条款，并做好记录，填写产品要求变更记录。5.9.2 合同修订后应按原合同评审程序进行评审。5.9.3 合同修订或变更后应以通知单方式传递到有关部门。5.9.4 营业部的合同修订记录应按记录控制程序保存、归档。5.9.5 当影响顾客要求的条款发生变更时，应得到顾客同意。5.10 合同的保管5.10.1 签订的合同、协议与其交付情况，应在产品合同台帐中登记；合同执行中以与合同变更、解除中的往来函件、记录、等应在顾客沟通记录中登记。5.10.2 合同评审记录与相关记录按记录控制程序保管。6.6.相关文件相关文件6.1产品质量先期策划程序COP03016.2记录控制程序SP02017/87.7.相关记录相关记录记录名称记录编号存档部门保存期顾客特殊要求一览表QR-07-01营业部1 年产品要求评审记录QR-07-02营业部1 年产品要求变更记录QR-07-03营业部1 年记录表QR-07-04营业部1 年产品合同台帐QR-07-05营业部1 年顾客沟通记录QR-07-95营业部1 年8.8.附录附录8.1 附件一 过程乌龟图使用什么方式进行使用什么方式进行（材料/设备/装置）电脑/通讯设备；与顾客沟通的渠道；顾客信息登记表；由谁进行？由谁进行？（能力/技能/知识/培训）技术质量部生产部营业部管理部8/8输输入入（要求是什么？）产品要求：a)顾客规定的要求，包括对交付与交付后活动的要求；b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c)与产品有关的法律法规要求；d)组织确定的任何附加要求。、行业标准）过过程程（1 1）COP/过程名称顾客要求评审过程顾客要求评审过程C0P0102输输出出（将要交付的是什么？）小组可行性分析报告；顾客要求一览表产品要求评审记录产品要求变更记录记录表产品合同台帐顾客沟通记录如何做？如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）合同评审控制程序产品质量先期策划控制程序生产计划控制程序顾客财产控制程序文件控制程序记录控制程序使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量/评估）合同评审与时率 100%