年度管理评审质量负责人体系运行报告（四）.doc

第 1 页 共 10 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。年度管理评审质量负责人体系运行报告年度管理评审质量负责人体系运行报告实施管理体系运行工作报告报告部门：西藏林芝土木水利电力工程技术研究中心报告人：达娃报告日期：2021 年 8 月 03 日 20212021 年度实施管理体系运行工作报告回首 11 年检测中心整个体系运行情况，在检测中心全体员工的配合及领导的支持下，有效实施运行了整个体系管理程序，其中有进步，也有很多不足之处，根据 11 年管理评审计划（通知）要求，现将年度管理体系在实际工作中的运行情况汇报如下，供大家审议。一、检测中心年度管理体系运行情况（一）质量管理体系的执行情况11 年检测中心整体工作量较去年相比，明显增多。在工作量大的情况下，检测中心在整个管理体系运行中，全体人员积极响应，领导重视，并能够以客户所需为焦点，对相关法律/法规、技术标准、体系文件、方针目标进行深入的学习，使我检测中心质量方针、目标为员工所理解和执行，各责任部门、人员均能够按体系运行要求各负其责，保证了检测中心质量管理体系活动的正常运转，质量管理体系活动运行状况良好。根据 10 年检测中心整个运行情况，为更好的保证检测中心整个体系运行的充分性与有效性，保证检测方法的规范、准确，11 年检第 2 页 共 10 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。测中心共制定了 8 个质量、技术控制计划，分别为：日常监督计划、内审计划、管理评审计划、培训计划、仪器设备维护保养计划、仪器设备检定计划、仪器设备期间核查计划、质量监控计划。各计划的完成，验证了检测中心体系运行的有效性，保证了检测方法的准确。下面我就全年整个体系运行情况做简要的概括。1、服务客户、抱怨处理工作为保证检测活动运作和判断的诚信性，检测中心全体员工以信守承诺及严格遵守行为规范，维护委托人机密信息，让客户放心满意，确保方针、目标的实现为己任，认真的贯彻落实在实际工作当中。检测中心全体检测人员均持证上岗，保证了检测数据的准确。检测中心始终以热情、诚信的态度，面对我们的客户，尽可能的满足客户要求，经统计向客户发放客户满意度调查表，13 份，收回 13 份，客户满意度达 100%。到目前为止，客户抱怨纠纷的事尚未发生，但我们仍时刻关注客户的要求不断改进我们的工作。2、服务和供应品的采购按服务和供应品控制程序要求，11 年对合格供应商进行了重新的调查、评价、选择活动，共选择了 2 家合格供应商（详见供应商评价登记表）。对影响检测和校准质量如：标准物，及消耗品和服务的采购均在合格供方范围内选择。在对服务和供应品的供应商评价以及对供应品和服务的验收等环节实施了有效的控制管理，为检测活动提供了有效的质量保证。第 3 页 共 10 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。3、文件控制情况根据相关内（外）部法律/法规、技术标准、工作量和工作类型需求的变化，本年度按照文件控制程序的规定，文件的更新、补充、作废、编制、审批、发放、收回及标识等环节的控制管理工作如下：（1）外部技术文件：对所有技术文件，包括新购置的更新补充的、已作废的标准规范等外来技术文件均进行了确认、批准、登记、编号、标识第 1 页共 10 页控制管理，防止过期失效、作废文件的误用。使文件（规范标准）均处于受控状态，确保文件的有效版本。内部技术文件：对作业指导书进行了换版，指导书内容作了部分修订。（2）内（外）部质量文件：内部体系文件进行了换版，外部质量管理文件因新版发放，更换了 6 份，文件均按要求进行了批准发放，且均处于受控状态。4、学习培训情况11 年检测中心质量监控重点加强人员培训的力度，着重加强培训后的有效性验证，在技术负责人的组织下，按照人员培训控制程序编制了具有针对性的年度人员培训计划，保证和满足了检测中心检测活动的需求。人员培训形式多样化，遇到问题随机培训，现场考核验证培训效果，使各检测员更深刻的理解和掌握新的检测方法。年度按体系运行需要已组织 7 次全员培训，网络学院自学每人平均超过 20 学时，经考核全部有效；第 4 页 共 10 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。检测中心人员的技术能力，是决定检测中心整体素质的必要保证。检测中心年度人员培训，在技术方面，保证了检测方法的准确，取得了良好的效果；同时在质量方面，使全体员工对检测中心管理体系及各项制度等有了进一步的认识，更好的配合了体系运行工作。5、记录控制全年检测中心在运行管理体系和检测试验工作中所形成的质量记录和技术记录，均按记录控制程序要求，实施了确认、批准、登记、标识控制管理。并按要求对具体责任人员明确了对记录的标识、收集、编目、第 2 页共 10 页存档、借阅、维护和整理等环节的管理责任，严格执行管理体系运行规定，使我检测中心记录控制管理工作更加规范，控制防止记录损坏、变质、丢失。6、质量活动不符合的纠正/预防/改进运行情况本年度依据不符合工作的控制程序、实施纠正措施程序，实施预防措施程序对于本年度在日常监督、内部和外部审核时发现存在的不符合项的纠正/预防/改进运行情况做如下分析总结。（1）年度在实施日常监督计划中完成了 31 个项目的监督，收到日常监督记录表 317 份，其中不符合监督项 14 份，所出现的不符合均为一般不符合。针对不符合项，综合管理部及时组织了相关人员进行了现场整改，经验证能够满足要求，并避免了一些不必要的问题出现。在实施日常监督中，质量监督员能够按照程序，按照计划，对所监督项目进行实际的监督检查，对未构成不符合项的问题由责任人第 5 页 共 10 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。现场纠正，避免发生潜在的不符合。年度完成现场检测工作监督记录27 份，按照年度质量监控计划定期组织质量监督员对检测活动进行监督，工程检测室全部检测工作均严格按照“检测工作控制程序”进行。（2）7 月份检测中心内部审核发现不符合项 3 个，（详见本报告内部审核部分）不符合项中归属本质量管理方面的有 2 个，针对不符合项，综合管理部及时组织了人员培训，加强了检测人员对新规范的理解，加强了对管理软件的日常维护；其他不符合项的纠正/预防/改进运行情况（详见技术负责人及其他工作报告）。第 3 页共 10 页（3）中国合格评定国家认可委员会计划于 10 月份对我们进行复评审。7、设备维修保养及测量溯源管理情况检测中心对测量用的检测设备、参考标准及标准物质的检定、校准均进行了有效的控制。能够保证其量值的准确，并能溯源到国际单位制及国家计量基准。依据年初的质量技术控制计划，年度共组织实施日常设备维修保养记录 43 次。通过对试验仪器的日常维修保养，避免了因各种小问题而导致试验机瘫痪的现象出现，有效的保证了仪器设备正常运转。8、内部审核、管理评审为确保检测中心质量体系运行的符合性、充分性和适宜性，检测中心按内部审核程序与管理评审程序两个程序，依据实验室资质认定评审准则和 iso/iec17025：2021检测和校准实验第 6 页 共 10 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。室能力的通用要求、cnas-cl01：2021检测和校准实验室能力认可准则的要求持续改进。（1）根据年度内审计划的安排，检测中心于 2021 年 8 月 01 日至 2021 年 8 月 2 日开展了管理体系内部审核活动，由本质量负责人负责组织了本次内审活动的开展；按照已批准的内审计划，召开了内审预备会，明确了内审组长、成员，明确了日程进度及小组成员分工，按内部审核程序开展现场内审活动；通过本次内审共查出 3 项不符合，即：部分检验记录不完整。新上岗人员对标准掌握不够熟悉。留样室过道较凌乱。针对出现的不符合项，检测中心及时的召开了会议，分析原因，明确了整改措施，由综合管理部组织相关部门按照整改方案认真负责的进行了整改。全部不符合项经整改、验证效果有效。上述程序运行体现了我检测中心不第 4 页共 10 页断追求改进的需求，同时充分验证了管理体系、方针、目标的适应性、持续性及充分性，管理体系运行是有效性的。（2）通过本次内部审核，相比去年内审不符合项数量有所减少，但仍有许多不足之处，本质量负责人建议：第一加强对计算机网络的监控，保证管理软件及数据采集能够正常运转。第二，仍然是老生常谈的问题，加强人员技术能力的提高，是整个检测行业的重中之重，适当增加外部培训。加强各个岗位管理人员的管理水平及管理意识。（3）检测中心按照年初制定的年度管理评审计划要求，进行了本次管理评审的策划，管理评审时间定于 2021 年 8 月 05 日，由检测中心主任主持本次管理评审活动。本次活动评审依据主要是外部相关第 7 页 共 10 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。法律法规、技术标准、客户的标书、反馈、合同，以及内部检测中心的方针与目标等对本检测中心的管理体系现状进行正式评价。按执行依据管理评审程序要求，制订了管理评审计划，各关键管理岗位如：质量负责人，技术负责人、管理室主任以及各职能部门准备管理评审输入资料，总结本岗位的贯彻执行管理体系持续适宜、充分、有效性。（4）回首 10 在管理评审中提出的不符合及 11 年工作重点，11年通过全年的体系运行情况来看，基本实现了年初制定的工作目标。在人员培训上，检测中心加大了培训力度及培训后的有效性验证，有效的控制和保证的了检测结果的有效性；在仪器设备维修保养监督及现场试验监督中，质量监督员能够及时的发现问题，并及时的进行了有效纠正，避免了因设备故障对检测试验造成影响。11 年标准物质核查比 10 年增加了近一倍，通过认真负责的核查，保证了检测中心检测工作的准确性、有效性。第 5 页共 10 页 9.样品管理控制情况11 年整个样品管理基本能够按照样品管理程序进行有效的运行，保证了样品管理的规范性。10、结果质量控制按能力验证计划组织完成了外部比对 2 次，其中包括煤炭科学研究总院煤炭分析实验室能力验证一次，编号为 cnast0522 工业分析检验能力验证，结果未通知;编号为 cnca-10-a16 工业分析能力验证，结果未通知；参加山东省煤炭质量监督检验站能力验证一次，编号为第 8 页 共 10 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。577012 和 804012 的工业分析，全硫、发热量，结果全部合格。13、结果报告年度共抽查报告 59 份，对检测中心结果报告的规范性、编制涵盖的信息、签发、合格率、存档等各环节进行了抽查。未发现不符合要求的报告出现，通过报告抽查，验证了我检测中心出具的检测报告满足了检测中心质量方针目标，保证了量值的统一和数据的准确，报告无结论性差错，合格率 100%。（二）管理体系文件的完善与持续改进本年度检测中心管理体系完善与持续改进方面，主要根据检测中心内部和外部实际工作情况需求和要求，对体系文件进行了换版。换版后的文件通过内部审核满足准则要求。（三）管理体系的持续适宜性和充分性与有效性通过上述对检测中心全年整个体系运行分析，检测中心方针、目标、第 6 页共 10 页管理体系和技术运行能力等检测工作的完成状况，验证了管理体系是持续适宜、充分有效的。1、11 年检测中心针对外部相关法律/法规、技术标准、客户的反馈（包括抱怨），以及内部（如：设备、设施、人员、机构、技术能力（实验室间比对或能力验证结果）、工作量和工作类型）情况需求的变化，对管理体系及时进行修订改进，使管理体系在年度整个运行实施过程中充分有效，验证了检测中心管理体系是能够适应内部需求，是持续有效的。第 9 页 共 10 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。2、检测中心 11 年进行了 3 年一次中国合格评定国家认可委员会的复评审。在这次评审过程中，检测中心管理体系能够满足评审要求，针对评审组提出的问题，做到了及时纠正、预防、改进工作，充分验证了管理体系、方针、目标的适应性、持续性、充分性与有效性。检测中心全面积极按管理体系展开控制活动收到了实效。（四）目标分解完成情况（1）在年度目标分解计划中质量负责人负责保证检测中心管理体系的贯彻和执行，确保质量管理体系适宜有效;方针目标贯彻到主要岗位 100%；内部审核覆盖率 100%；对于体系运行出现的不符合及时处理，不符合处理率 100%;及时纠正，不断寻求改进机会。（2）年度目标分解计划完成情况。检测中心管理体系的贯彻和执行，通过全年检测工作的完成状况、年度内审考核，验证了本检测中心的方针、目标、管理体系是持续适宜、充分、有效的；是能够适应内部需求，是持续有效的。二、存在问题第 7 页共 10 页根据检测中心全年的体系运行情况、内审情况中的不符合项分析，仍然存在很多不足之处，加大检测中心检测人员（尤其是新员工）的技术水平仍然是比较突出重要的工作。日常监督工作仍然需要提高监督力度，提高质量监督员的监督意识及发现问题的能力，保证检验结果的及时性和准确性。三、建议第 10 页 共 10 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。11 年检测中心整体的工作量较去年相比，明显增多，在检测中心全体员共同努力的下，全年工作基本满足要求，并保持了良好的发展态势。但因工作量大，人员变动，人员补充不及时，给整个检测工作带来很大的影响。仍然存在一些不足之处，根据 11 年检测中心全年体系运行情况及存在的不符合项，提出如下几条建议及实施办法：1、加强人员培训，重点加强技术文件的学习。2、加大日常监督的管理力度。细化 12 年的日常监督计划，明确质量监督员的具体职责及工作内容，要求具体的质量监督员，认真负责的监督好自己所负责的项目，由质量负第8页共10页责人和检测中心主任对质量监督员的工作进行监督，技术负责人进行全面的监督，对不认真监督而造成比较严重后果的，质量监督员承担有相应的责任。第 9 页共 10 页