巴州地区财政项目支出绩效自评报告.docx

巴州地区财政项目支出绩效自评报告（2018年度）项目名称：博湖县博斯腾湖乡综治中心设备及装修工程 实施单位（公章）：博湖县博斯腾湖乡人民政府 主管部门（公章）：博湖县博斯腾湖乡人民政府 项目负责人（签章）：王庆虎填报时间：2019年2月3日一、项目概况（一）项目单位基本情况博斯腾湖乡成立于1984年，距县城35公里，行政区域面 积3230平方公里，占全县总面积的近84%o耕地面积12万亩， 种植工业番茄、辣椒、制种食葵、小麦、玉米、甜菜、棉花等 农作物。乡辖2个行政村，无村民小组，由汉、维、蒙、回等 5个民族构成，划分6个网格责任区，有296户813人。单位主要工作职责：1、执行国家行政机关的决定、命令 和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议, 并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政 区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活 质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责 任。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权 利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发 展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体 育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和 养老保险等工作。6、加强乡级财政的监督和管理。7、制定 和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 8、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。单位构成：基层预算单位组成：乡镇级，单位性质：行政 单位，经费管理方式：财政全额拨款。人员情况：在职人员编制数：59人，其中：行政编制14 人，事业编制43名，工勤编制2人，实有人数：行政人员15 人，工勤人员1名，事业单位人员26名，离退休人员3名， 其它人员5名。4、绩效工作职责分工。按照绩效管理工作要求，我单位 绩效管理工作由主要领导负总责，由分管领导重点抓、由项目 经办人和财务人员具体执行和开展绩效工作。（二）项目预算绩效目标设定情况2018年博斯腾湖乡综治中心工程包括两部分，一是设备采 购及安装工程，该工程由库尔勒声雅电子科技有限责任公司负 责施工，本项目建设期限为2017年10月2日一11年1月，项 目投资32万元，项目建设内容为：博斯腾湖乡流动人口服务管 理中心、博斯腾湖乡综治中心、库代力克村综治中心设备采购 及安装项目（LCD拼接屏15块、H. 265解码器1台、室外P10LED 电子屏及其他相关附属设备及安装）。二是综治中心装修工程， 该工程由新疆巴音工程建设（集团）有限公司负责施工，本项 目建设期为2017年10月2日至2017年11月1日，项目总投 资44. 98万元，项目建设内容为博斯腾湖乡流动人口管理中心、 博斯腾湖乡综治中心、库代力克村综治中心装修（包括吊顶、 墙面造型、吸音软包、背景墙、服务台、灯具安装、窗帘安装、 刷乳胶漆等）。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析项目资金是县级配套其他公共安全资金。截止2018年12 月共计拨付其他公共安全资金29. 85万元，目前共计支付29. 85 万元。（二）项目资金实际使用情况分析县财政拨付项目资金29.85万元，目前已支付完成29. 85 万元。（三）项目资金管理情况分析项目资金按照财政资金管理办法管理。按照规定，由县访 惠聚、财政局、博斯腾湖乡、库代力克村村民委员会等部门验 收同意后拨付工程款。一是严格项目资金管理。专户管理，县 级报账。资金拨付实行专账核算，杜绝现金支出。二是严格管 理、专款专用。严格审批手续，严禁挪用和挤占。项目实施单 位要明确专人负责项目资金管理，实行项目公示制，增加资金 使用透明度，接受社会监督。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析乡党委、政府高度重视，成立领导小组，领导小组下设办公 室负责项目的协调、沟通及实施等工作。明确村两委人员的工 作职责。现我乡已初步建立“政府指导，村组主导，全民参与” 的建设发展机制。召开动员会，发动党员干部和村民组长做好 示范。（二）项目管理情况分析在施工过程中，严格按照设计方案组织项目建设，财政局、 环保局等相关职能部门联合实行全程质量监管，保证项目建设 质量，执行工程质量终身制，对项目建设工程质量主要负责人、 参建单位的领导和主要责任人，实行工程质量终身追究制度， 组长为第一责任人。县级相关部门严把评审、立项、项目实施、 资金拨付等各环节关口。项目验收结束后，通过群众评议等方 式，对项目建设质量、产生的经济社会效益、广大群众的反响、 资金使用效益情况进行绩效评价。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析本项目共设置一级指标3个、二级指标9个、三级指标 39个。其中已完成三级指标39个，指标完成率为100%。1、项目完成指标完成情况分析。（1）数量指标分析：完成LCD显示接屏各类安装15块， 解码器1台，使用电缆费60米，网络机柜1台，户外显示屏 10.481平方米，摄像机4台，硬盘2块，装修服务大厅、综 治中心、办公室（包括吊顶、墙面造型、吸音软包、背景墙、 服务台、灯具安装、窗帘安装、刷乳胶漆等），已全部完工。（2）质量指标分析：严格按照原定质量要求，进行施工 建设及安装。（3）时效指标分析：于2017年10月2开始施工，于2017 年11月1日结束。（4）成本指标分析：县级资金29. 85万元已全部支付完 成J O2、效益指标完成情况分析（1）经济效益分析：发挥综治中心的作用优势，做好我 乡各项维稳工作。（2）社会效益分析：受益全乡2个行政村，提高群众安 全感。（3）生态效益分析：使用年限长达20年。（4）可持续影响分析：该项目可持续使用年限较长，可 使农户长期受益，增加村民安全感。3、满意度指标完成情况分析该项目设置指标已完成，按项目绩效目标申报设定的受益 群众满意度达到95%以上。（二）项目绩效目标未完成原因分析该项目已完成所有设定的绩效目标任务，完成率100%。 不存在未完成目标值情况。五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划按照“民生优先，群众第一”的原则，始终把关注民生、 重视民生、保障民生、改善民生作为工作重点，全力推进工程 建设。发挥综治中心的作用优势，做好我乡各项维稳工作。（二）主要经验及做法、存在问题和建议我乡地广人稀，距离县城较远，村民衣食住行有诸多不方 便等原因，集中新建的博斯腾湖乡综治中心库代力克村，未进 行竣工验收。六、项目评价工作情况2018年博湖县博斯腾湖乡库代力克村综治中心建设项目， 项目资金来源县级配套资金，建设单位；博湖县博斯腾湖乡人 民政府，法人为徐涛，目前已完工，未进行竣工验收。资金已 拨付29. 85万元。巴州地区财政项目支出绩效自评表巴州地区财政项目支出绩效自评表（2018年度）项目名称博湖县博斯腾湖乡库代力克村综治中心建设项目预算单位博湖县博斯腾湖乡人民政府预算 执行 情况 （万元）预算数：29. 85万元执行数：29. 85万元其中：财政拨款29. 85万元其中：财政拨款29. 85万元其他资金其他资金年度 目标 完成 情况预期目标实际完成目标木项目建设期限为2017年10月2日一11年1月， 项目投资32万元，项目建设内容为：博斯腾湖乡流动 人口服务管理中心、博斯腾湖乡综治中心、库代力克村 综治中心设备采购及安装项目（LCD拼接屏15块、1. 265 解码器1台、室外P10LED电子屏及其他相关附属设备 及安装）。二是综治中心装修工程，该工程由新疆巴音 工程建设（集团）有限公司负责施工，本项目建设期为 2017年10月2日至2017年11月1日，项目总投资44. 98 万元，项目建设内容为博斯腾湖乡流动人口管理中心、 博斯腾湖乡综治中心、库代力克村综治中心装修（包括 吊顶、墙面造型、吸音软包、背景墙、服务台、灯具安 装、窗帘安装、刷乳胶漆等）。截止目前完成LCD显示接屏各类安装 15块，解码器1台，使用电缆费60米， 网络机柜1台，户外显示屏10.481平方米, 摄像机4台，硬盘2块，装修服务大厅、 综治中心、办公室（包括吊顶、墙面造型、 吸音软包、背景墙、服务台、灯具安装、 窗帘安装、刷乳胶漆等），己全部完工年度 绩效 指标 完成 情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含 数字及文字描述）实际完成指标值（包 含数字及文字描述）项目完成 指标数量指标指标1： LCD显示拼接屏15块15块指标2： LCD拼接屏支架15台15台指标3： 265解码器1分1台指标4：电缆线60米60米指标5：网络机柜1台1台指标6：室外电子显示屏10平方米10. 481平方米指标7：半球摄像机4台4台指标8：硬盘2块2块指标9：交换机1台1台指标10：装饰装修服务 大厅粉刷100平方108平方指标11：装饰装修服务 大厅柜分11米11米指标11：装饰装修服务 大厅背景墙、造型116平方米116平方米指标12：装饰装修服务 大厅吊顶90平方米90平方米指标13：装饰装修综治73平方米73平方米中心吊顶指标14：装饰装修综治 中心背景墙、造型60平方米60平方米指标15：装饰装修综治 中心墙面软包45平方米45平方米质量指标时效指标指标16：装饰装修办公 室墙面粉刷、造型14平方米14平方米指标17：装饰装修办公 室吊顶14平方米14平方米指标18：门3个3个指标I： LCD显示拼接屏55英寸/块，分辩 率 1920*108055英寸/块，分辩率 1920*1080指标2： LCD拼接屏支架钢架钢架指标3： 265解码器高清音频，Linux 操作系统高清音频，Linux操 作系统指标4：电缆线10平方10平方指标5：网络机柜600*600*1200600*600*1200指标6：室外电子显示屏P10 长 11. 29m*高0. 89 米P10 长 11. 29m*高0. 89 米指标7：半球摄像机200万像素200万像素指标8：硬盘6T工业及监控硬盘6T工业及监控硬盘指标9：交换机24个百兆电口、4 个千兆光24个百兆电口、4个 千兆光指标10：装饰装修粉刷刮腻子、刷乳胶漆2遍刮腻子、刷乳胶漆2 遍指标11：装饰装修吊顶含龙骨及辅助材料含龙骨及辅助材料指标12：装饰装修柜台18MM厚实木生态板18MM厚实木生态板指标12：装饰装修背景 墙生态环保材料生态环保材料指标13：装饰装修门实木生态板实木生态板开工时间2017-10-22017-10-2竣工时间2017-11-12017-11-1成本指标工程造价29. 85 万29. 85万元项目效果 指标经济效益指标经济效益发挥综治中心的 作用优势，做好我 乡各项维稳工作。发挥综治中心的 作用优势，做好我乡 各项维稳工作。社会效益 指标项目覆盖行政覆盖2个行政村覆盖2个行政村生态效益 指标使用年限20年20年可持续影响指标社会影响逐步改变乡村面 貌，增加村民安全 感。逐步改变乡村面貌， 增加村民安全感。满意度 指标满意度指标群众满意>95%297%