锅炉生产单位锅炉质量安全月调度制度.docx
锅炉生产单位锅炉质量安全月调度制度1目的为落实企业质量安全主体责任，切实履行质量安全风险自查要 求，加强锅炉质量安全风险防控的动态管理，根据中华人民共和 国特种设备安全法，特种设备质量监督与安全监察规定及其 实施条例、特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定 等法律法规及部门规章，制定本管理制度。 一S32范适用于XXXX公司及其下属所有子公司（含分公司）。3职责1、质量部门负责锅炉质量安全风险月调度工作制度文件的编制、 修改及更新。3.2 、安全部门按照要求落实月调度相关工作，按照程序及时上报锅 炉质量安全总监或者企业主要负责人。3.3 、对于风险排查中发现的质量安全风险隐患问题，明确责任部门 及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问 题，确保公司锅炉质量安全。4锅炉质量安全月调度工作制度公司基于锅炉质量安全风险防控的需要，结合企业的实际情况， 为有效落实质量安全主体责任，制定了落实质量安全主体责任风险 管控清单，建立了以下月调度工作制度和机制。3.4 月调度人员根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由企业主要负责人组 织召开月调度会议，听取锅炉质量安全总监（子公司可以由质量负责 人代替）关于企业锅炉质量安全管理工作的情况汇报，主要参与人员 包括企业主要负责人、相关部门负责人、锅炉质量安全总监。3.5 月调度会议频率正常生产期间每月至少召开1次月调度会议，会议原则上安排在 次月的第一个星期一。3.6 月调度主要汇报内容由锅炉质量安全总监汇总最近一个月度内企业的锅炉质量安全管 理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大锅炉质量安全风 险问题及整改情况，日常锅炉质量安全管理情况的汇总分析，内容包 括但不限于以下方面：原辅料验收情况、成品出厂检验情况、生产过 程产品风险监控、质量投诉情况、委托代工质量控制情况、供应商管 理、质量培训、产品第三方检测、体系标准化工作情况、锅炉质量安全日常检查问题落实情况、较大风险隐患排查情况、下个月重点工作 计划等。3.7 月调度工作流程4. 4.1由锅炉质量安全总监对近一个月内企业的锅炉质量安全管理 工作情况进行汇报，对当月锅炉质量安全日常管理、风险隐患排查治 理等情况进行工作总结。5. 4.2对于日常锅炉质量安全管理中发现存在的不足问题，由相关责 任部门负责人进行检讨，采取有效的应对措施进行处置。6. 4. 3由企业主要负责人对企业锅炉质量安全管理工作作出指示。7. 4. 4锅炉质量安全总监根据当月锅炉质量安全管理工作情况、会议 讨论决议及企业主要负责人指示，制定下个月锅炉质量安全管理重点 工作计划，并形成每月锅炉质量安全调度会议纪要5相关记录5.1 每月锅炉质量安全调度会议纪要锅炉生产经营企业每月锅炉质量安全调度会议纪要记录编号：202302001会议名称1月份锅炉质量安全调度会议纪要主持人锅炉质量安全总监会议日期2023 年 1 月 30 日 15:00-17:00会议地点会议室出席人员企业负责人，各部门主管，锅炉质量安全员会议内容记录：一、 锅炉质量安全管理工作情况汇报(汇报人：XXX)1 .原辅料验收情况：(1) 原料：本月到货总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到货合格率 XX%o不合格原料为：XXX,不合格原因：XXXXX,对不合格原料采取的处理措施：XXX XXXXX o(2) 辅料：本月到货总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到货合格率 XX%o不合格原料为：XXX,不合格原因：XXXXX,对不合格原料采取的处理措施：XXX XXXXX o2 .成品出厂检验情况：本月成品抽检总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，成品出厂检验合格率X X%o不合格产品为：XXX (规格：XXX,批次：XXX),不合格原因：XXXXX,对不合格 产品采取的处理措施：XXXXXXXX o.生产过程锅炉质量监控本月生产锅炉合格XX个，不合格XX个，合格率XX%。不合格样品主要为：XXX,不合格原因：XXXXX,对不合格采取的处理措施：XXXXXXXX o3 .质量投诉情况(公司当月接收和处理的质量投诉)本月质量投诉起数为XX起，有效投诉XX起，无效投诉XX起。投诉产品主要为：XXXX；投诉主要原因为：XXXXX；采取的主要改进措施为：XXXXXXXo4 .供应商管理(对供应商审核及管理情况)本月对供应商审核情况：XXXXXX5 .委托生产质量控制情况：(1) OEM产品到货检验情况：XXXXXX(2) OEM产品投诉情况：XXXXX(3) OEM工厂审核情况：XXXXX(4) OEM工厂存在的风险信息：XXXXX6 .产品第三方检测(委托+监督抽查)(1) 本月委托送检情况：XXXX(2) 本月监督抽检情况：XXXX7 .体系标准化工作情况(主要针对体系认证、审查、企标维护等)(1) 体系运行情况：XXXX(2) 企标维护情况：XXXX8 .员工锅炉质量安全相关培训情况本月开展员工锅炉质量安全相关培训情况：本月开展锅炉质量安全培训XX次，合计XX学时，参加培训人员合计XX人。9 .锅炉质量安全日管控检查问题落实情况(1) 本月日常检查问题数为XX项，已落实整改XX项，待整改XX项，计划完成整 改时间为XXXXXXX；(2) 相关责任部门整改配合情况：XXXXXXXXo.较大风险隐患排查情况，包括但不限于以下部分：0生产的产品不合格导致产品被召回或者发生锅炉质量安全事故；0产品被确认因质量问题导致的重大投诉(造成负面舆论发酵或单次损失达到500 元以上的)；0生产的产品投放到市场出现批次性质量问题(自行发现或被其他方发现的)；0生产的产品被政府监督抽查或客户抽检不合格；0被市场监管部门或客户责令整改或处罚的；0质量管理体系或食品安全管理体系运行出现重大不符合或局部/整体失效；0其他因管理问题导致对公司或产品质量造成重大影响/损失的(如：导致批次报废、 返工或储存/操作不当导致物料损耗等)。存在的主要风险隐患问题如下：(1) XXXXXXX(2) XXXXXXXX(3) XXXXXXXX二、其他相关部门发言及达成的共识(1) xxxxx；(2) XXXXX；三、企业主要负责人工作指示(负责人：XXX)(1) xxxxx；(2) XXXXX；四、下个月锅炉质量安全管理重点工作调度计划(1) xxxxx；(2) XXXXX；(3) XXXXXXo汇报人：日期：负责人：日期：
