2022年部门预算公开情况说明.docx

2022年部门预算公开情况说明和政县罗家集镇人民政府2022年3月第一部分部门概况一、部门职责（一）促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻党在农村的各项方针政策，切实落实国家强农惠农政策 措施。结合当地实际做好乡村发展规划，推动产业结构调整，转变经济发展方式，健全农村市场和农业服务 体系。保护基本农田，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。发展培育特色优势产业和特色经济，扶持龙 头企业发展壮大，促进现代农业发展。（二）强化公共服务、着力改善民生。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突 出问题。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣发展农村 文化。提高农村人口素质，稳定农村生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。做好新农村 建设的规划和实施，不断完善农村人畜饮水、道路等基础设施。（三）加强社会管理，维护农村稳定。强化农村社会治安综合治理，加强乡镇信访和人民调解工作，维 护农村社会公共秩序，确保农村社会稳定。协同相关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序。推进依法行政, 严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村 级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增加农村社会自治功能。二、机构设置1、镇政府内设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办 公室、农业服务中心、农经财政服务中心、社会事务服务中心、文化服务中心。2、罗家集镇核定行政编制17名，工勤3名，事业编制25名，专业技术2名。一般预算财政开支人 数47人。第二部分部门预算情况说明一、部门预算总体情况2022年和政县罗家集镇人民政府预算收入711.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入592. 86万元，国家重点生态功能区转移支付资金收入54万元。上年结余资金1万元，基层政权建设奖补资金1万元。预算支出711.93万元。二、部门一般公共预算支出情况说明2022年和政县罗家集镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出711. 93万元，与2021年565万元相 比，增加146.93万元，上升25%。主要原因是生态建设与环境保护经费及人员经费增加。三、部门一般公共预算基本支出情况说明2022年和政县罗家集镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出651. 86万元，其中：人员经费591. 86 万元，单位运转经费60万元，与2021年565万元相比，增加86. 86万元，上升15. 37虬 主要原因是人员 要原因是人员增加，养老、医疗基数增加。四、部门一般公共预算项目支出情况说明2022年和政县罗家集镇人民政府一般公共预算项目支出55万元，其中：农村环境保护项目支出54万 元，基层政权建设奖补资金1万元。五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明和政县罗家集镇人民政府2022年“三公”经费、培训费、会议费共7万元，资金来源全部为一般公共 预算。1 .因公出国（境）费用0万元。2 .公务接待费0万元，较2021年无变化。3 .公务用车购置费0万元，较2021年无变化。4 .公务用车运行维护费7万元，较2021年无变化。5,培训费0万元，较2021年无变化。6 .会议费0万元，较2021年无变化。7 .机关运行费53万元，较2021年减少10万元。六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明2022年政府采购预算总额10万元，全部用于政府采购货物预算。七、部门国有资产占用情况说明2022年末固定资产原值为2377003元，年末固定资产净值为1403705. 5元。第三部分部门绩效评价开展情况说明一、2021年绩效评价工作开展情况2021年我单位高度重视部门预算绩效管理工作，根据县财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效评价工作的通知要求，我单位成立了 2021年度部门整体支出绩效评价工作领导小组，全面负责此次绩效评价工作，设计推进工作时间起间，针对我单位工作内容和实际效果自评“部门整体 支出绩效评价指标体系评分表”，认真做好社会满意度调查，及时开展、汇报相关工作进展情况。二、2022年绩效管理情况2022年本单位实行绩效管理项目支出，涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款600000元，占 部门预算安排总额100%。第三部分名词解释一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。三、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。四、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。五、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。六、住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各 项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。