天台山二号井安全隐患整改情况验收表(修改).docx

安全隐患整改情况验收表单位：荆门市东宝区马河镇天台山煤矿有限公司二号井序号存在的问题整改措施或标准整改期限整改责任人验收情况验收人1矿井未编制I采区设计。由技术副矿长林盼盼负责，结合初步设 计编制I采区设计。5月28日2第2条+40北采煤工作面遇地质构造带，但 作业规程中没有制定过地质构造带、破碎带、 应力集中区等专项安全技术措施。由技术副矿长林盼盼负责，结合矿井实际 制定过地质构造带、破碎带、应力集中区 等专项安全技术措施。5月30日3+40北采煤工作面上下出口与巷道连接处20 米范围内加强支护强度不够，未严格按照“四 梁八柱”进行端头支护。由安全员马启兵负责，对+40北采煤工作面 上下出口进行“四梁八柱”支护6月10日4+40北采煤工作面缺一排密集切顶支护，切顶 线无俄柱，部分单体液压支柱失效。由安全员马启兵负责，并对工作面切顶线 进行俄柱和密集支护。6月10日5+40北区段运输平巷和+65区段回风平巷片帮 严重，+105水平车场局部顶板破碎严重，未 采取维护措施。由安全员毛士新负责，组织职工对矿井井 巷进行全面排查维护，清除片帮隐患。5月25日6矿井未编制矿井通风阻力测定报告；通 风检测仪表不齐全，未配备直读式粉尘浓度 测定仪、井下粉尘采样器等；主要通风检测 仪表未按时间规定经相应资质的检验单位检 验，便携式瓦斯报警仪未定期进行调校（有 两台不能归零）。由技术副矿长林盼盼负责，组织煤矿技术 部门对矿井通风阻力进行测定，并对测定 情况书面报告；由会计李贤华负责，将通 风检测仪表送荆门市质监局检验和调校。5月22日序号存在的问题整改措施或标准整改期限整改责任人验收情况验收人7通风报表数据记录不齐全不完善，无通风数 据分析内容；通风系统图与井下系统不符。由技术副矿长林盼盼负责，合理调配各用 风点风量，并完善了通风报表和通风系统 图。5月25日8井下主要联络风门除风井口风门外均未连 锁，且未设置风门开关传感器；+65水平进回 风巷只设置一道风门，且变形严重。由安全员王世宝、电工刘高负责，在+65 进回风巷处加装一组风门并连锁，完善风 门开关传感器。5月25日9井下密闭墙未建档，未编号管理，未设置瓦 斯检测牌板，无采空区密闭墙巡回检查分析 制度；+96水平进回风联络巷密闭墙漏风严 重；密闭墙施工不规范，未掏槽或接顶不严， +96水平和+80水平密闭墙未实行三断：断风、 断电、断水。由安全员刘德兵负责，严格按要求对+80、 +96采空区废巷进行密闭，并实施编号建档 管理。5月30日10未按要求编制揭煤地质说明书，分析区域瓦 斯地质情况。由技术副矿长林盼盼负责，按要求编制揭 煤地质说明书，分析区域瓦斯地质情况，6月10日11井下部分密闭墙及机电碉室未设置瓦斯检查 牌板检查瓦斯，停工班未井下瓦斯检查（5月 5日-5月8日未井下瓦斯检测），瓦斯检查日 报表无矿总工程师签字栏。由瓦检员刘传兵负责，在各密闭墙处设置 完善检测牌板，并按要求每周巡回检查瓦 斯。瓦斯瓦斯检查日报表内容。5月25日12地面高压配电房向井下供电的两趟高压回路 共用一台高压开关柜；地面变电所及井下中 央变电所继电器保护未整定。由机电副矿长郑祖勇负责，报请集团公司 批准，购置安装了一台高压开关柜。由电 工姚运新对地面变电所及井下中央变电所 继电器保护进行整定。6月10日序号存在的问题整改措施或标准整改期限整改责任人验收情况验收人13井下中央变电所使用的两台KSU系列油浸式 变压器属煤矿安全工程第450 条禁止使用的设备。由机电副矿长郑祖勇负责，报请集团公司 批准，购进KBSG型矿用变压器更换井下中 央变电所使用的KS11油浸式变压器。6月10日14高压配电室双回路电源没有定期倒闸制度和 记录，未设人员进出登记本及相关工作记录。由电工刘高负责，按要求完善配电室制度 和记录，设置人员进出登记本，并做好日 常记录5月20日15+65水平的跑车防护装置失效，+40水平甩车 场未设置阻车器。由副矿长赵大海负责，组织电工等在+40 水平甩车场安装一道阻车器，并对+65跑车 防护装置进行修复。5月30日16地面主提升绞车和采区提升绞车闸瓦磨损保 护未使用；钢丝绳日检查制度不落实，检查 记录数据不全由副矿长王世华负责，组织电工立即对地 面主提升绞车和采区提升绞车闸瓦磨损保 护进行恢复，并按要求对钢丝绳日检查记 录进行完善。5月19日17+10水平排水管路只有一趟：管子道 出口处的一趟管路未连接。由电工姚运新负责，将排水管路连接到位6月10日18未绘制矿井充水性图；无矿井防治水必备的5种图纸和14种基础台账）由技术副矿长林盼盼负责，按照矿井水 文地质调查报告完善防治水图纸及基础 台账等资料，6月20日19矿井未对煤层顶板垮落带、导水裂隙带发育 高度进行实测，未进行专项设计；对采空区 调查及积水情况掌握不够，未对矿井上部已 开采的W4煤层采空区积水情况进行探查。由副矿长王世华负责，通过+40水平N3煤 与IV4煤联联络巷对IV4煤层采空区积水的 探查。同时，加强“雨季三防”工作的落 实，要求职工在出现极端恶劣天气时，必 须立即停止工作，撤出井下人员。6月16日序号存在的问题整改措施或标准整改期限整改责任人验收情况验收人20+40水平北采煤工作面和上隅角未安装甲烷 传感器，回风顺槽未设置CO传感器 和温度传感器。由副矿长赵大海负责，组织电工将+40采煤 工作面各类传感器安装到位。5月30日21矿井无瓦斯超限预警分析处置制度，4月14 日-4月21 0+40北采煤工作面上出口甲烷浓 度超限预警62次，只在监控值班记录中注明 线路故障，无处理措施和处理记录。由技术副矿长林盼盼负责，严格执行瓦斯 检查制度，煤矿安全规程规定的所有检 查地点均安排巡回检查，认真填报瓦斯检 查手册和完善记录牌板。并制定了安全监 控系统应急处置方案6月10日22井下甲烷传感器未按要求进行调校。由电工刘高、会计李贤华负责，对井下传 感器进行一次清查，每10天必须将甲烷传 感器送吉祥公司调校。5月20日23井下人员定位系统采煤工作面上下 安全出口未设置定位分站0由电工姚运新在采煤工作面上下安全出口 各设置一个人员定位分站分站。5月25日24第23条安全管理机构人员设置不够，未设置 技术职能部门，未按要求配备负责通风、机电、地质和测量专业技术人员。由矿长韵定海负责，经矿委会研究，按要 求设置通风、机电、地质和测量等技术职 能科室，并以文件下发。5月30日25特种作业人员数量不足，未配备专 职测风人员（瓦检员刘传兵兼职测风由矿长韵定海负责，经矿委会研究，按要 求配备专职测风人员（皮有为）。5月30日序号存在的问题整改措施或标准整改期限整改责任人验收情况验收人26采掘工程平面图与实际不符，与W4 燥层相联的巷道未在图上标识。由技术副矿长林盼盼负责，按要求编制和 完善各项图纸资料。由会计李贤华负责， 将各类检测仪表及传感器送检。5月30日27未编制安全费用管理制度，安全费用提取和 使用的程序、职责及权限不明确；应急预案 或现场处置方案针对性不强，无可操作性， 未组织应急预案演练。由矿长韵定海负责，完善安全费用管理制 度和应急预案。并结合安全生产月活动，组 织矿井水灾事故应急演练，6月底