岳阳县张谷英镇2021年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx

岳阳县张谷英镇2021年度部门整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：岳阳县张谷英镇人民政府预算编码：712001评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组2、贯彻落实惠民政策，确保了民众权益。3、加强综治管理，及时化解群众矛盾和纠纷。4、强化管理、重抓党建工作，增强了政治功能和组织力。5、强势推进重点工程，助力乡村振兴。6、勤俭节约，严控支出，平衡收支防范风险。五、存在的主要问题财务制度不够完善，绩效管理不够科学，业务素质有待提高。六、改进措施和有关建议1、进一步健全完善财务制度，加强财务管理，规范财务行为，提高资金想效益。2、提高对预算绩效管理的认识，强化全过程预算绩效管理理念，建立科学考核机制。3、加强业务培训，提高财务人员专业能力和素质。部门整体支出绩效评价评分表一级指标二级指标三级指标评分标准分值评分 自得扣分原因和 其他说明投入（15 分）预算配置 （15 分）财政供养人员控制率以100%为标准°在职人员控制率至100%,计5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。55“三公经费” 变动率“三公经费”变动率W0,计5分；“三公经费” >0,每超过一个百分点扣0.5分， 扣完为止。55重点支出 安排率重点支出安排率290%,计5分；80% （含）-90%, 计 4 分；70% （含）-80%,计 3 分；60% （含）-70%, 计2分；低于60%不得分。55过程（40 分）预算执行 （15 分）预算调整率预算调整率=0,计3分；0-10% （含），计2分； 10-20% （含），计 1 分；20-30% （含），计 0.5 分； 大于30%不得分。33支付进度春节前下达全部专项资金的50%； 6月底前所有专 项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0. 5分， 扣完为止。33资金结余无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分； 结余超过上年结转，不得分。33“三公经费” 控制率以100%为标准。三公经费控制率W1OO96,计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。66预算管理 （15 分）管理制度 健全性已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理 制度、会计核算制度等管理制度，1分；相关管理制度合法、合规、完整，1分；相关管理制度得到有效执行，1分。33资金使用 合规性支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。33预决算信息公 开性和完善性按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，0.5分；基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； 基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； 基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。33政府采购执行率政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。33公务卡刷卡率公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。30乡镇未实 行公务卡 制度资产管理 （10 分）管理制度 健全性已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制 度合法、合规、完整，2分；相关资产管理制度得到有效执行，1分。33一级指标二级指标三级指标评分标准分值自评 得分扣分原因和 其他说明过程（40 分）资产管理 （10 分）资产管理 安全性资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣 完为止。44固定资产 利用率每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。33产出（25 分）职责履行 （25 分）推进全面小康 建设指标任务 完成情况根据岳县办发（2021年）1号全面建成小康社会 综合绩效考评实施方案的通知折算55建设岳阳县新 增及目标任务 完成情况77政府工作报 告目标任务完 成情况55省市县重点民 生实事完成情 况22省市县重点工 程和重大项目 建设完成情况22其他工作实绩 指标完成情况44效果（20 分）履职效益 （20 分）经济效益155社会效益5生态效益5社会公众或服 务对象满意度95% （含）以上计5分；85% （含）-95%,计 3 分；75% （含）-85%,计 1 分； 低于75%计0分。55总分10097备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3部门整体支出绩效评价指标体系（参 考样表），须相应修改调整本表中的对应部分。报告日期：2022年9月28日联系人李三军联络电话人员编制102实有人数102职能职责概述1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。2、制定并组织实施村镇建设 规划。3、负责本行政区域内的民政、卫计、文化教育、体育等社会公益事业 的综合性工作。4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财 政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建 设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，村立社会产义新风尚。6、完成上级 政府交办的其他事项。年度主要 工作内容任务1:贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治 和文化权利；任务2：加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节 和处理各种利益矛盾和纠纷；任务3：以党建强基础、以项目惠民生、以旅游带产业、以特色建小镇。年度部门（单位） 总体运行情况及 取得的成绩守好安全底线，保障了民生安全，社会效益明显；勤俭节约、合理分配资金， 提高了资金效率，经济效益明显；下足功夫打造特色文旅小镇，优化了人居和 发展环境，生态效益明显。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的 非税收入拨款其他收入局机关及二级 机构汇总3994. 47134. 823309.78549. 871、局机关2、二级机构13、二级机构2机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年 结余累计结余人员支出公用支出局机关及二级 机构汇总3994. 472420. 561275.611144.951573.911、局机关2、二级机构13、二级机构2机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车 运维费公务用车 购置费因公出国费局机关及二级 机构汇总26. 3626. 361、局机关2、二级机构13、二级机构2机构名称固定资产 合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级 机构汇总871.23871.231、局机关2、二级机构13、二级机构2整体支出绩 效定性目标 及实施计划 完成情况预期目标实际完成1、惠民生增利，确保民生实事落地生 根；2、强综合治理，维护社会稳定有序发展; 3、抓党建治理，增强政治功能和组织力；4、助力旅游业，助力产业高质量发展；5、建特色小镇，打造美丽新农村。贯彻落实惠民政策，确保民众权益；加 强综治管理，及时化解群众矛盾和纠纷; 重抓党建工作，增强了政治功能和组织 力；强势推进重点工程，助力乡村振兴； 强化管理、严控支出，平衡收支防范风 险。全年目标任务圆满完成。整体支出绩效定量目 标及实施计 划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实 绩，包含上级 部门和市委市 政府布置的重 点工作、实事 任务等，根据 部门实际进行调整细化）质量指标1:财政供养人员控制率100%2：三公经费控制率100%3：三公经费变动率W6%数量指标1：政府采购执行率100%2：固定资产利用率100%时效指标按时间节点完成目标任务100%成本指标预算执行率100%专项资金推进100%效益目标（预期实现的 效益）社会效益守好安全底线，保障民生 安全效益明显经济效益勤俭节约、合理分配资金, 提高效率效益明显生态效益优化人居和发展环境效益明显社会公众或 服务对象满 意度满意度95%以上95%以上绩效自评综合得分97评价等次优四、评价人员姓名职务/职称单位签字王四平党委书记张谷英镇人 民政府李三军镇长张谷英镇人 民政府易艳纪委书记张谷英镇人 民政府评价组组长（签字）：年 月日部门（单位）意见：年 月 日填报人：邹秀芳 联系电话:五、评价报告综述(文字部分)一、部门(单位)概况(-)部门(单位)基本情况1、主要职能(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。(2)制定并组织实施村镇建设规划。(3)负责本行政区域内的民政、卫计、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工 作。(4)按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税 源，管好财政资金，增强财政实力。(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，村立社会产义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。2、机构设置情况张谷英镇人民政府由政府机关、卫生和计划生育服务办、公共文化和社会事业发展中 心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、水务工作站构成。2021年年末在 职在编102人、退休人员46人。二、部门(单位)整体支出管理及使用情况(一)基本支出2021年镇财政基本支出共计2420. 56万元，主要用于人员支出1275.61万元，公用支出H44.95万元，其中“三公”经费合计26. 36万元，包括公务接待费用26. 36万元、公务用车费0万元。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2021年镇财政专项支出共计1573.91万元，其中：移民后扶资金672.37万，人居环 境整治及美丽乡村建设516. 22万元，乡村振兴资金198. 7万元，其他项目186. 62万元。2、专项资金实际使用情况分析各专项资金均按要求和进度及时使用和拨付。3、专项资金管理情况分析一是制订专项资金管理制度；二是建立专项资金台账；三是制订了项目实施方案；四 是认真组织项目验收；五是及时公开公示。确保专款专用。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析重大项目实施前，组织召开专题会议并成立专门的项目领导小组，由主要领导牵头组 织实施，相关部门参与项目重大事项决策。（二）专项管理情况分析专项资金使用前制订详细的实施方案，健全项目资金管理、工程招标管理、政府采购 管理、工程质量监理管理等相关制度，并严格按照实施方案和相关制度实施。四、部门（单位）整体支出绩效情况1、建立健全各项管理制度，并严格按照制度执行。