昆明高新区企业综合服务部2021年项目支出绩效自评报告.docx

昆明高新区企业综合服务部2021年项目支出绩效自评报告一、项目基本情况（一）项目基本情况简介2021年企业综合服务部项目支出共31项，项目资金全部落 实到位,资金支出进度100%。项目支付金额60,298,926.93元, 其中本级财政拨款25,323,026.93元，上级补助资金34,975,900元。 企业综合服务部严格按照预算批复中所列示的预算科目、资金用 途和预算金额执行预算，在资金使用上坚决做到专款专用。企业综合服务部项目资金主要用于企业综合服务“1+8”专 项包括企业服务需求调查专项行动、企业支持政策宣贯专项行动、 企业安全生产教育专项行动、企业社会事务协调专项行动、企业 人力资源与培训专项行动、企业融资及上市培育专项行动、企业 生产性服务提升专项行动、企业生活性服务提升专项行动；企业 安全生产培训；做实机关事业单位、学校2014年至2019年职业 年金本金和利息；公益性岗位人员工资及保险费；统计诚信示范 单位奖补；退休教师的退休工资、生活补贴、福利费和公用经费; 高新区北区社区卫生服务中心协议经费；企业上市省市奖补资金; 疫情防控重点企业贷款省级财政贴息补助；新冠肺炎疫情防控经 费；马金铺卫生院从业人员预防性体检经费；高新一小林塘校区 项目建设用地经费等等。企业综合服务部项目资金明细:序号项目名称金额（万元）1劳动工资统计年报和定期报表工作经费52昆高企（2021） 112号涉旅企业诚信评价动态监管工作经费4.4553社保专用系统网络租用专项资金0.6224社保基金财务软件维护专项经费0.255昆高开委复（2021） 108号高新二中高新一小79名退休教师 福利费及公用经费27.846昆高开委复2021） 108号西区退休教师下半年统筹外财政工 资及生活补贴经费112.217987公益性岗位人员补贴经费33.421318昆高企（2021） 102号退休教师病故善后处理工作经费5.926929昆高开委复2021） 108号高新区北区社区卫生服务中心协议 经费4410昆高企2021） 66号2021年新冠肺炎疫情防控部分工作经费6.8123611昆高开财预（2021） 26号建档立卡贫困人口 “一站式”服务 政府兜底保障经费7.82490312昆高企2021） 99号高新区展示体验中心项目专项资金5.913昆高企（2021） 55号昆明娃哈哈启力饮料有限公司等五家企 业奖励兑现经费35.24277414昆高开委复（2021） 83号辖区内企业中的省外人员春节期间 留岗红包发放经费23.53315昆高开委复（2021） 76号云南富砚高速公路有限公司项目扶 持专项经费4016安全生产工作经费5.7381417昆高开委复2021） 123号2021年国家卫生城市复审专项工 作经费15.625218安全生产培训费专项经费1.86219昆高开委复（2021） 174号从业人员预防性体检工作经费43.702520交警六大队协管员工作经费130.7511721高新区企业综合服务部2021年企业综合服务专项行动及招标 选聘第三方机构的经费239.822交警六大队工作经费4023昆高企（2021） 89号机关事业单位职业年金和利息经费439.89023624社会事务移交遗留问题（退休）专项经费109.505925昆高企（2021） 81号高新区统计诚信示范单位创建工作经费18.961326昆财产业（2021） 93号2021年中小企业上市前期补助资金291.527昆财金202157号2021年度云南省资本市场发展专项资金70028昆财金（2021） 73号2021年中央小微企业融资担保业务降费 专项资金10.9829昆财建（202150号昆明市财政局下达2021年安全生产专项 资金2.530昆财金【2020】134号疫情防控重点企业贷款省级财政贴息补 助资金2492.6131昆高工委复（202112号高新一小林塘校区项目建设用地经 费1133.42合计6029.892693（二）绩效目标完成情况企业综合服务部绩效目标完成情况100%,达到预算申报的 绩效目标，相应的产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期。 并对预算资金积极规范管理，严格内控，厉行节约，做到专款专 用，严格按合同条款、条约支付项目经费。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的贯彻落实预算法，严格执行省、市绩效管理工作有关规 定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部 门责任意识，提高资金使用效益。（二）项目资金实际使用分析.项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。1 .落实中央“八项规定”及省市具体规定，厉行勤俭节约, 经费控制在预算范围内。2 .支出依据合规，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用、 超标准开支和超预算开支等违规情况。（三）项目组织情况分析1 .年初根据市政府、高新区管委会工作要点制定全年工作 计划，明确部门重点项目，按照项目性质、项目金额开展项目组 织工作。2 .每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。3 .按计划有序组织项目开展，年终进行工作总结。（四）项目管理情况分析按照昆明高新技术产业开发区管委会关于印发高新区预 算绩效管理暂行办法的通知（昆高开委通2017） 145号） 进行项目管理。定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机 制，对项目实施和资金使用情况进行跟踪监控。各项资金本着专 款专用的原则，严格按照预算科目、资金用途和预算金额执行预 算，未擅自调项、扩项、缩项、挪用、挤占。同时对每笔专项资 金的支付均严格执行财务制度，完善专项资金审核程序。三、项目绩效情况2021年度，企业综合服务部预算完成情况100%,预算支出 的经济性较好。项目资金在规定时限拨付完成，保了各项目有序 开展，预算实施进度和完成质量全部达标。预算支出效益高，支 出总额控制在预算总额以内。企业综合服务部积极履行企业服务 职能，各项资金的使用都严格按照要求执行，对于各工作事项结 合实际情况，按照规定积极应对，灵活处理。四、存在的问题（一）专项管理方面的问题专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法规范。（二）资金分配方面的问题资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金 分配和使用方向与资金管理办法相符。（三）资金拨付方面的问题拨付及时，无滞留、闲置等现象。（四）资金使用方面的问题资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。 不存在资金开支时间进度不均衡的问题。五、其他需要说明的问题企业综合服务部将在新的年度继续高度重视预算绩效运行 跟踪监控工作，认真履行财政资金使用绩效管理的主体责任，完 善部门内部监控机制，明确责任，按要求组织本部门开展预算支 出绩效跟踪监控管理工作，将财政资金使用绩效与部门履职责任、 年度工作任务目标融合，确保财政资金使用效益和项目绩效目标 的完成。企业综合服务部在下一步的工作中，认真总结经验，完善机 制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度, 提高资金使用效率。