2019年度邵东市财政支出项目绩效自评表.docx

2019年度邵东市财政支出项目绩效自评表金额单位：万元项目单位 名称邵东市交通局项目名称湘运短途车站运行管理项目 责任部门湖南邵阳湘运集团 有限责任公司邵东 分公司过渡性短途 客运站项目负责人余友平联系电话项目 基本 情况上年结转预算安排数预算调整 数财政支付数预算结余数070700评价内容分值自评简述自评得分项目预算 及预期绩 效目标编 制水平10项目预算及预算绩效目标编制水平基本科学合理10预算执行 率10预算执行率100%10项目组织 管理水平10建立和严格执行项目管理制度10资金支出 合规率10资金支出合格率100%10资金支出 相符率15资金支出相符率100%15项目产出25项目产出完成100%25项目效益 （效果）20项目效果达到100%20合计100*100评价结果E优秀 100-90分；良好 89-75分；口 一般 74-60分；口较差 59-0分单位负责人（签字）：何胜明 项目负责人（签字）：余友平填表日期：2020年12月10日邵东市交通运输局整体支出绩效自评报告一、单位基本概况（一）、部门职责1、贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式 标准，推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及 邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机 制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输 方式融合。2、组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制 综合交通运输体系规划，拟订全市公路、水路发展战略、政策和 规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全市物流业 发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。组织起草综合交通 运输地方规范性文件草案，统筹铁路、公路、水路相关地方规范 性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全市公 路、水路行业体制改革工作。3、承担道路、水路运输市场监管责任。4、承担水上交通安全监管责任。5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市 级财政资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内 和年度计划规模内固定资产投资项目。6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输。8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督 实施。9、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工 作。10、承办市人民政府交办的其他事项。（二）、人员及机构设置情况本单位内设机构包括：办公室、 财务股、运输股、安全生产股、人事股、工程股、法规股7个股 室，本单位实有人数39人，其中在职19人，离退休20人。（三）2 0 19年财政收支情况本年度收入合计12256. 23万元，其中：财政拨款收入 12256. 23万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0版 其 他收入0万元，占比0%。本年度支出合计12256. 23万元，其中：基本支出266. 98万 元，占比2. 18%；项目支出H989. 25万元，占比97. 82%；经营 支出0万元，占比0%二、整体支出绩效状况我单位一般公共预算财政拨款基本支出386. 38万元，其中：1、人员经费215. 32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职 （役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、 奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。2、日常公用经费51. 65万元，主要包括办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性 支出等。以上两项整体支出，主要是给单位全体干部职工及退休干部 等支付的基本福利开支以及单位日常公用开支。这些资金的支出 为全体干部职工更好地为服务全市交通运输工作提供了有利的 基本条件。3、预算项目经费202.4万元，禾尚桥停车场整治100万元 项目现还未实施。湘运知途车站运行项目已完成，取得了良好的 社会和经济效益.三、存在的问题及原因本单位实际工作人员包括借用人员有4 0余人，财政本单位 编制人数13人预算人头经费，和我单位实际工作人员相差比较 大。人员经费非常紧张，望财政给予考虑增加预算资金。邵东市交通运输局 2020年12月8日