生产露天矿山检查表.docx

附件42021年生产露天矿山检查表检查内容检查结果（一）防范露天矿山边坡垮塌等事故措施落实情况L是否建立健全边坡管理和检查制度；作业前是否对工作面进行检查，清除危 岩和其他危险物体；是否对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的 防治措施。*2.是否查清开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，设置明显的警示标志，超前进 行处理；节理、裂隙等地质构造发育、容易引起边坡垮塌事故的，是否采取人工加 固措施治理边坡。*3.是否采用自上而下、分台阶或分层的方式进行开采。*4.工作帮坡角是否大于设计工作帮坡角，台阶（分层）高度是否超过设计 高度。*5.是否擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。*6.是否按照国家标准、行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估。*7.是否对高度200米及以上边坡或排土场进行在线监测；*8.边坡是否稳定且不存在滑移现象。*9.上山道路坡度是否大于设计坡度10%以上。*10.封闭圈深度30米及以上的凹陷露天矿山，是否按照设计要求建设防洪、排洪 设施。*11.是否在雷雨天气实施爆破作业。*12.是否有在排土场捡拾矿石的情况，排土场是否属危险级。*13.是否使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。14.相邻露天矿山之间，以及露天矿山与周边生产生活设施之间安全距离是 否符合相关法律法规规章规程规定。（二）生产矿山安全管理制度措施落实情况1.是否证照手续不全或者证照到期不按规定办理延期手续擅自组织生产。2.矿山安全生产责任制及安全管理制度是否健全完善，是否开展安全风险 辨识评估，安全风险管控措施是否宣传、培训、落实到位。3.是否按规定保证安全生产条件所必需的资金投入。4.矿山企业或者控股企业是否加强对所属矿山安全集中统一管理，是否以 增加公司层级等方式下放安全管理责任。矿山企业是否把所有采掘施工单 位纳入统一安全管理，是否定期对采掘施工队伍安全管理工作进行检查， 是否存在以包代管、包而不管的情况。5.矿山企业是否超能力组织生产。6.矿山企业是否与采掘施工单位签订安全管理协议，采掘施工单位是否具 备相应资质，是否存在挂靠、违规发包转包分包工程现象。7.矿山企业应急救援方案是否与各个采掘施工单位应急救援预案有效衔 接，是否定期组织包括采掘施工单位的联合应急演练。8.采掘施工单位是否按照要求对从业人员进行安全培训；矿山企业是否对 采掘施工单位从业人员统一组织安全培训。（三）安全教育培训制度措施落实情况L主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否经培训合格，持证上岗。2.新入矿工人是否经三级教育培训，熟悉作业风险和应急处置措施；每年 复工前是否对全体员工集中培训，并经考试合格方许上岗。3.是否加强日常教育、培训，每月开展不少于一次安全教育，确保所有人 员知道作业风险点和管控措施。注：*部分为重大生产安全事故隐患检查问题：处理意见：检查人：受检单位负责人（签字）：受检单位：检查日期：