2021年度部门单位整体支出绩效自评报告.docx

2021年度部门（单位）整体支出绩效自评报告部门（单位）：（盖章）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及 资产等基本情况。南昌市青云谱区档案馆是主管档案工作的区委直属事业 单位。主要职责是：收集、保管档案资料，为社会经济文化发 展服务；收集、保管、利用档案资料。机构人员情况：我单位2021年在编在岗人数5人，馆长 1人，副馆长2人，科员2人。（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。按照省、市、区机构改革工作统一部署，青云谱区档案 馆（区委史志研究中心）圆满完成合并，充分发挥两个单位 在人员、专业、职能各方面的优势，取长补短，高质量发展 档案、史志事业，各项工作有序开展。（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。区档案馆、区委史志办作为事业单位机构改革对象整合 组建青云谱区档案馆，增挂中共青云谱区委史志研究中心牌 子。改革后，各项工作有序衔接、正常推进，确保史志工作 不弱化、档案事业不停滞，以崭新的面貌开始新的工作。经 过1个月的档案查阅大厅微改造，服务环境有了很大的提 升。（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。（1）青云谱区档案馆明确了预算绩效管理职能，指定谭 晶晶同志专门负责预算绩效管理工作；成立了预算绩效管理 领导小组，馆长郑敏同志任领导小组主任，各处室负责人员 任小组成员。（2）制定了区档案馆财政预算资金绩效管理办法。（3）预算绩效工作材料均在规定时间内报送，日常报送 的材料形式规范、内容完整、目录清晰、佐证材料齐全。（4）组织召开了预算绩效管理工作培训会。（五）当年部门（单位）预算及执行情况。2021年年初预算数62. 61万元，执行数101. 57 万元，结余0万元。我区严格按照财政要求，及时地完成 单位会计核算并和财政对完账，认真地做好当年部门预算， 严格按照资金性质、分功能科目类别、分经济科目、分项目 填列，按实际工作开展需要，并经审核。通过对部门预算分 析更可以清晰地看到单位资金使用情况，为单位作出决策提 供更清晰的数据。二、部门（单位）整体支出绩效实现情况（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳 反映年度主要计划任务完成情况。（1）数量方面：已刊发区本级党史教育简报40期。（2）质量方面：向省、市党史教育材料简报组上报经验 材料67份。（3）时效方面：档案的开放鉴定工作的及时完成率95虬 预 期目标在2021年12月31日前完成。（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如 有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果 的实现情况。社会效益：截至目前，青云谱年鉴2021已经进入复审和 出版阶段，我们将在总结去年经验基础上，把握好审查和校 对各个环节，使青云谱年鉴（2021）更具权威性、系统 性、连续性。在第14个国际档案日前期，单位与区老年大学 联合开展了一场“档案话百年”党史讲座宣传活动。（三）社会满意度及可持续性影响（如有）社会满意度及可持续性影响：档案查阅满意率较高。三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施（一）主要问题及原因分析预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出有的存在差异。（二）改进的方向和具体措施按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严 格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金 额内严格控制费用的支出。是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析， 做好部门整体支出预算评价工作。