交通运输局财政支出项目绩效评价报告.docx

交通运输局财政支出项目绩效评价报告一、项目基本情况 （一）项目概况：1、大凉公路里程为：14.752Km,主要工程：A、大复段（大河口至复 兴村委会段），修复大凉公路K0+580K0+710、K2+120K2+270水毁路 基和路面。B、复凉段（复兴村委会至凉风凹段），长度10072.342m ,修 复水毁路基，并硬化公路路面。2、恢复重建约500米太铜公路水毁路段（K4+000-k4+485.692 ）,修复水毁路基和沥青路面。（二）项目绩效目标.项目绩效总目标：A、已完成大凉公路主要工程：一、大复段（大河口至复兴村委会段）， 修复大凉公路K0+580K0+710、K2+120K2+270水毁路基和路面。二、 复凉段（复兴村委会至凉风凹段），长度10072.342m ,修复水毁路基，并 硬化公路路面。B、已完成约500米太铜公路水毁路段（K4+000-k4+485.692 ）,修复水毁路基和沥青路面1 .项目绩效阶段性目标：A、大凉公路开工竣 工。B、太铜公路水毁路段，2017530开工，2017930完工。按照施工单 位合理进度保质保量施工。二、项目单位绩效报告情况大凉公路重建段、太铜公路水毁重建段，已施工单位工程进度表为依据，工程完工=,对局领导作汇报。三、绩效评价工作情况（一）评价指标体系（附表说明x评价方法。按照财政要求，依据指 标等级，一级指标，项目投入、工程、产出、效益，二级指标，项目前期、 资金落实、保障机制、资金管理、绩效管理、项目产出、项目效益三级指标 细化到相关文件依据、资金具体到位、使用金额数、项目实施带来的经济、 社会、生态影响，以达到比率评价，通过评价。交通局项目得分88分。（二）绩效评价工作过程（包括：领导重视、职责明确、制度建设等 方面工作卜.前期准备，在昭通市公共资源交易中进行招投标。1 .组织实施，中标单位组织实施，委托监理单位进行工程质量、进度、 安全监督，交通运输局主管。2 .分析评价：质量达到合格以上。、绩效评价指标分析情况（一）项目资金情况分析1 .项目资金到位情况分析，到位资金2600万元。2 .项目资金使用情况分析，支付2600万元。3 .项目资金管理情况分析，按照工程进度拨款，支出按照相关审批程序。 符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等。（二）项目管理情况分析.按规定组织有关项目设计，或细化项目建设内容1 .按相关的管理制度执行，如政府采购、招投标、法人负责制等.项目调整履行报批手续2 .组织检查项目的实施，项目主管部门对项目检查、监控等管理措施落实。（三）项目绩效情况分析1 .项目成本（预算）控制情况，本年度已编制本级财力安排项目支出 绩效目标的财政资金额2600万元.项目完成质量，质量达到合格以上2 .项目的效益性分析（1 ）项目预期目标完成程度，100%按计划完成。（2）项目实施对经济和社会的影响，改善农村运输条件和生活 环境，促进农村生产发展；增加收入，扩大就业；加快信息传播；加快农村 城镇化。五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）见附件5表六、绩效评价结果应用建议以后年度预算安排、评价结果公开。1、以实际情况，严格按照行政事业单位会计制度进行财务预算。作好 项目预测。2、以制度强化保障，完善交通运输各项监管机制。七、主要经验及做法、存在的问题和建议L相关业务人员在项目实施过程中，调查了解、收集基础数据，使2017 年度部门项目绩效评价表，能有据可依，有数可写，在地方资金紧缺情况下， 确保资金用在刀刃上，单位主管工程要把好关，让工程进度、资金拨付进度 相匹配。严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算。2.相关部门提前做好预测，将项目项目资金合理规划申报，便于以后 年度编制部门预算，以相关行政经费与项目经费分离，提高年度部门绩效评 价得分率。项目实施管理所需经费是不可抹灭的，但又不能占用项目资金。 尽量争取经费，使两者之间的相容比率尽量缩小，相互分离。八、其他需说明的问题，无水富县交通运输局2017年5月24日