企业落实食品安全主体责任食品生产经营企业食品安全风险管控清单范本.docx

企业落实食品安全主体责任食品生产经营企业食品安全风险管控清单范本序号工序可能存在的风险点风险来源风险:评估防控措施备注生率 发概害度 危程1生产环境条件厂区存在扬尘、积水，厂区、车间卫生条件差，生产 区域不整洁，存放有杂物等，存在虫害迹象。排水、防鼠、防蝇、 防虫害装置不能正 常使用。中高做好生产场所卫 生清洁、做好设施设 备的日常维护等。2进货查验如：食品原料、食品添加剂、食品相关产品未经检驳 或检验不合格：原翱知未经检验髅，或检跳胶不合格, 或含有使人致病的病原体、寄生虫以及瘦肉精、普 药残留超标、违禁药物、重金属等超标：霉变、过明 或不合格辅料导致产品物理性、化学性或生物学污 染。3生产过程控制如：生产加工过程关键控制点的工艺参数出现偏差， 不符合生产工艺与质量控制要求：投料及生产加工记 录不全，导致违法添力I1或超范围超限殳使用食品添加 剂等风险。存在人流、物流交叉污染。4委托生产如：委托生产的食品、食品添加剂不符合法律、法规、 食品安全标准等规定。未有签订委托生产合同，合 同沿岸有约定委托生产的食品品种、委托期限等内 容。5产品检验企业自检的，不具备与所检项目适应的检验室和检验 能力，不具有检验相关设备及化学试剂。6贮存及交付控食品原料、食品相关产品的贮存条件不符合要 求。制7不合格食品管 理和食品召 回不记录不合格品的批次、数量，且未分区存放。8标签和说明书预包装食品的包装标签标注的事项不完整、不真: 实。9从业人员管理存在聘用禁止从事食品安全管理人员的情况。10信息记录和追溯食品安全追溯信息记录不实实、不准确。11食品安全事故处置没有食品安全处置方案，未定期检查食品安全防范措 施落实情况。