工程项目竣工结算审计送审表.docx

工程项目竣工结算审计送审表工程项目名称项目类别基建（或修缮）项目经费代码资金来源项目概况学校批复预算 金额（万元）送审单位名称联 系 人 及 电 话招标控制价 （万元）设计单位名称合同金额（万元）监理单位名称结算书送审金 额（万元）施工单位名称工程总变更情 况说明变更追加金额：，追加率（） :或变更减少金额：，减少率（%） :或未变更已支付工程款 合计（万元）其中：工程预付款万元进度款万元。合同工期竣工验收日期年 月 日送审单位签章送审单位承诺：我单位已对施工单位实际完成工程量、变更签证等进行了现场测量核对，并 认真审核了结算资料，变更签证中不存在虚假和化整为零的情况，对所提供送审 资料的真实性、完整性、合法性负责。送审单位盖章：单位负责人（签字）项目负责人（签字）经办人（签字）年月日备注工程变更说明：1、工程变更应按学校规定的变更权限和变更程序实施，同一内容、问一地点发生 的工程变更或同一类别用于工程的材料（设备）变更，不允许拆分。2、为便于审计，同一变更（增加或减少）项目应单独做结算书。附件一：装饰、修缮工程结算审计资料登记表 附件二：基建工程结算审计资料登记表附件一装饰、修缮工程结算审计资料登记表送审单位（签章）：年 月工程名称送审单位联系人及电话施工单位联系人及电话报送资料（带*为必备材料，复印件须加盖公章）序号资料名称份数或页数要求备注1*立项资料复印件2*工程招标文件、评标报告及中标通知书原件或复印件3*工程投标文件（商务、技术、施工组织设计）原件4*施工合同原件5甲供材合同及清单原件6甲方分包工程合同或甲方出具分包工程扣除办法原件7各标段及各工种之间的边界划分，含文字和图纸部 分原件8*隐蔽工程记录（含影像资料）原件9设计变更签证单、现场变更签证单原件10变更项目汇总表（列明单项变更项目名称、数量、 金额等）原件11招标图纸及竣 工图纸土建原件安装原件12*加盖编制单位工程造价人员专用章及单位公章的 招标工程量清单和结算书（工程变更部分单列）原件13*开工报告原件14*工程质量验收文件复印件15建设单位认可的施工单位采购材料及设备认价单及 合同原件16*电子档（招标文件、投标文件、合同、图纸、签证 单、影像资料及结算书）原件17其他影响工程造价的有关资料原件送审单位声明：我单位按程序已经对以上资料进行了审核，相关资料真实合法完整。附件二基建工程结算审计资料登记表送审单位（签章）工程名称年 月 日送审单位联系人及电话施工单位联系人及电话报送资料项目 阶段资料名称数量单位资料名称数量单位立项 决策 阶段1.项目建议书册/页3.工程立项及其它批复手续册/页2.可行性研究报告/项目申请报告册/页4.其他册/页勘察 设计 阶段L招标、投标文件册/页5.设计概算册/页2.评、定标记录，中标通知书册/页6.施工图及施工图预算册/页3.勘察、设计合同册/页7.内部审核单册/页4.初步设计文件及批复资料册/页8.其他册/页施工 准备 阶段1.开工前批复件、招标、投标文件册/页4.施工图会审文件册/页2.评、定标记录，中标通知书册/页5 .内部审核单册/页3.施工合同册/页6.其他册/页施工 阶段1.工程变更资料（含设计变更、工程 洽商、现场签证单、变更汇总表等）册/页5.分包工程招标、投标资料、 合同册/页2.隐蔽工程/部位验收记录（含影像资料）册/页6.送审单位内部审核单册/页3.工程管理单位确认单（人工、材料、 设备、工期等）册/页7 .授权书册/页4.工程管理单位供货的材料、设备清 单及货物交接清单册/页8.其他册/页结算 阶段1.工程竣工图册/页4.工程竣工结算书册/页2.工程竣工验收报告册/页5 ,送审单位内部审核单册/页3 .索赔及反索赔费用文件册/页6.其他册/页电子 档招标文件、投标文件、合同、图纸、签证单、影像资料及结算书等送审单位声明：我单位按程序已经对以上资料进行了审核，相关资料真实合法完整。