管理检查细则8623.docx

中铁四局四公司 项目大检查查考核评比比办法第一条 公司考核核评比部门门及被考核核评比单位位1、参与综综合大检查查考核评比比的公司行行政部门包包括：工管管中心、技技术中心、安质部、物资设备部、质检中心、成本预算中心、财务部、人力资源部、企管部、法事部、司办、职培中心、社管中心。参与综合大大检查考核核评比的公公司党群部部门包括：党办、组组织部、宣宣传部、纪纪委、工会会、团委。2、综合大大检查考核核评比的被被考核评比比单位和部部门为:公公司所属各各单位及其其有关业务务部门。第二条 各部门的的考核评比比主要内容容各部门考核核评比的项项目、内容容，由各部部门根据本本系统管理理业务内容容，结合下下属单位业业务系统考考核期内日日常工作要要求制订。详详见中铁铁四局四公公司项目综综合大检查查评分表。第三条 项目考核核评比程序序及要求1、综合大大检查考核核评比于每每半年进行行一次。2、公司综综合检查组组，由公司司领导带队队，成员组组成根据实实际需要确确定，未派派员参加检检查组的部部门，可采采取互检和和代检的方方式进行考考核评比。 3、各项目目经理部接接到检查通通知后，要要按照工工程项目管管理细则的的内容进行行认真的自自查，并在在自查的基基础上写出出书面汇报报材料。汇汇报材料必必须有以下下几方面内内容：项目目基本情况况；项目开开工以来施施工计划、形形象进度、验验工计价、责责任成本、上上缴款、安安全质量等等各项指标标完成情况况；项目管管理的主要要做法、效效果及获奖奖情况；党党政工团组组织思想、组组织、纪律律、作风建建设情况和和员工队伍伍建设情况况；项目经经理部制度度建设和执执行情况；企业文化化建设、创创建学习型型组织、创创建好班子子、思想政政治工作以以及勤政廉廉洁情况；在项目管管理中存在在的主要问问题、原因因及整改措措施；下步步工作打算算。4、大检查查采取听取取汇报、查查看现场、查查看资料、个个别交谈、查查证验证、当当面指导、书书面整改、交交换意见等等步骤进行行。对检查查中发现的的问题，当当场填写检检查工作整整改通知书书，限期期改正。5、检查人人员要从企企业的利益益出发，要要本着“认真、负负责、高效效、公正”的原则对对项目业务务进行检查查，若检查查中没有发发现问题，而而该问题给给企业造成成损失，对对检查组负负责检查的的人员处以以损失额220%的罚罚款，对检检查人员的的部门负责责人处以损损失额100%的罚款款。6、检查人人员要严格格遵守检查查纪律、作作息时间，要要坚持原则则，实事求求是，认真真负责。发发现问题，要要及时提出出整改意见见。玩忽职职守，不能能很好履行行职责的，要要给予批评评教育、经经济处罚。7、各考核核部门对照照检查表对对被考核单单位的有关关业务部门门按百分制制进行考核核打分，公公司各部门门考核权重重、综合管管理评分权权重参见附附表。8、公司各各责任部门门要建立项项目管理检检查台帐，每每次检查工工作结束后后,5日内内将检查情情况、存在在问题、解解决办法或或措施交企企管部；各各检查组每每次检查回回公司后应应及时将检检查情况向向公司党政政主要领导导汇报，并并将检查结结果装订成成册，全体体检查人员员签字后存存企管部；企管部汇汇总形成检检查情况通通报，经总总经理办公公会议或党党政联席会会议审议后后行文下发发。9、在检查查过程中，被被检查单位位不得以任任何借口向向检查组人人员赠送礼礼金、礼品品、有价证证券和支付付凭证等。有有违者，公公司将按所所送钱物价价值的三倍倍对实施赠赠送单位的的项目经理理、书记、财财务负责人人分别进行行处罚；检检查人员也也不得以任任何借口收收受被检查查单位赠送送的礼金、礼礼品、有价价证券和支支付凭证等等。有违者者，同样按按所收受钱钱物价值的的三倍进行行处罚。第四条 项目大检查奖项项设置：1、公司所所属项目经经理部奖项项设置：综综合管理奖奖励前五名名，业务部门奖励前五名名。在公司所属属项目经理理部部门考考核评比无无该部门时时，则该部部门评比内内容的考核核评比纳入入其归属部部门，进行行评比奖励励。2、刚性单单位奖项设设置：综合合管理奖励励第一名，业业务部门奖励第一名名。第五条 项目大检检查奖励标标准及范围围：1、获项目目经理部小小组综合管管理第一、二二、三、四四、五名的的，给予项项目经理部部项目经理理、书记各各奖励100000元元、80000元、66000元元、3000元元、1500元元，领导班班子副职、经经理助理级级各按正职职标准的770%、550%奖励励。2、获项目目经理部小小组业务部部门第一、二二、三、四四、五名的的，分别给给予相应业业务部门的的部门负责责人20000、18800、11600、11200、11000元奖奖励，部门门其他人员员按部门负负责人标准准的30%奖励。3、获刚性性单位综合合管理第一一名的，给给予单位项项目经理、书书记各奖励励100000元，领导导班子副职职、经理助助理级各按按正职标准准的70%、50%奖励。4、获刚性性单位小组组业务部门第一名名的，给予予相应业务务部门的部部门负责人人2000元元给予奖励励，部门其其他人员按按部门负责责人标准的的30%奖奖励。5、党群系系统比照业业务部门奖奖励标准进进行奖励。、部门人人数少于定定员人数的的，奖励额额按实际人人数核定；超过定员员数的，按按定员人数数核定。7、上述奖奖项，被考考核业务部部门负责人人及具体业业务人员在在各优秀部部门奖考核核评比中可可重复奖励励。第六条 项目大检检查处罚标标准及范围围：1、项目大大检查中，严严格按照工工程项目管管理细则和和检查表中中的罚款规规定，对未未达工作要要求的项目目领导和部部门责任人人进行处罚罚。2、项目经经理部综合合评分低于于80分的的（总分按按部门考核核权重，折折合为1000分，见见附表，下下同），每每低一分，另另给予项目目经理部项项目经理、书书记各罚款款100元元，领导班班子副职、经经理助理级级各按正职职标准的770%、550%处罚罚。3、项目经经理部部门门评分低于于80分的的（总分按按综合管理理评比权重重，折合为为100分分，见附表表，下同），每每低一分，另另给予项目目经理部项项目经理、书书记、部门门分管领导导、部门负负责人各罚罚款1000元。项目目经理部行行政综合评评分超过885分的，对对项目经理理部党政正正职不罚款款。4、党群单单项工作总总分低于880分的单单位，对以以下人员按按人均5000元对应应给予经济济处罚。党党务工作处处罚党委（总总支、支部部）正副书书记、党办办主任（综综合办主任任或以党务务工作为主主的干事）；工会工作作处罚工会会主席；共共青团工作作处罚团委委（总支、支支部）书记记。5、项目综综合大检查查考核评比比结果将记记入被考核核单位主要要领导的工工作业绩档档案，作为为公司内部部岗位职务务聘用的重重要条件。在大检查项项目综合评评比中获得得过名次的的项目经理理部，单位位、班子成成员可优先先参加公司司年度各种种评先。对综合得分分连续两次次均在末尾尾两名且得得分低于880分的单单位，公司司将给予其其主要领导导降、免职职等行政处处理。6、对在业业务部门评比中中连续两次次均在755分以下的的部室负责责人，公司司将对其进进行降、免免职处理。第七条 取消项目目经理部当当年的相关关评先、奖奖励资格的的情形:1、责任成成本发生亏亏损的单位位；2、现款上上缴未达到到公司要求求的50%或“五险一金金”未足额上上缴的单位位；3、发生重重伤1人及及以上安全全事故，发发生铁路行行车（客、货货车）一般般C类责任任事故，或或发生安全全质量事件件被媒体曝曝光造成重重大恶劣影影响的单位位；4、发生一一次直接经经济损失110万元及及以上质量量事故的主主责部门；5、发生被被媒体曝光光事件并对对公司声誉誉造成重大大恶劣影响响的单位和和部门;6、发生严严重违法违违纪事件的的单位；7、重大问问题隐瞒不不报的单位位。第八条 奖惩费用用在检查中，对对各单位或或个人的罚罚款须在检检查组下达达处罚通通知书之之日起十天天内将罚款款上交公司司财务部，逾逾期不交的的，除责令令交足罚款款外，公司司将另处两两倍罚款。奖励经费由公司总经理奖励基金列支，公司财务部支付。项目大检查查主要内容容及分值权权重序号项目部门或或系统检查内容责任部门考核分折合分值一工程部1施工管理工管中心1006132技术管理、科科研、工法法、全面质质量管理技术中心1007二试验室3试验管理质检中心10066三工经部4责任成本与与工程计量量管理成本预算中中心1007145劳务管理人力资源部部10046法律事务管管理法事部1003四安质部7安全质量管管理安质部10011148贯标企管部1003五财务部9财务（含社社保基金）管管理财务部1001111六物资部10物资机械管管理物资设备部部1001313七办公室11人事劳资管管理人力资源部部10041112员工教育管管理职工教育培培训中心100313办公室工作作（含后勤勤）司办1004八党务工作14党办工作党办100121215党组织工作作党委组织部部16宣传思想工工作党委宣传部部17纪检监察（含含综治）工工作纪委九工会工作18工会工作公司工会10044十团委工作19团组织工作作公司团委10022合计1600100100注：折合分分值第一列列为部门考考核权重，第第二列为综合合管理评比比权重。中铁四局四四公司综合合大检查评评分表（公司工管管中心）受检单位： 受检检单位负责责人：序号检查项目检查内容检查要点及及注意事项项评分标准扣分得分奖罚标准备注一管理制度(3分)局、公司关关于工程管管理的文件件(1分)近期关于工工程管理的的文件应齐齐全，原件件或复印件件均可，有有收发文登登记。没有原件或或复印件，差差1份，扣扣0.5分分；无登记记，扣0.5分。业主、监理理、设计单单位文件(1分)应妥善保存存业主、监监理、设计计单位相关关工程管理理文件，有有收发文登登记。没妥善保存存业主、监监理、设计计单位相关关工程管理理文件，差差1份，扣扣0.5分分；无登记记，扣0.5分。项目部制定定的关于施施工管理的的文件(1分)项目部应当当结合项目目特点制定定细化的施施工管理办办法，有收收发文登记记。没有结合项项目特点制制定细化的的相关施工工管理办法法，缺一项项，扣0.5分；无无登记，扣扣0.5分分。二组织机构(3分)岗位职责(1分)项目部工程程部、工程程部相关岗岗位以及管管施工生产产的人员技技术、安全全、质量等等管理职责责明确，职职责应上墙墙。职责没上墙墙，扣1分分。人员资格(1分)项目技术管管理与生产产管理人员员满足施工工需要。管理岗位人人员专职或或兼职配置置不全的，每每差一个，扣扣0.5分分。员工培训(1分)项目技术管管理与生产产管理人员员开工前接接受岗前培培训与工艺艺交底。没有培训记记录，扣11分。三前期工作(7分)开工报告(2分)根据项目特特点，分项项分部单位位工程、综综合工程开开工前，及及时编制开开工报告及及相关资料料，监理、业业主及时审审核、批准准。开工前没及及时编制综综合工程开开工报告，扣扣2分；其其他开工报报告缺1处处扣1分；监理、业业主没批复复，缺1处处扣1分。开工前没有有编制开工工报告，对对项目经理理、书记、总总工各罚款款100元元/处；开开工报告审审批手续不不全，对项项目经理、书书记、总工工各罚款550元/处处。序号检查项目检查内容检查要点及及注意事项项评分标准扣分得分奖罚标准备注三前期工作（7分）对设计工程程量审核(5分)对设计工程程数量及大大临工程数数量分工号号分部位进进行审核，有有审核过程程。每一工号没没有工程量量计算审核核记录，扣扣2分；没没有大临工工程量计算算审核记录录，扣2分分；每公里里路基工程程没有断面面实测，无无法核实设设计土方量量的超欠，扣扣2分。计计算数据出出现较大错错误，按没没有计算的的情形扣分分。工程量量计算算式式、图形，计计算过程不不详，扣22分；没有有第二人审审核，扣11分。每一工号（路路基每公里里）没有进进行工程量量实测实算算审核，对对项目经理理、书记、总总工各罚款款100元元、工程部部长罚款550元。每每一工号（路路基每公里里）计算数数据出现较较大错误，对对总工、工工程部长、计计算与复核核人各罚款款50元；出现4个个及以上工工号的计算算错误，对对项目经理理、书记各各罚款2000元。四主要台账(18分)设计工程数数量台账（33分)设计工程数数量台账分分工号建立立，数据准准确，有设设计图纸标标明数量与与实算数量量的对照，并并移交计价价人员使用用。缺一个工号号的工程数数量台账，扣扣1分；每每一处数据据出现较大大错误，扣扣0.5分分；台账不不规范，扣扣2分。没有建立设设计工程数数量台账或或台账不规规范，每一一工号（路路基每公里里）对项目目经理、书书记、总工工、部门负负责人各罚罚款50000元。分包工程量量计算与收收方控制台台账(6分)按分包细目目、实际施施工分工号号分部位计计算分包控控制数量。分分包收方控控制台账分分工号建立立，数量准准确，收方方登记及时时。每一工号没没按分包细细目、实际际施工计算算控制数量量，扣2分分；计算数数据出现较较大错误，按按没有计算算的情形扣扣分。工程程量计算要要有算式、图图形，并有有第二人审审核。每公公里路基工工程没有断断面实测，扣扣2分。缺缺一个工号号的收方控控制台账，扣扣1分；台台账每一处处数据出现现较大错误误，扣0.5分；台台账不规范范，扣2分分；收方登登记不及时时，每次扣扣1分。每一工号（路路基每公里里）无计算算收方控制制数量，对对项目经理理、书记、总总工各罚款款100元元、工程部部长罚款550元。每每一工号（路路基每公里里）计算数数据出现较较大错误，对对总工、工工程部长 、计算与与复核人各各罚款500元；出现现4个及以以上工号的的计算错误误，对项目目经理、书书记各罚款款200元元。没有建建立收方控控制台账或或台账不规规范，每一一工号（路路基每公里里）对项目目经理、书书记、总工工、部门负负责人各罚罚款50000元。每每一份收方方单计算错错误，根据据严重程度度，罚责任任人各200-1000元。序号检查项目检查内容检查要点及及注意事项项评分标准扣分得分奖罚标准备注四主要台账(18分)变更设计台账(3分)变更设计原原始资料齐齐全充分，台台账建立，反反映出工程程量变化、签签证进展，及及时提交给给项目经理理。无变更设计计台账，扣扣2分；变变更设计登登记不及时时，扣1分分。变更设设计资料相相互间自相相矛盾，不不能印证，每每份扣1分分。没有建立变变更设计台台账或台账账登记不及及时，对项项目经理、书书记、总工工各罚款1100元，对对工程部长长罚款500元。变更更设计资料料相互间自自相矛盾，不不能印证，每每份罚经办办人各500元；出现现3份以上上的此类问问题，对项项目经理、书书记、总工工各罚款1100元。主要材料总总计划(2分)按照最新实实际工程量量不断更新新编制主要要材料总计计划，编制制每月材料料计划。没有编制主主要材料总总计划，扣扣2分；工工程数量发发生变化未未及时更新新材料计划划，每起扣扣1分。没没有编制每每月材料计计划，每起起扣1分。数数据出现较较大错误，每每起扣0.5分。没有编制主主要材料总总计划，对对项目经理理、书记、总总工各罚款款100元元。材料总总计划数据据更新不及及时、或没没有编制每每月材料计计划,每起起对项目总总工、工程程部长、经经办人各罚罚款50元元。分工号材料料计划(4分)按照最新实实际工程量量不断更新新编制分工工号分部位位材料计划划，数据准准确。每一工号没没有编制分分工号分部部位材料计计划，扣22分；工程程数量发生生变化未及及时更新材材料计划，每每起扣2分分。每一工工号数据出出现较大错错误，扣22分。每一工号没没有编制分分工号分部部位材料计计划、数据据出现较大大错误或材材料计划未未送达相关关部门，对对项目总工工、工程部部长、经办办人各罚款款50元。五施工计划与与进度管理理(10分分)至少每月定定期召开生生产计划研研究会议(2分)定期召开生生产计划会会议。未召开或无无生产计划划研究会议议记录，每每起扣1分分。未定期召开开生产计划划研究会议议，每次对对项目分管管副经理罚罚款1000元。年、季、月月计划的编编制、上报报和实施(5分)及时向公司司编制、上上报年、季季、月施工工计划，符符合中铁四四四程2200957号文文各项要求求。每月、每每周向班组组下达施工工计划。未及时编制制、上报年年、季、月月施工计划划，每缺一一次，扣11分；每月月、每周未未向班组下下达施工计计划，每缺缺一次，扣扣1分。施施工计划无无操作性，每每起扣1分分。未及时编制制、上报各各期施工计计划，每缺缺一期，对对项目分管管副经理、总总工各罚款款100元元，对工程程部长罚款款50元。每每月、每周周未向班组组下达施工工计划，每每缺一次，对对项目分管管副经理、总总工各罚款款50元，对对工程部长长罚款200元。序号检查项目检查内容检查要点及及注意事项项评分标准扣分得分奖罚标准备注五施工计划与与进度管理理(10分分)施工形象进进度与产值值(3分)形象进度与与产值对应应，记录真真实。施工形象进进度与产值值完成不匹匹配，或进进度、产值值完成与实实际施工不不符，扣33分。施工形象进进度与产值值完成不匹匹配，或进进度、产值值完成与实实际施工不不符，对项项目经理、书书记各罚款款500元元，对分管管副经理罚罚款2000元。六施工过程控控制 (51分分)施组、(专专项)技术术、安全方方案、作业业指导书、技技术交底(5分)施组、施工工方案先批批准后实施施，建立分分级交底制制度，对所所辖工程在在测量、结结构、质量量、安全等等方面进行行技术交底底，交接签签字手续齐齐全。施组、施工工方案没批批准先实施施，每起扣扣2分；没没进行交底底，每起扣扣3分；签签字手续不不全，每起起扣1分；施组、施施工方案内内容不全面面，每起扣扣1分。不不按方案与与交底施工工，每起扣扣2分。无施组、(专项)技技术、安全全方案、作作业指导书书、技术交交底先施工工，每起对对分管副经经理、总工工各罚款550元，队队长（领工工员）罚款款30元。有有方案和交交底，但不不按方案与与交底组织织施工，每每起对分管管副经理罚罚款1000元，队长长（领工员员）罚款550元；安安全总监或或安质部长长不按方案案或交底要要求实施检检查，每起起罚款500元。交底底人不履行行交底职责责，每起对对责任人罚罚款50元元。内部监理旁站(6分)建立内部旁旁站制度（旁旁站规划），有有专(兼)职内部旁旁站人员，旁旁站记录和和旁站交接接班签字手手续齐全。未制定内部部旁站制度度（旁站规规划），扣扣3分；未未配备专(兼)职内内部旁站人人员，或安安排不合理理，扣3分分；应该旁旁站的部位位旁站人员员脱岗，每每起扣1分分；旁站效效果差、无无旁站记录录或签字手手续不全，每每起扣0.5分。未制定内部部旁站制度度（旁站规规划），对对安全总监监、总工各各罚款1000元。每每个需旁站站监理的部部位未配置置专(兼)职旁站人人员，对项项目经理、书书记各罚款款100元元，安全总总监、副经经理各罚款款50元；旁站监理理效果差、未未及时填写写旁站记录录或交接手手续不全，每每起对旁站站人员罚款款30元。隐蔽工程验收(3分)隐蔽工程验验收程序完完整，签字字齐全。隐蔽工程验验收没进行行记录或签签字手续不不齐全，每每缺一次，扣扣1分。隐蔽工程验验收记录不不全或签字字手续不全全，每缺一一份，对项项目工程部部长、安质质部长各罚罚款50元元、经办人人罚款300元。序号检查项目检查内容检查要点及及注意事项项评分标准扣分得分奖罚标准备注六施工过程控控制 (51分分)关键工序、特特殊工序的的过程控制制(3分)对关键工序序、特殊工工序进行了了专项检查查，对参加加特殊工序序施工的人人员、机械械设备、测测量检测和和试验设备备的验证和和施工过程程各种参数数的监控均均有完整的的记录。没有对关键键工序、特特殊工序定定期检查的的记录，每每起扣1分分；每缺一一项验证和和施工参数数记录，扣扣1分。每发现一项项未进行验验证(标定定、鉴定)或未保留留施工参数数原始记录录，对分管管生产副经经理、项目目总工、安安全总监各各罚款1000元，对对项目工程程部长、安安质部长各各罚款500元，技术术主管罚款款30元。工程日志(4分)分工号或按按业主要求求及时填写写工程日志志，内容翔翔实准确。每个单位工工程工程日日志内容不不全面、描描述不详细细、填写不不认真，扣扣1分；每每缺少一天天记录，扣扣0.5分分。工程日志填填写不及时时或日期不不连续，每每缺少一天天，对项目目工程部长长、填写人人各罚款220元；工工程日志与与检验批资资料、试验验资料、旁旁站记录所所记载内容容不对应，每每处对工程程部长、填填写人各罚罚款20元元；工程日日志中记载载的安全质质量问题未未闭合，每每处对生产产副经理罚罚款50元元、安全总总监或安质质部长罚款款30元；问题已闭闭合但未记记录，对项项目工程部部长、填写写人各罚款款20元。检验批资料(7分)及时填写检检验批资料料，签字齐齐全。已完工程每每缺少一份份检验批资资料，扣11分；每缺缺少一处签签字或填写写错误，扣扣0.5分分。未及时填写写检验批资资料，或填填写出现110份以上上的错误，对对项目总工工罚款500-4000元、工程程部长罚款款25-2200元。每每缺少一份份检验批资资料，对填填写人罚款款30元；检验批已已填写但签签字不齐全全，每一处处对责任人人各罚款220元；每每出现一处处填写错误误，对责任任人各罚款款20元。序号检查项目检查内容检查要点及及注意事项项评分标准扣分得分奖罚标准备注六施工过程控控制 (51分分)施工过程原原始记录(2分)保留施工过过程原始记记录（例如如：钻孔记记录、灌注注记录、张张拉记录等等等），数数据真实。未保留施工工过程中相相关数据记记录表格，每每缺一份，扣扣1分；出出现记录有有失真之处处，每起扣扣0.5分分。未保留施工工过程中相相关数据记记录表格，每每缺一份，对对责任人罚罚款30元元；出现记记录失真之之处，每起起对责任人人各罚款220元。整改通知及及落实封闭闭(3分)对局、公司司或监理、业业主、质监监等的检查查整改要求求及时整改改封闭，并并按时上报报整改情况况。未及时整改改，每起扣扣3分；整整改后各项项资料没封封闭的，每每起扣1分分，未上报报整改情况况，每起扣扣1分。逾期不整改改或整改不不到位，每每起问题对对项目经理理、书记、责责任人各罚罚款1000元。过程产品标标识和追溯溯(1分)进行过程产产品标识，对对质量有较较大影响的的产品和易易出现质量量问题或事事故的部位位、新材料料、新工艺艺等进行标标识，填写写工程追追溯表。过程中没对对产品进行行标识，每每起扣0.5分；没没及时填写写工程追溯溯表，每起起扣0.55分。工程追溯溯表未填填写或填写写不完整，对对项目总工工罚款500元、工程程部部长罚罚款30元元。每缺11份，罚填填写人5元元。成品、半成成品保护(2分)编制成品、半半成品保护护措施并实实施，定期期检查措施施执行情况况。未制定产品品防护方案案，扣1分分；没定期期检查措施施执行情况况的记录，或或不按照措措施实施，每每起扣1分分。未编制成品品、半成品品保护措施施，对项目目总工、工工程部部长长各罚款550元。不不按措施实实施，每起起对项目副副经理、安安全总监或或安质部长长、队长或或领工员各各罚款500元。应急机构(1分)建立生产应应急响应机机构。未建立生产产应急响应应机构，扣扣1分。未建立相应应应急机构构，对项目目经理、书书记各罚款款200元元、生产副副经理罚款款100元元。应急预案编制(2分)结合项目部部情况，编编制相关应应急预案。应急预案种种类不全，每每少一份，扣扣0.5分分；操作性性不强，每每份扣0.5分。未编制各种种应急预案案，或仅为为应付而编编制，每起起对项目总总工、安全全总监各罚罚款1000元，对项项目工程部部部长、安安质部部长长各罚款550元。序号检查项目检查内容检查要点及及注意事项项评分标准扣分得分奖罚标准备注六施工过程控控制 (51分分)应急预案演练(2分)组织应急预预案的演练练，并留有有记录。没有组织应应急预案演演练，每起起扣1分；无演练记记录和影像像资料，每每起扣0.5分。未组织应急急演练，每每起对项目目经理、书书记各罚款款100元元，生产副副经理罚款款50元。应应急预案没没有演练记记录和影像像资料，每每起对项目目安全总监监罚款500元，对项项目安质部部长罚款220元。现场施工管理（10分）按照施工规规范、设计计要求组织织施工每发现一起起违反施工工规范、设设计要求的的行为，并并造成安全全、质量隐隐患，扣11分。每一一个工号现现场施工组组织不力，或或因主观原原因现场施施工组织不不合理，造造成成本增增加、安全全质量隐患患、工期无无法完成，扣扣1分。施工现场每每发现一起起违反施工工规范、设设计要求的的行为，并并造成安全全、质量隐隐患，对项项目分管生生产副经理理或现场队队长罚款1100元， 项目经理理、书记、安安全总监、总总工、其他他责任人各各50元，工工程部长、安安质部长各各30元。每每一个工号号现场施工工组织不力力，或因主主观原因现现场施工组组织不合理理，造成成成本增加、安安全质量隐隐患、工期期无法完成成，对项目目经理、书书记、分管管副经理各各罚款2000元，对对总工罚款款100元元。因工程程质量达不不到设计或或验标要求求造成损失失，按照损损失额1000%赔偿偿，其中，项项目经理、书书记各赔偿偿损失额的的23%，分分管副经理理赔偿损失失额的199%，项目目总工、安安全总监各各赔偿损失失额的100%，工程程部部长、安安质部部长长各赔偿损损失额的55%，其余余5%由其其他责任人人赔偿。序号检查项目检查内容检查要点及及注意事项项评分标准扣分得分奖罚标准备注七调度管理(5分)调度报表、台台账的编制制上报(11分)及时编制上上报各种调调度报表、台台账。每缺报一次次报表、台台账，扣00.5分。调度报表、台台账缺报一一次，对项项目调度人人员罚款220元；连连续缺报两两次，对项项目调度人人员罚款1100元。调度交班会会记录及执执行情况(2分)每周召开调调度交班会会，并详细细手写记录录会议内容容。没有调度交交班会记录录，每起扣扣1分；记记录不详细细，内容空空洞，或没没有检查落落实执行情情况，每起起扣1分。未定期召开开调度交班班会，每起起对项目经经理、书记记、分管副副经理各罚罚款1000元；无会会议记录，或或记录不规规范，每起起对记录人人员罚款550元。信息化平台台数据录入入(2分)按局、公司司要求，及及时向项目目管理软件件录入施工工计划、调调度、进度度管理信息息。信息化管理理没按时录录入，录入入的数据不不真实或录录入的项目目不全有缺缺失，每起起扣1分。局、公司软软件打分不不及格，每每起对信息息录入人员员罚款500元。未安安排录入人人员，对项项目经理、书书记各罚款款200元元。八企业信用评评价(3分)企业信用评评价(3分)做好迎检相相关工作，对对铁路信用用评价或非非铁路的业业主评比检检查发现的的问题及时时整改、反反馈、沟通通；及时将将信用评价价的检查发发现问题、整整改情况、扣扣分、评分分、排名情情况收集后后，至少每每季度向公公司汇报一一次，资料料发工管中中心即时通通。未制定信用用评价的相相关管理文文件，扣11分；信用用评价后未未进行记录录分析，每每起扣1分分；未及时时上报信用用评价结果果，每起扣扣1分。非铁路项目目未及时向向公司汇报报评价结果果，每起对对项目经理理、书记各各罚款1000元；铁铁路项目未未及时向公公司汇报铁铁路信用评评价结果，每每起对项目目经理、书书记各罚款款200元元。未及时时反馈评价价结果，每每起对责任任人罚款1100元。反反馈结果不不实，每起起对项目经经理、书记记、责任人人各罚款4400元。检查组长： 检查人： 检查日日期： 年 月 日中铁四局四四公司综合合大检查评评分表（公司技术术中心）受检单位： 受检检单位负责责人：序号项目检查内容检查要点及及注意事项项评分标准扣分得分奖罚标准备注一技术管理制制度（11分）局施工技术术管理办法法及项目管管理细则学学习情况（33分）是否组织局局施工技术术管理办法法及项目管管理细则的的学习，有有无学习记记录；每位位工程技术术人员每季季度有无个个人根据技技术分工对对照项目管管理细则的的工作总结结资料。无局施工技技术管理办办法及项目目管理细则则学习记录录扣3分；无个人工工作总结资资料每少一一份扣1分分，总结资资料不合格格每份扣11分，扣完完为止。未组织学习习局施工技技术管理办办法及项目目管理细则则，罚总工工和工程部部长各1000元。每每份个人总总结不合格格，罚总结结人50元元。技术人员分分工和职责责（2分）技术人员分分工是否明明确；职责责是否清晰晰。未对技术人人员分工扣扣2分；职职责不清晰晰扣1分。未对技术人人员分工，对对项目总工工、工程部部长各罚款款50元。项目施工技技术管理办办法制定（66分）是否制定项项目施工技技术管理办办法；内容容（技术资资料签字制制度、技术术数据复核核及检算制制度、技术术资料保管管制度、施施工图现场场核对制度度、测量复复核制度、技技术交底制制度、变更更设计管理理制度、技技术工作台台帐及统计计资料管理理制度、定定期检查考考核制度、技技术工作交交接制度、重重大问题请请示报告制制度等）是是否齐全。未制定项目目技术管理理办法扣66分；内容容不完整，每每缺一项扣扣1分，扣扣完为止。未制定本项项目部技术术管理办法法，罚总工工和工程部部长各1000元。每每少一项制制度，罚项项目总工、工工程部长各各50元。二基础工作（665分）施工技术调查（3分）施工调查提提纲是否全全面、细致致；施工调调查资料齐齐全；是否否工程开工工一个月内内提交施工工调查报告告。施工调调查结束后后，是否及及时上报临临时工程、周周转材料等等施工方案案。施工调查提提纲不全面面、不齐全全扣2分；未及时提提交施工调调查报告扣扣1分。未未按时上报报临时工程程、周转材材料等施工工方案等，扣扣2分。未按时提交交施工技术术调查报告告，罚总工工和工程部部长各1000元。施施工技术调调查报告主主要内容不不全，每缺缺少一项，罚罚项目总工工和工程部部长各500元。未及及时上报临临时工程、周周转材料施施工方案的的，每拖延延一天对项项目经理、项项目总工各各罚款500元。序号项目检查内容检查要点及及注意事项项评分标准扣分得分奖罚标准备注二基础工作（665分）设计文件审核（4分）是否全面审审核施工设设计文件，有有审核记录录、有处理理意见及处处理结果；未经审查查的设计文文件不交付付施工。未经审查的的设计文件件交付施工工扣4分；无审核记记录扣3分分；无处理理结果扣22分；审核核不全，每每处扣1分分，扣完为为止。设计文件未未经审核就就交付施工工，每缺少少一项罚总总工1000元，罚工工程部长550元。施工测量（110分）是否建立测测量工作职职责分工；是否建立立测量工作作质量控制制体系；是是否建立测测量工作安安全控制体体系；是否否建立健全全测量仪器器管理制度度；是否建建立了现场场测量管理理办法；施施工复测及及复测成果果书是否进进行了审批批；各种测测量原始记记录表格样样式及填写写是否满足足要求；是是否执行了了测量复核核制度；是是否发生测测量质量事事故。无测量工作作职责分工工扣0.55分；未成成立测量组组或明确测测量负责人人扣0.55分；没有有建立测量量复核制度度扣0.66分；没有有建立测量量质量控制制运作制度度扣0.22分；没有有建立测量量成果交验验制度扣00.2分；没有建立立测量安全全控制办法法扣0.55分；发生生了测量安安全事故扣扣0.5分分；发生了了重大安全全事故安全全控制项11分全部扣扣除；没有有专人负责责测量仪器器的管理与与维护扣00.3分；没有测量量仪器管理理类台帐扣扣0.5分分；没有按按要求进行行测量仪器器调拨扣00.2分；没有按期期进行测量量仪器检定定扣0.33分；没有有测量仪器器使用与保保管记录扣扣0.2分分；私自购购买、租赁赁测量仪器器扣0.55分；没有有建立现场场测量管理理办法扣00