2023年超市岗位职责工作范围（）.docx

2023年超市岗位职责工作范围（）第1篇：岗位职责范围董事长职责范围(1) 召集和主持公司会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、财务预算及日常经营工作的重大事项；(2) 审核公司机构调整和重大管理制度改革方案；(3) 检查公司会议决议的实施情况；(4) 提议公司人员的聘用、升职、薪酬及解聘；(5) 根据总经理的提议，审核公司人员的聘任、薪酬和解聘； (6) 审核总经理提出的各项发展计划及执行结果； (7) 对公司总经理和员工的工作进行考核和监控；(8) 定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审批；(9) 签署公司的出资证明书及其它重大合同书、报表与重要文件、资料； (10) 签署批准公司招、解聘公司人员；(11) 在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控； (12) 行使法定代表职权；总经理岗位职责1、领导执行、实施董事长的各项决议：全面领会董事长的各项决议内容及其重要意义、组织实施董事长的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。2、实施公司的总体战略：组织实施公司的发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革。3、根据董事长下达的年度（或季度）经营目标组织制定、修改、实施公司年度（或季度）经营计划。4、建立良好的沟通渠道；负责与董事长保持良好沟通，定期向董事长汇报经营状况和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜；领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构等部门间顺畅的沟通渠道；领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象、领导建立公司内部良好的沟通渠道。5、主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整、领导营造企业文化氛围、完善企业识别系统，塑造和强化公司价值观。6、主持公司日常经营工作：负责公司员工队伍建设，选拔公司员工；对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事长汇报、负责办理由董事长授权的其它重要事项。7、领导各部门开展工作；领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；权力和责任： 权力：对公司经营方针和重大事项的决策权 对董事会经营目标的建议权对副总经理、财务部长的人事任免建议权及其它员工的人事任免权 对公司各项工作的监控权 对下级之间工作争议的裁决权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权 董事会预算内的财务审批权 责任：对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任 对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任对公司经营决策失误造成的损失负责对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责 对所签署的合同、协议负责 公司违法经营所应承担的相应责任副总经理岗位职责1、协助总经理制定公司发展规划、经营计划、业务发展计划；2、组织、监督公司各项规划和计划的实施；3、负责将公司内部管理制度化、规范化；4、组织编制年度（或季度）业务计划及业务费用、内部利润指标等计划；5、负责协调各个部门的工作协作关系；6、对各部门工作负领导责任，协调各部门的内部工作：7、负责对企业文化的建设工作：8、总经理临时授权的其他工作：9、负责各部门的管理职能，参加公司管理与业务会议，发表工作意见和行使表决权财务管理制度一、总则1、依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本制度；2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；财务管理细则一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制；属已经总经理审批的计划内的支付，由总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司董事长的书面授权。2、严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二 、财务工作岗位职责（一）财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。4、其他相关工作。（二）财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。12、完成领导交办的其他工作。（三）会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。（四）出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。三、现金管理制度1、所有现金收支由公司出纳负责。2、建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。3、库存现金超过5000元时必须存入银行。4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。四、支票管理1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。2、建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。4、支票的使用必须填写“支票领用单” ，由总经理签字后出纳方可开出。5、所开出支票必须封填收款单位名称。6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。五、印鉴的保管1、银行印鉴必须分人保管。2、财务专用章和总经理印鉴分别由总经理和出纳负责保管。六、现金、银行存款的盘查1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。3、其它依据相关会计制度及法规执行。支出审批制度一、目的1、为简化支出审批手续，提高工作效率。2、防止因私占用公司财产。二、适用原则（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（总经理对单位之营业指标负全责）。（二）总经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副总经理等；（三）授权方式可分为两类；三、审批程序1、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、总经理、财务2、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、总经理、财务四、计划审批内容1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由综合办公室收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由综合办公室统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由综合办公室向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。2、固定资产与办公家具；其购买由各部门报申请计划，经综合办公室签字，公司总经理批准，公司综合办公室统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1000元以上的固定资产购入必须报总经理审批。3、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由总经理审核出差的必要性和借款的合理性；总经理签字后交财务付款。各部门凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。4、工资、奖金的支出；由公司综合办公室核准每月考勤，财务部编制发放表，总经理签字确认，并报公司董事长批准后财务发放。5、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费等费用）、快递费、礼品费及业务招待费等费用。经副总经理批准的计划内业务费用由总经理审批；计划外业务费用报公司董事长审批。 报销审核制度一、原则1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、总经理签字、财务部审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月2 日。3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。二、支出相关部门审核对所有报销内容，总经理必须就其合理性及必要性进行审核。三、财务部门审核财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。四、审核权限同审批权限。五、费用报销及借款时间一览时 间 ：周一 周二 周三 周四 周五 款项借支 09：00-12：0014：00-17：00 费用报销 09：00-12：0014：00-17：00 对外结帐 9：00-12：00 14：00-17：00 六、报销手续严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或公司员工报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证：1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。2、印刷费：凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。3、办公用品、低值易耗品：由综合办公室统一购买的，综合办公室保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各部门自行购买的凭发票填写费用报销单经总经理审批后报销。5、资料费：各部门购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到综合办公室进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。6、差旅费：于返回5天内必须报销，由总经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各部门报差旅费凭报销单经总经理审批后到财务核销借款。对5天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。7、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。8、超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。2、出差人员出差需持有总经理、运营中心、公司总经理签字的出差申请表。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交综合办公室存档。3、报批手续：1、员工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在五日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费等3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。11、出差补助天数的计算方法：1） 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；2） 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。12、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。13、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。14、其它1） 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，则概不报销；一、应收帐款管理（一）收款方针1、业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。2、收款时间：次月15日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。3、回款方式：转帐支票、现金支票；现金、抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司董事长的批示）。4、部门人员调动或离职等，总经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。5、其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。票据管理制度一、发票管理（一）申领1、由申请人在零星开票通知单中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交总经理审批、会计审核后开具。2、若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由总签字认可），财务方可开具发票。3、杜绝开无企业名称发票。4、杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。5、若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。6、丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由总经理签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。7、发票复印件盖章需由总经理、董事长批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。（二）具体规定1、已提供劳务并签订合同的，业务员凭综合办公室盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。2、未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务人员根据总经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由总经理签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。3、未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务人员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。4、已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。5、未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。（四）填写公司统计（或会计）应根据审核无误的零星开票申请单按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。（五）监督会计（统计、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，对所开出发票（所发生业务）进行监督。（六）内容不符时的处理支票回收的付款公司名称与业务人员所报客户名称或所申请发票名称不符时，业务人员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。二、收据管理1、收据视同发票管理。2、收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。3、以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。三、支票管理1、支票的购买、填写和保存由出纳负责；2、建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；3、出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的支票回收单，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联；4、支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、财务经理、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出；5、所开出支票必须封填收款单位名称；6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。四、票据管理原则1、加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。2、财务有权拒绝持非正式票据报销。工资及相应级别报销管理制度第2篇：岗位职责和工作范围岗位职责和工作范围主任 在公司的领导下，全面负责管理处内部管理、业主服务、房屋设备设施运行与维护保养、保安服务、保洁服务、应急处理及特约服务等工作。组织拟制、审核和贯彻小区管理服务的工作计划和作业文件。 负责小区管理服务的质量控制和费用控制。负责协调与业委会、发展商、物业行政主管部门、地方有关管理部门及有关专业公司之间的关系。负责组织小区公益性活动。 完成公司交办的其他任务。主任助理 在主任的领导下，负责业主服务的接待工作。拟制小区的业主服务计划、费用预算，负责业主服务的质量控制。 负责编制每日的工作日报，并向公司上报。负责接待业主办理入伙、房屋和车位租售、装修手续；负责协调处理业主投诉、报修事宜。负责建立业主档案，登记产权清册与租赁清册、权籍资料，对业主档案实现动态管理。负责代订境外报刊杂志及代购纯水、订购员工盒饭等事宜。负责收集编排：管理信息、业主服务征询单，及时张贴和收回，对反馈的业主见议和意见进行分析、落实和安排处理，保持与业主的沟通。负责管理处计算机应用和办公设备的维护保养工作 具体组织社区公益性活动。 完成主任交办的其他工作。设备管理部主管 在主任的领导下，负责房屋设备、设施的正常运行与维保服务，包括房屋设备设施运行的应急处理工作。负责对设备部的日常管理，检查每日运行日志，了解设备工作状况合理安排每日工作。负责小区房屋设备、设施运行与维保的质量控制，拟制维保服务过程中的费用预算、作业文件，并负责实施。负责计划和购置维保材料及工器具。 负责公共设施能耗管理与节能工作。编制（设备）突发事故的应急处理预案，并适时组织预演。负责对房屋设备（设施）维修、保养工作的计划实施和记录备案，对一些隐蔽工程中的更改要详细记录备案，记录文件长期保存。完成主任交办的其他工作。保安服务部主管 在主任的领导下，对所管辖区内的治安、消防负责。 负责对当值保安进行岗位督导，发现不合格操作当场予以纠正，对各班保安质量记录进行初审。负责对突发事故应急处理的现场协调。负责对消防设施及保安器材、公用物品的检查和管理。 负责员工的消防培训及小区消防安全知识宣传。 负责对队员考勤和请假审批及工作考核。 负责对装修施工队介绍小区装修管理规定并对现场进行安全监督和现场管理。协助完成管理处布置的业主特约服务。保洁绿化部主管 服从主任的领导，对小区的清洁绿化负责。负责对当班保洁工操作的检查，对各班保洁工作质量记录进行初审。 负责对绿化区的规划和养护工作的督导、监管。 负责安排人员完成业主提出的特约服务。 负责对员工考勤和请假审批及工作考核。 负责计划和购置保洁材料及工器具。 负责与绿化养护的业务联络。 完成主任交给的其他工作任务。业主接待员（投诉） 具体开展业主服务方面的工作，包括业主入伙、装修、联系、投诉处理及接待工作；负责管理费、能耗费及其它服务费用的催缴工作； 负责接待业主办理入伙手续、装修手续、非公共性服务手续、建立业主档案，登记产权清册与租赁清册；保持与业主的联系和相互沟通，包括具体组织社区公益性活动； 完成交办的其它工作。业主接待员（档案） 负责管理处文书档案管理工作，包括文秘、电脑、档案、权籍等工作； 负责管理费的收缴工作；负责管理处计算机应用和办公设备的维护保养工作； 负责管理处管理、技术、业主档案与资料的管理工作； 负责与业主权籍资料的管理工作； 完成主任交办的其它工作。门岗保安 对主管负责，服从上级命令；在指定位置，指定面向立岗，严禁脱岗；验证物品出门证，施工人员临时出入证后放行； 发现责任区域公物损坏向上级报告； 负责外来人员的登记，备用钥匙管理； 协助主管进行紧急服务处理。巡岗保安 对保安主管负责，服从上级命令； 巡逻中遇业主要求应及时提供服务；巡逻中发现可疑人员应进行询问、验证； 检查机动车辆、非机动车辆停放情况。保洁工 对保洁主管负责，认真执行各项管理制度； 认真做好承包区域的环境保洁； 在主管带领下，认真完成本职工作和其他交办任务。设备工（值班水电工） 对设备主管负责，执行管理处各项规定和制度； 负责变配电系统的运行管理和维修保养；负责高、低压配电设备，变压器，机房配电及控制设备，公共区域电气设备的维修保养及故障检修；负责给排水、消防设备动力电源的正常供给； 认真钻研技术，熟练掌握电气设备的原理及实际操作与维修技术，做到判断故障快捷准确，处理迅速及时；按时按质保量完成设备检修工作；定期巡视电气设备，密切注意其运行情况，正确抄录各项数据，并填写好巡视、运行、维修、保养记录；做好给排水设备（设施）的运行操作和维修保养工作；发生事故时，保持头脑冷静，严格按操作规程及时排除故障，重大事故及时上报，并与下一班当班员工共同排除故障；负责责任区域的机房设备的保洁工作。设备工（维修工） 对设备主管负责，执行管理处的各项规定和制度； 负责房屋、设施的使用管理和维修保养工作；负责房屋建筑装饰、公共设施的定期巡查、日常维修及查抢险工作；努力钻研技术，熟练掌握房屋建筑、设施的原理及实际操作与维修技术，做到判断故障快捷准确，处理迅速及时；第3篇：工段岗位职责范围工段各岗位职责范围1生产班： 班长：负责班组管理，带领班组人员完成当班的生产任务。 负责当班生产运行，若出现异常情况，即使处理和反馈。 负责当班工艺监督、质量控制，在保证质量的情况下追求产量。 负责当班对设备正常操作，监督违规行为。检查劳动保护用品的穿戴情况，负责现场5S及安全。 对新上岗的员工进行实际操作培训，包括应急处理。 负责当班各项工艺记录的真实性、完整性。 对本班人员经行管理与考核。不断进行自身的学习和充实，与班组成员共享，作好及时的沟通，成为班组的表率。要求班长“会干、能干、懂管理”。 熔炼组长：根据生产计划，提前组织备料。按技术要求称重、投加、记录。生产合金时，配合工艺员备合金，并组织实施合金的投加。会做熔炼工序的一切工作，业务要过硬。 控制好铝水质量、铝水温度。 组织并实施熔炼工艺过程控制。转炉后，负责清炉、清流槽、堵炉眼等。在后道工序生产时，带领班组人员，配合班长，主动参与后道工序的工作。 负责炉台5S及安全，车间公共区域的卫生。 熔炼工：根据生产计划，提前组织备料。按技术要求称重、投加、记录。生产合金时，配合工艺员备合金，并实施合金的投加。 按操作规程熟练操作。 控制好铝水质量、铝水温度。 组织并实施熔炼工艺过程控制。转炉后，负责清炉、清流槽、堵炉眼等。 在后道工序生产时，主动参与后道工序的工作。 负责炉台5S及安全，车间公共区域的卫生。 铸轧组长：首先做好本岗位的工作，其次参与本组其它岗位的工作。配合班长，对大流工序、小流工序、轧制工序、收杆工序进行检查与监督。 负责工作平台、工具柜、设备周围的5S及安全，车间公共区域的卫生。 看大流人员：负责炉眼、流槽、喂丝机、在线除气等，对其检查、维护、正确使用，保持好工艺卫生。生产前做好工作准备。按要求清理除气箱，发现故障，及时向班长反映，及时解决。 按要求清理换过滤箱、更换过滤板。交接班时，检查所管设备、工装模具及工艺卫生情况。负责工作平台、工具柜、设备周围的5S及安全，车间公共区域的卫生。 看小流人员：负责中间包、下浇包、铸机、前牵引机、滚剪机等，对其检查、维护、正确使用，保持好工艺卫生。 生产前做好工作准备。按要求清理中间包、更换小过滤板。 按要求清理并安装下浇包及平衡感机构。 按要求安装钢带及擦拭器。按要求调整冷却水，按要求进行工艺控制。交接班时，检查所管设备、工装模具及工艺卫生情况。负责工作平台、铸坑、工具柜、设备周围的5S及安全，车间公共区域的卫生。 铸轧控制台：负责铸机与轧机控制。 参与大小流的准备工作。参与大小流的5S管理，车间公共区域的卫生。 轧机巡视及刮飞边人员：轧机巡视为主操，刮飞边为副操。负责矫直机、轧机、冷却包爬杆系统、后牵引及甩杆机构等，对其检查、维护、正确使用，保持好工艺卫生。生产时，刮飞边人员负责刮飞边，轧机巡视负责调乳化液流量、铝杆抗拉强度、铝杆尺寸进行检查与调整。 按要求进行工艺控制。 按要求涂抹无烟润滑脂。交接班时，检查所管设备、工装模具及工艺卫生情况。负责轧机工作平台、工具柜的5S及安全，车间公共区域的卫生。 收杆人员：负责收杆小车及料框，对其检查、维护、正确使用，保持好工艺卫生。 提前准备干净的绑杆，放在指定位置。刚生产起牵时，主动到前边参与剪锭工作，待入轧后，及时赶回收杆处，按要求收杆。按要求捆绑、称重、填写并且贴好标签，吊到指定区域。 对铝杆质量不断检查，发现异常，马上反应给班长。负责收杆平台及梯子、工具柜及液压站、乳化液站的5S及安全，车间公共区域的卫生。 收杆控制人员：负责收杆控制台的控制。提前准备干净的绑杆，放在指定位置。负责收杆平台及梯子、工具柜及液压站、乳化液站的5S及安全，车间公共区域的卫生。 运行班班长： 负责班组管理，带领班组人员为生产提供好服务，提供好机架、工装模具、钢带、夹钳等。生产过程中若出现设备、工装模具方面的异常情况，带人到生产现场及时处理。对各班使用设备进行监督。负责设备的日常点检、养护、维修等。 负责机架的调整与维护，负责更换轧辊。检查劳动保护用品的穿戴情况，负责维修区5S及安全。 对新上岗的员工进行实际操作培训，包括应急处理。 对本班人员经行管理与考核。不断进行自身的学习和充实，与班组成员共享，作好及时的沟通，成为班组的表率。要求班长“会干、能干、懂管理”。 负责工装模具等备件采购计划申报与检验。 运行工：负责为生产提供好服务，提供好机架、工装模具、钢带、夹钳等。 生产过程中若出现设备、工装模具方面的异常情况，到生产现场及时处理。 对各班使用设备进行监督。负责设备的日常点检、养护、维修等。 负责机架的调整与维护，负责更换轧辊。检查劳动保护用品的穿戴情况，负责维修区5S及安全。 生产调度：根据生产计划，到铝厂拉铝水。协调生产，生产现场若出现问题，及时联系相关部门或人员。 宏观控制生产进度。 对重点工艺进行监督与控制。 检查劳动纪律。检查劳动保护用品的穿戴情况，生产现场5S及安全。 白班调度为工段5S管理员及安全员。 安排或协调其它事宜。 生产内勤员：负责办理铝水订购业务。 负责制作生产日报表。 负责统计各班产量。负责工段仓库管理，负责物料领用及统计。 负责成本核算。 负责生产工段考勤。负责常用耗材采购计划申报与验收。 到公司仓库领用物品。 发放劳保用品。负责生产工段的企业文化。 工艺员：负责工艺执行与监督。生产合金时，计算合金投加量，并将配料单通知当班班组长，由其实施。 出现质量问题时，查找、分析生产的原因，指导当班整改。 负责产品的判断，若判定不了，及时上报工艺专管。 对工艺卫生进行监督与检查，具有考评权。 对各班组进行质量方面的培训。 负责工艺方面的操作及安全。生产工段2010-4-1第4篇：市场岗位职责范围岳阳市华瑞义乌小商品城管理有限公司部门岗位职责岗位：总经理上一级领导：董事长管辖：下一级部门 公司各部门 下一级员工：公司全体员工一、岗位职责 工作范围1.按制度的授权范围，行使实现项目总体经营目标和阶段性经营目标过程中的领导和指挥权，承担相应的工作责任和经营责任。 2.对公司经营策略的制订提供基础意见，并参与决策。 3.负责制订实现目标的计划、方针，并指挥、领导、组织员工实施。 4.负责管理制度和运作流程在本公司的执行，并根据公司实际组织制订项目实施细则与流程。 5.负责与公司所在地政府部门及社会各界的公共关系。 6.完成上级领导交办的其他工作。二、对上应履行之义务1.接受董事长的领导，贯彻执行制订的经营策略，对经营效果和完成业务承担责任。 2.如实收集当地的市场经济及政策信息，及时向上级反馈，汇报经营状况，供上级决策。 3.合理调配企业的人、财、物，充分调动员工的积极性 和主动性，最大限度地为企业创造效益。三、对下应行使之权力限1.行使授权管辖范围内的人事聘用、任免、调动、考核及奖惩权。2.行使授权管辖范围的财务出款一支笔审批权。3.行使授权管辖范围的在权限内审批、审阅下属的各类请示报告的审阅、审批，确定各部门的工作计划，下达工作指令。四、横向交叉界面1.负责与物业管理公司协调市场的管理。2.负责商业计划、策略的编制。五、任职资格知识 大学以上学历，中级以上职称，具相当商业管理与实际运作高层领导岗位工作经验。品格 忠诚、廉洁自律、竭诚奉献、技能精良、与公司统一信念。能力 懂市场经营管理、富有管理艺术、拓展公共关系能力强，对经营业务有敏锐观察力和判断力，决策果敢，能激励员工促进团结协作、确保顾客满意。其他 招聘年龄男性30-50岁，女性30-50岁。六、评价标准量化指标 由董事长阶段性确定非量化指标1.客观、公正、准确的分析、判断，准确操作2.维护企业的根本利益岗位：行政人事部经理 所在部门: 行政人事部直属： 上一级领导：总经理管辖： 下一级员工：行政人事部员工一、岗位职责 工作范围 A 行政工作：1、负责起草公司的行政人事工作计划、总结、报告、决议等文件，拟订公司的有关规章制度，发布公司有关行政通知、布告等。2.安排公司会议，做好会议纪录，编写印发会议纪要并督促检查执行情况。3.协助总经理及与协调各部门共同办理的综合性工作。 4.负责组织管理公司文件、公函的收发、送审、打印、处理等日常行政事务，管理公司档案。5.负责组织管理公司公共关系工作，接待来客来访，树立企业对外良好形象。6.负责办公环境与办公秩序的管理，督促员工遵守工作纪律，树立良好工作作风风尚。7.负责公司公章、介绍信等印鉴管理，办理对外文件签印、核发手续。8.负责组织管理采购，幷对管理办公用品、生产性用品、固定资产、员工制服和其他财产及，监督公司仓库物品的收、验、发存工作进行监督管理。9.负责公司宿舍及员工休息室管理。10.负责公司车辆管理、安排车辆调度、维护及保养。11.负责办理公司财产保险工作。 12.负责公司后勤事务管理，为一线创造良好工作环境。 B 人事工作： 1.在权限范围内办理员工的录用、调动、离职等手续。2.报填、管理本公司员工的档案。3.负责本公司员工考勤管理工作，依公司制度办理工资发放、奖金分配等手续。 4.负责员工公司个人档案的建立与管理。 5.组织员工入司及岗前教育，配合业务部门开展业务培训。 6.了解员工思想状况，调动员工积极性。 7.负责员工福利管理，办理员工医疗、养老等保险。二、对上应履行之义务1.提供决策信息，提出管理建议。 2.执行上级领导决议、指令、对总经理负责。 3.及时反映工作进展情况，听取上级意见，对工作效果负责。 4.积极维护公司及上级领导形象和权威。 三、对下应行使之权力1.及时传达公司及上级领导工作方针、政策，统筹安排工作。 2.制定检查下属岗位职责、行为规范，及公司制度执行情况。 3.指导检查下属工作进展情况。 4.训导、培训下属工作方式与工作能力；检查纠正下属的工作错误。 5.审批下属报销费用。 四、横向交叉界面1.配合其他职能部做好各项经营管理计划和工作。2.收集和提供各类信息给其他部门做经营参考。3.向其他各职能部门收集各种文件资料，完成文件档案存档及管理工作。