进货检验控制程序(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上文件会签Doc. Review相关部门Relative Dept签名Signature相关部门Relative Dept签名Signature总经理管理者代表副总经理品质部文件审批Doc. Approved本程序编制部门Responsible Dept编制Compilation审核Verification批准Approval总务部文件分发Distribution Registration分发部门Distribution Dept分发需求Distribution Requirement分发部门Distribution Dept分发需求Distribution Requirement总经理是 否管理者代表是 否副总经理是 否品质部是 否 修订履历Revision修改状态Rev. State修改人Reviser审核Verification批准Approval修改日期Revision date修改内容简述 Revision Describe1 目的为保证生产车间的正常生产，对进入公司的各种原材料、辅料、配件、油漆、油墨等实行有效的检验与控制。2 范围本程序适用于公司所有物料的采购、检验、入库过程。3 定义 3.1 材料分类：根据材料的特性，将采购的物料分为A类、B类与C类；4 职责4.1 品质部负责拟制采购物料的进货检验标准、检验及反馈；4.2 采购部负责物料的采购、对供应商的日常管理以及不合格物料的处理；4.3 销物料部负责物料的核算、请购以及入库物料的标识和管理；专心-专注-专业5 工作流程工作流程责任部门作业内容描述相关记录采购部组织生产、品质、物流定期对供应商进行评定，制定合格供应商名录下发到相关部门。合格供应商名录营销物流部 采购部营销物流根据订单报采购计划，交采购部采购。品质部根据采购物料途径以及物料的特性，制定物料等级和检验方式。入司物料等级和检验方式划分细则营销物流部营销物流部仓管员对入司物料进行报检，通知品质部检验，对需试用的物料向生产计划组下发试料通知。材料试用记录品质部根据检验标准进行检验、判定与记录进货检验指导书、进货检验报告申请单品质部 现场检验的物料经进货检验检验合格后，在入库单上签字确认；如需试用的物料，进货检验物料的外观及包装初步判定后，在入库单上签“暂收试用”。入库单、进货检验报告申请单品质部 检验不合格的物料按照不合格品处理流程执行。营销物流部对合格物料办理入库手续入库单5 流程说明5.1 合格供应商的选择5.1.1采购部应每年一次组织生产、品质、营销物流等部门对现有供应商进行评定，并编写合格供应商名录，经总经理签字后下发到相关部门；5.3 材料报检及检验要求5.3.1 A级物料，品质部进货检验需进行现场检验，对有检验周期需试用的材料：油漆、油墨性能、 色母颜色、钢板的图案效果等，营销物流部仓管员需向生产厂下发材料试用记录，由进货检验员对外观、包装等进行初步确认，合格后暂收，待物料试用后，进货检验员根据试用结果，出具进货 检验报告申请单； 5.3.2 B级物料配件，在营销物流部仓管员报检后，对客户指定供应商自购的配件，品质部进货检 验员需根据进货检验指导书进行现场检验并出具进货检验报告申请单；对客户领用的配件， 品质部进货检验员只对外包装、标识等检验后，在入库单上签字确认，仓管员直接办理入库手续； 5.3.3 C级物料包装辅材类，在营销物流部仓管员报检后，品质部进货检验员需根据进货检验 指导书进行现场检验并出具进货检验报告申请单； 备注：所有A级、B级、C级物料到货后，供应商直接送货到公司的，由各供应商向品质部申请报 检；客户领用或物流发货的产品，由营销物流部仓管员报检，检验合格后营销物流部仓管员凭品质 部进货检验员签字的送货单办理入库手续。6 相关文件6.1不合格品处理程序6.2入司物料等级和检验方式划分细则6.3合格供应商名录7 相关记录7.1进货检验指导书7.2进货检验报告申请单7.3材料试用记录7.4入库单