2020年度建始县畜牧兽医服务中心部门绩效情况报告.doc

2020年度建始县畜牧兽医服务中心部门绩效情况报告1、预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，预算资金1171.75万元，项目实际支出金额605.44万元，占一般公共预算项目支出总额的51.39%。从评价情况来看，2020年度项目立项规范，预算编制合理，预算绩效目标明确，资金执行情况良好，项目的产出指标和效益指标基本实现，总体完成情况良好。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2020年我单位财政预算资金运行及管理工作严格按照县委、县政府的工作安排，积极履行部门职责，强化科学管理，保障各项政策落实。在项目经费、人员经费、公用经费支出方面，落实落细过紧日子要求，压缩一般性支出，确保单位正常运转。健全完善了内部控制制度，优化了内部管理和业务流程，使单位全年绩效目标管理得到了有效提升。附件1：2020年度县畜牧兽医服务中心部门整体支出绩效自评报告和2020年度县畜牧兽医服务中心部门整体支出绩效自评表2、部门决算中项目绩效自评结果本单位今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。自评的共性问题及原因：部分绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标的审核和绩效运行监控结果的应用有待进一步加强。下一步改进措施：进一步优化和完善指标体系，紧跟年度工作计划和工作要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标，尽可能全面反映出部门整体绩效目标完成情况。附件2：2020年度中央农业生产救灾资金建始县畜牧业转移支付项目绩效自评报告和2020年度中央农业生产救灾资金建始县畜牧业转移支付项目绩效自评表附件3：2020年度动物防疫等补助经费强制免疫补助转移支付项目绩效自评报告和2020年度动物防疫等补助经费强制免疫补助转移支付项目绩效自评表附件4：2020年度畜禽粪污资源化利用整县推进项目和生猪规模化养殖场建设补助转移支付项目绩效自评报告和2020年度畜禽粪污资源化利用整县推进项目和生猪规模化养殖场建设补助转移支付项目绩效自评表附件5：2020年度生猪良种补贴转移支付项目绩效自评报告和2020年度生猪良种补贴转移支付项目绩效自评表附件6：2020年度县级重大动物疫病防控项目绩效自评报告和2020年度县级重大动物疫病防控项目绩效自评表附件7：2020年度村级动物防疫员养老保险项目绩自评报告和2020年度村级动物防疫员养老保险项目绩效自评表附件8：2020年度全县动物防疫人员意外伤害保险项目绩效自评报告和2020年度全县动物防疫人员意外伤害保险项目绩效自评表附件9：2020年度畜牧扶贫经费项目绩效自评报告和2020年度畜牧扶贫经费项目绩效自评表附件10：2020年度生猪调出大县奖励资金项目绩效自评报告和2020年度生猪调出大县奖励资金项目绩效自评表3、绩效评价结果应用情况（1）已应用情况：一是将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，并在编制预算的过程中，对绩效目标的填写进行规范化梳理，完成绩效申报及自评工作。二是推进财政科学精细化管理，通过深化“收支两条线”管理、实行部门预算等措施，从重点支出项目入手，建立科学完善的事前控制、事中跟踪、事后问效的全过程财政支出绩效评价体系。（2）拟应用情况：一是强化预算绩效与资金管理，进一步巩固评价结果和预算资金安排有机结合机制，根据绩效评价结果安排下一年度资金预算，确保职能充分发挥，不断提高本单位的各项工作水平。二是建章立制，强化绩效评价的机制保障，形成一套完整的财政资金控制管理体系。附件1：2020年度县畜牧兽医服务中心部门整体支出绩效自评报告一、基本情况（一）部门支出情况以及当年省委省政府下达的重点工作。1.部门支出情况。2020年畜牧兽医服务中心财政拨款收入2954万元，其中，一般公共预算2951万元，其他收入3万元，本年收入占收入预算比重100%。2020年畜牧兽医服务中心财政拨款支出合计2212万元，其中基本支出1031万元，其中，用于保障畜牧兽医服务中心、隶属二级事业单位正常运转的人员经费支出911万元，占总支出41，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的88%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出120万元占基本支出的12；用于项目支出1181万元，占总支出的53。2020年项目支出1181万元，其中当年项目支出468.74万元。主要包括农业生产救灾资金21万元（未支出）、动物防疫等补助经费强制免疫补助359万元（应付账款214.25万元）、畜禽粪污资源化利用整县推进项目和生猪规模化养殖场建设补助50万元（未支出）、生猪良种补贴41万元（已从2019年度生猪调出大县奖励资金中已安排实施）、县级重大动物疫病防控27万元（支出24.36万元）、村级动物防疫员养老保险165万元（支出125.27万元）、全县动物防疫人员意外伤害保险9.75万元（支出8.16万元）、畜牧扶贫经费支出10万元、生猪调出大县奖励资金489万元（支出32万元，划转至县农业农村局及乡镇136.7万元，应付账款54.7万）。2020年“三公经费”共支出4.53万元：一是因公出国（境）费0万元，二是公务用车运行维护费3.83万元，三是公务接待费0.7万元。“三公经费”较比上年减少1.15万元，下降20%。2.下达的重点工作。2020年，全县畜牧兽医工作深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和中央、省州县经济工作会议精神，重点开展实施乡村振兴战略和畜牧产业扶贫；推进畜牧业供给侧结构性改革；巩固生猪调出大县成果，稳产保供，加快牛羊、景阳鸡、蜂蜜等特色养殖业发展；大力发展饲料、畜产品加工业；加强非洲猪瘟等重大动物疫病综合防控；推广应用现代养殖技术和新型养殖模式；推进畜禽养殖粪污资源化利用；加强对乡镇畜牧兽医服务中心和村级防疫室建设的指导和管理，开展知识更新培训。（二）年度绩效目标。1.深入推进畜牧业供给侧结构性改革，转变发展观念，优化产业结构，抓好特色养殖，促进畜牧业高质量发展。2.全面抓好非洲猪瘟等重大动物疫病综合防控，全县四种重大动物疫病常年免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率达到80%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。3.继续抓好畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目实施,加快推进畜禽粪污综合利用。5.扎实推进畜牧行业扶贫，完成官店镇王家坪村、新村、中岭村帮扶工作任务，确保全面脱贫。二、绩效自评工作开展情况1.高度重视财政项目资金支出绩效评价工作，成立了以中心主任为组长，其他班子成员为副组长，中心机关股室、二级单位负责人为成员的绩效评价领导小组，明确各股室、二级单位的绩效评价责任和要求，进一步强化各股室、二级单位对财政项目资金支出管理意识。2.加强对财政项目资金绩效评价方法及管理制度的学习培训，不断提高各股室、二级单位的业务工作能力。及时组织机关人员学习省、州县有关培训费、会议费、差旅费、公务接待费等管理办法，建立健全机关整体支出管理方面的内控制度，修订和完善了机关管理制度。3.严格按照要求开展绩效自评工作。一是查对入帐凭证；二是查对支出是否符合项目支出要求；三是查对强制免疫和防疫工作完成情况，开展绩效自评。4.通过绩效自评，认为该项目资金到位及时，没有挤占挪用现象；项目管理规范，明确有专人负责；财务制度健全，设立专帐管理，经费使用管理公开透明，专款专用。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1.项目资金到位情况分析。2020年度畜牧兽医项目资金投入严格按照财政管理部门要求及时办理了拨款手续，没有延滞拨款，资金到位率达到100%。2.项目资金执行情况分析。本年度项目资金支出200万元，由于生猪规模化养殖场建设、生猪调出大县奖励资金等重大项目跨年度实施，中央农业生产救灾资金建始县畜牧业、转移支付及生猪良种补贴等资金下达时间较晚且县财政压力较大，项目资金兑付延迟。3.项目资金管理情况分析。根据国家、省州县关于财政项目资金管理规定和要求，结合全县畜牧兽医工作实际，制订了全县畜牧兽医工作计划，建立了相关管理制度，明确了项目资金拨付程序，公开了畜牧兽医项目经费使用情况，接受社会和群众监督。本年度项目资金管理规范，符合相关规定，做到了专款专用。（二）绩效目标完成情况分析1.产出指标完成情况分析。（1）2020年全县生猪出栏43.29万头，肉牛出栏0.39万头，肉羊出栏14.8万只，家禽出笼179.11万只，肉类总产量3.9万吨，禽蛋产量0.61万吨。（2）2020年，全县畜禽养殖废弃物资源化利用率达94.58%，有机肥替代化肥施用的比例达50%。共建设小型消纳湿地6千平方米、雨污分流沟(管道)6.45万米、田间管网103.8万米。按照“填平补齐”原则，在656个养殖场补建三级化粪池2.4万立方米、干粪堆积场1.2万立方米、田间贮存池1.1万立方米、小沼气工程2千立方米，（3）强化非洲猪瘟防控，出动排查人员27646人，累计排查场点976849个次，猪只9751321头次，其中生猪交易市场698个次，排查猪只3562头。（4）全县开展猪口蹄疫免疫90.62万头、牛口蹄疫免疫3.85万头、羊口蹄疫免疫31.13万只、小反刍兽疫免疫10.89万只、猪瘟免疫90.62万头、高致病性猪蓝耳病免疫86.42万头、高致病性禽流感和鸡新城疫分别免疫307.25万羽，免疫密度100%，免疫标识佩戴率达到100%，免疫抗体合格率分别达到70%以上。全面完成了省、州规定的监测高致病性禽流感等疫病监测的采样、检测和送样任务，完成了动物疫病的流行病学调查和上报工作。（5）组织专家进场入户开展技术指导达60人次，组织专家技术人员到养殖企业现场指导服务10人次，开展养殖技术咨询250多人次，举办现代养殖新技术培训23次达1300人次。（6）大力开展了畜牧产业扶贫政策、养殖新技术专题讲座，累计组织养殖技术培训78场次，培训基层畜牧兽医队伍1200余人次，培训产业扶贫企业及致富带头人共230人次，培训贫困户28700余人次，培训贫困户275人。扎实开展3个村结对帮扶，三个村的安全饮水有保障，安全饮水覆盖率为100%，生活用电有保障，住房有保障，易地搬迁81户322人，四类对象危房改造47户177人，新建村党群文化中心3个、文化广场3个，成立农民专业合作社1个、与贫困户建立利益链接机制的市场经营主体4个，村集体经济年收入可达到2.1万元，宽带光纤、4G网络已通村，覆盖率达90%以上。2.效益指标完成情况分析。（1）完成了畜牧生产发展任务目标。（2）强制免疫群体抗体合格率达到100%，全县动物疫情总体平稳，确保了无区域性重大动物疫病发生.（3）全县畜禽养殖废弃物资源化综合利用率达到94.58%以上，有机肥替代化肥施用的比例达50%。（4）全县畜禽粪污资源化综合利用率达到94.58%。（5）完成了畜牧行业扶贫和驻村帮扶任务。四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施。通过评价，预算部门工作思路清晰、目标任务明确、工作措施具体、管理制度健、工作成效明显。在评价中发现预算部门存在技术人员结构老化，畜牧扶贫经费、非洲猪瘟等重大动物疫病综合防控和养殖污染防治经费不足。下一步将进一步加强部门预算管理，增强预算的科学性，使预算管理的约束力得到充分发挥。同时根据畜牧兽医事业发展变化及相关财经法律法规的规定，不断完善规章制度及管理办法，确保各项目标任务全面完成。此外，积极争取相关部门搞好畜牧兽医人员招录聘用和技术培训等工作，开展技术创新，增加畜牧扶贫、养殖污染防治、动物防疫等经费预算，推动全县畜牧兽医事业高质量发展。（二）拟与预算安排相结合情况。根据畜牧兽医事业发展需要，建议增加增加畜牧扶贫（乡村振兴）、养殖污染防治、动物防疫等经费预算。（三）拟公开情况。2020年度县畜牧兽医服务中心部门整体支出绩效自评报告拟以县畜牧兽医服务中心文件形式下发到乡镇畜牧兽医服务中心，提高绩效考评意识，促进各项工作落实，并在县政务网上公开资金使用情况，接受社会监督。2020年度县畜牧兽医服务中心部门整体支出绩效自评表填报日期：2021年4月23日总分：95单位名称县畜牧兽医服务中心基本支出总额1031项目支出总额1181预算执行情况（万元）（20分）预算数（A)执行数（B)执行率（B/A)得分部门整体支出总额2954221275.00%15年度绩效目标1申报目标实际完成情况1.全县畜牧生产保持稳定发展；2.确保不发生区域性重大动物疫情；3.确保不出现重大畜产品质量安全事故；4.畜禽粪污资源化综合利用率达到85%以上；5.完成畜牧行业扶贫和驻村帮扶任务。1.完成了畜牧生产发展任务；2.全县无区域性重大动物疫情发生；3全县无重大畜产品质量安全事故发生；4.全县畜禽粪污资源化综合利用率达到94.58%；5.完成了畜牧行业扶贫和驻村帮扶任务。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（50分）数量指标肉类产量3.7万吨3.9万吨10免疫密度100%100%10粪污资源化利用90%94.58%10畜牧扶贫完成脱贫任务完成脱贫任务10质量指标成本指标时效指标年度目标按时完成按时完成10效益指标（30分）经济效益指标畜牧业产值有效提高稳步提高6社会效益指标畜产品供给市场供应充足供应充足6生态效益指标养殖污染有效控制有效控制6可持续影响指标动物疫病得到控制得到控制6满意度指标养殖户满意度90%以上95%6年度绩效目标2申报目标实际完成情况一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标效益指标偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值差额达30%以上需填写）无改进措施及结果应用方案1.预算执行情况口径：预算数为调整后部门整体支出总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位整体支出资金的实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。附件2：2020年度中央农业生产救灾资金建始县畜牧业转移支付项目绩效自评报告一、基本情况（一）项目立项目的和年度绩效目标1.立项目的：对遭受7.26特大洪水灾害的畜禽养殖场（户）受损情况进行补助，减少养殖损失，提振养殖信心，促进畜牧产业持续健康发展。2.绩效目标：用好救灾资金，用于畜牧业自然灾害应急处置，支持受灾场（户）恢复生产。（二）项目资金情况根据(恩施州财农发2020773号)、（建财农发202064号）文件，2020年中央下达建始县畜牧救灾资金21万元。二、绩效自评工作开展情况县畜牧兽医服务中心召开专题会议，安排布置绩效自评工作，中心主任任组长，分管领导任副组长，相关股室、二级单位负责人和财务室负责人为成员，按照要求开展绩效自评工作。一是查对入帐凭证；二是查对支出是否符合项目支出要求；三是查对强制免疫和防疫工作完成情况，开展绩效自评。通过绩效自评，受灾养殖场（户）救灾补助率达到100%，畜禽生产恢复率达到90%,救灾资金执行率达到100%，养殖场（户）经济损失有所降低，畜禽养殖污染有效控制，畜牧产业持续发展。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1.项目资金到位情况分析。省财政已将财政部下达建始县的救灾资金21万元全部及时到位，资金到位率100%。2.项目资金执行情况分析。省财政已将财政部下达建始县的救灾资金21万元目前正在兑付中。3.项目资金管理情况分析。一是严格资金分配程序和原则。在资金分配程序方面:一方面全面征求意见，进行市场调查，提出救灾资金安排建议。制定实施方案。二是强化制度建设，规范专项资金的使用与管理。按照项目管理资金制度规范化管理，做到专款专用。（二）绩效目标完成情况分析1.产出指标完成情况分析。恢复重建因灾倒場严损房屋17户，完成100%;修缮因灾损坏房屋10户，完成率100%。2.效益指标完成情况分析一是救灾资金的投入带动了社会资金投入。例如倒房恢复重建修缮，投入救灾资金27万元，撬动动总投资200万元，改善了受灾群众居住和生活设施条件，推动了经济社会发展。二是通过项目支持，促进了灾区的社会稳定，没有发生重大负面舆情事件。同时，也调动了受灾群众自力更生、抗灾自救的积极性，三是通过项目支持，业主清理和处置威胁群众生命安全、影响人居环境地质灾害滑坡体、坍塌体和泥石流堆积物等27处，改善和美化了受灾群众的人居环境。四是通过救灾补助，提振了养殖场业主复工复产的信心。四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施。将提高工作效率，全力指导督促复工复产。（二）拟与预算安排相结合情况。近年我县灾情较多，每次受灾养殖户的损失、养殖场的损毁较大，建议增加救灾资金预算,确保救灾工作顺利进行。（三）拟公开情况。2020年度中央农业生产救灾资金建始县畜牧业转移支付项目绩效自评报告拟以县畜牧兽医服务中心文件形式下发到乡镇畜牧兽医服务中心，提高绩效考评意识，有效推动动物疫病防控工作，并按照规定在政府网上公开资金使用情况，接受社会监督。2020年度中央农业生产救灾资金建始县畜牧业转移支付项目绩效自评表填报日期：2021年4月23日总分：80项目名称中央农业生产救灾资金建始县畜牧业转移支付主管部门县畜牧兽医服务中心项目实施单位县畜牧兽医服务中心项目类别1、部门预算项目2、上级专项 R3、省对下补助资金项目项目属性1、持续性项目2、新增性项目R项目类型1、常年性项目2、延续性项目3、一次性项目R预算执行情况（万元）（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额2100.00%0项目目标项目申报目标全年实际完成情况用好救灾资金，用于畜牧业自然灾害应急处置，支持受灾场（户）恢复生产。用好救灾资金，用于畜牧业自然灾害应急处置，支持受灾场（户）恢复生产。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标受灾养殖场（户）救灾补助率90%100%15质量指标畜禽生产恢复率80%95%15时效指标救灾资金执行率100%100%10成本指标效益指标（40分）经济效益指标养殖场（户）经济损失有效降低有效降低10社会效益指标资金使用重大违规违纪问题无无5生态效益指标畜禽养殖污染有效控制有效控制10可持续影响指标畜牧产业持续发展持续发展10满意度指标服务对象满意度95%95%5偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）无改进措施及结果应用方案将提高工作效率，全力指导督促复工复产。2020年度中央农业生产救灾资金建始县畜牧业转移支付项目绩效自评报告拟以县畜牧兽医服务中心文件形式下发到乡镇畜牧兽医服务中心，提高绩效考评意识，有效推动动物疫病防控工作，并按照规定在政府网上公开资金使用情况，接受社会监督。备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。附件3：2020年度动物防疫等补助经费强制免疫补助转移支付项目绩效自评报告一、基本情况（一）项目立项目的和年度绩效目标。1.立项目的：根据动物防疫法重大动物疫情应急条例等法律法规和相关政策规定，按照省州县的部署和要求，对牲畜口蹄疫等四种重大动物疫病实施强制免疫，组织落实动物疫情监测、诊断、防治、扑灭等综合防控措施，确保不发生区域性重大动物疫情。2.绩效目标：四种重大动物疫病强制免疫应免畜禽免疫密度90%以上，抗体合格率达到80%以上；完成省州下达的防疫工作任务。（二）项目资金情况根据鄂财农发201981号、202064号文件，下达我县强制免疫疫补助省级配套资金129万元、中央财政动物防疫等补助经费强制免疫补助经费转移支付经费230万元，两项共计359万元。二、绩效自评工作开展情况县畜牧兽医服务中心召开专题会议，安排布置绩效自评工作，中心主任任组长，分管领导任副组长，相关股室、二级单位负责人和财务室负责人为成员，按照要求开展绩效自评工作。一是查对入帐凭证；二是查对支出是否符合项目支出要求；三是查对强制免疫和防疫工作完成情况，开展绩效自评。通过绩效自评，动物防疫强制免疫疫苗和防疫配套物资按照规定程序采购到位；强制免疫密度、免疫抗体达到省州要求；动物疫病综合防控措施落实到位，全县动物疫病得到了有效控制，全年没有出现区域性重大动物疫情，保障了畜牧业健康发展。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1.项目资金到位情况分析。按照鄂财农发201981号、202064号文件要求下达我县强制免疫疫补助省级配套资金129万元、中央财政动物防疫等补助经费强制免疫补助经费转移支付经费230万元全部及时到位，资金到位率100%。2.项目资金执行情况分析。本年度项目资金支出214.25万元，资金执行率59.68%。3.项目资金管理情况分析。根据农业农村部、财政部动物防疫等补助经费管理办法和省农业农村厅、财政厅动物防疫等补助经费管理实施细则，结合我县防疫工作实际，制订了全县动物防疫工作计划，建立了动物防疫补助经费管理制度，明确了动物防疫补助资金拨付程序，公开了强制免疫、强制扑杀等补助经费使用情况，接受社会和群众监督。本年度项目资金管理规范，支出合理，符合相关规定，做到了专款专用。（二）绩效目标完成情况分析1.产出指标完成情况分析。（1）全面完成了六种重大动物疫病强制免疫任务。2020年度，全县免疫生猪267.66万头次，牛3.85万头次，山羊42.02万只次，家禽614.5万只次，猪瘟、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感等六种重大动物疫病的应免密度均达到100%，免疫耳标佩戴率100%，建档率100%，做到了“免疫、戴标、免疫档案”三同步。（2）完成了疫病调查监测。全面完成了省、州规定的监测高致病性禽流感等疫病监测的采样、检测和送样任务，完成了动物疫病的流行病学调查和上报工作，完成了全县6种重大动物疫病强制免疫效果的检测，及时分析动物疫情发生态势，制定科学防控措施，有效防范和化解了疫情风险。巩固了对重点部位重大动物疫病防控监管责任的落实，督办、指导乡镇畜牧兽医服务中心与养殖大户签订了312份防疫监管责任书，落实了养殖场（户）的防疫主体责任，实施了生物安全管理。（3）完成了非洲猪瘟防控。严格按照国家、省、州、县统一部署，继续将非洲猪瘟作为今年全县重大动物疫病防控的重点，进一步强化措施，持之以恒全面抓好联防联控工作，切实做到严检疫、严监管、严消毒、严堵疫、严排查，切实保证全县各临时卡点的物资供应和消毒灭源技术指导。出动排查人员27646人，累计排查场点976849个次，猪只9751321头次，其中生猪交易市场698个次，排查猪只3562头只，确保了我县安全无疫。（4）防疫成效显著。全县动物疫情总体平稳，无区域性重大动物疫病发生。2.效益指标完成情况分析。（1）强制免疫群体抗体合格率达到80%以上。（2）有效阻止了非洲猪瘟传入。（3）全县无牲畜口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病区域性发生。（4）全方位有效控制了动物疫病发生，促进了生态环保，确保了肉食品质量安全，维持生猪稳定生产。3.偏离绩效目标的原因：无。四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施。进一步落实“预防为主”的方针，完善重大动物防疫双轨目标责任制，强化非洲猪瘟等重大动物疫病综合防控，坚持春秋集中免疫、常年补针、“1+1”和“三签字一盖章”强制免疫制度，确保四种重大动物疫病应免密度分别达100%，免疫耳标佩戴率达到100%，免疫抗体合格率分别达80%以上。（二）拟与预算安排相结合情况。根据国家、省州县关于加强动物疫病综合防控的要求，结合当前动物疫病防控严峻形势，建议增加非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作经费和村级防疫员补助经费预算。（三）拟公开情况。2020年度动物防疫等补助经费强制免疫补助转移支付项目绩效自评报告拟以县畜牧兽医服务中心文件形式下发到乡镇畜牧兽医服务中心，提高绩效考评意识，有效推动动物疫病防控工作，并按照规定在政府网上公开资金使用情况，接受社会监督。2020年度动物防疫等补助经费强制免疫补助转移支付项目绩效自评表填报日期：2021年4月23日总分：91.94项目名称动物防疫等补助经费强制免疫补助转移支付主管部门县畜牧兽医服务中心项目实施单位县畜牧兽医服务中心项目类别1、部门预算项目2、上级专项R3、省对下补助资金项目项目属性1、持续性项目R2、新增性项目项目类型1、常年性项目R2、延续性项目3、一次性项目预算执行情况（万元）（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额359214.2559.68%11.94项目目标项目申报目标全年实际完成情况六种重大动物疫病应免疫密度达到90%以上，抗体合格率达到80%以上。完成省州下达的防疫工作任务。全县六种重大动物疫病应免疫密度达到100%，抗体合格率达到了80%以上。完成了省州下达的防疫工作任务。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标开展畜禽免疫数量700万头次928.03万头次10质量指标群体免疫抗体合格率80%80%10免疫密度100%100%10时效指标常年开展免疫按时完成按时完成10成本指标效益指标（40分）经济效益指标畜禽养殖效益稳步提高稳步提高8社会效益指标重大动物疫情总体平稳总体平稳10生态效益指标畜禽疫病污染有效控制有效控制8可持续影响指标畜牧产业持续发展持续发展8满意度指标养殖户满意度90%98%6偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值偏差达30%以上需填写）无改进措施及结果应用方案1、下一步改进措施。进一步落实“预防为主”的方针，完善重大动物防疫双轨目标责任制，强化非洲猪瘟等重大动物疫病综合防控，坚持春秋集中免疫、常年补针、“1+1”和“三签字一盖章”强制免疫制度，确保六种重大动物疫病应免密度分别达100%，免疫耳标佩戴率达到100%，免疫抗体合格率分别达80%以上。2、绩效自评结果拟应用和公开情况。建始县动物防疫等补助经费强制免疫补助转移支付2020年度绩效自评报告拟以县畜牧兽医服务中心文件形式下发到乡镇畜牧兽医服务中心和在政务公开网中公开，提高绩效考评意识，有效推动动物疫病防控工作，并按照规定公开资金使用情况，接受社会监督。备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。附件4：2020年度畜禽粪污资源化利用整县推进项目和生猪规模化养殖场建设补助转移支付项目绩效自评报告一、基本情况（一）项目立项目的和年度绩效目标。1.立项目的：为促进生猪产业健康稳定发展，建立生猪产业稳定发展的长效机制，加大养殖废弃物资源化利用，改善乡村人居环境，助力乡村振兴，确保我县猪肉市场有效供给和食品安全。2.绩效目标：新建养殖场1个，新增肉猪出栏4000头，通过项目建设有效改善养殖场设施条件，提升生猪抗病力和生产能力，起到良好的示范带动作用。（二）项目资金情况根据省发改委省农业农村厅关于下达畜禽粪污资源化利用整县推进项目和生猪规模化养殖场建设补助项目2020年中央预算内投资计划的通知（鄂发改投资2020387号）文件精神，下达建始县畜牧农业可持续发展专项资金计划为50万元。二、绩效自评工作开展情况县畜牧兽医服务中心召开专题会议，安排布置绩效自评工作，中心主任任组长，分管领导任副组长，相关股室、二级单位负责人和财务室负责人为成员，按照要求开展绩效自评工作。一是查对入帐凭证；二是查对支出是否符合项目支出要求；三是查对工作完成情况，开展绩效自评。通过绩效自评，按结合实际情况，已经完成项目建设98%。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1.项目资金到位情况分析。省财政已将财政部下达建始县的农业农业可持续发展专项资金50万元全部及时到位，资金到位率100%。2.项目资金执行情况分析。该项目正在实施中，本年度项目资金支出0万元，资金执行率0%，按照项目建设实施方案，项目竣工验收后及时兑付奖补资金。3.项目资金管理情况分析。一是严格资金分配程序和原则。实建立完善的财务管理制度，保证专款专用，在资金分配程序方面，全面征求意见，进行市场调查，提出农业农业可持续发展专项资金安排建议。二是强化制度建设，规范专项资金的使用与管理。按照项目管理资金制度规范化管理，做到专款专用。（二）绩效目标完成情况分析1.产出指标完成情况分析。（1）项目按进度计划实施。（2）新建猪舍4栋3200平方米，新增生猪产能达4000头。完成率100%。2.效益指标完成情况分析。（1）项目完成后，新增产能4000头，年新增产值达1000万元，纯利润150万元，推动了经济社会发展。（2）通过项目建设，吸纳富余劳力3人，而且也带动了周边农户发展生猪生产热情，拓宽了农民增收渠道。（3）通过项目支持，促进畜禽粪污资源化利用，改善和美化了乡村人居环境。（4）通过新增产能建设，提振了其他养殖场业主复工复产的信心。四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施。将提高工作效率，全力督促复工复产。（二）拟与预算安排相结合情况。无（三）拟公开情况。2020年度畜禽粪污资源化利用整县推进项目和生猪规模化养殖场建设补助转移支付项目绩效自评报告拟以县畜牧兽医服务中心文件形式下发到乡镇畜牧兽医服务中心，提高绩效考评意识，有效推动动物疫病防控工作，并按照规定在政府网上公开资金使用情况，接受社会监督。2020年度畜禽粪污资源化利用整县推进项目和生猪规模化养殖场建设补助转移支付项目绩效自评表填报日期：2021年4月23日总分：80项目名称畜禽粪污资源化利用整县推进项目和生猪规模化养殖场建设补助转移支付主管部门县畜牧兽医服务中心项目实施单位县畜牧兽医服务中心项目类别1、部门预算项目2、上级专项þ3、省对下补助资金项目项目属性1、持续性项目2、新增性项目R项目类型1、常年性项目þ2、延续性项目3、一次性项目预算执行情况（万元）（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）项目预算资金总额5000.00%0项目目标项目申报目标全年实际完成情况新建养殖场1个，新增肉猪出栏4000头，通过项目建设有效改善养殖场设施条件，提升生猪抗病力和生产能力，起到良好的示范带动作用。新建养殖场1个，新增肉猪出栏4000头，通过项目建设有效改善养殖场设施条件，提升生猪抗病力和生产能力，起到良好的示范带动作用。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标项目个数1个1个10质量指标工程竣工验收合格率100%100%10时效指标按进度计划实施情况按计划实施按计划实施10成本指标支出投资/批复投资100%100%10效益指标（40分）经济效益指标社会效益指标增加产能4000头4000头10生态效益指标质量等级平均提升0.5个等次0.5个等次10可持续影响指标项目持续发挥作用的期限10年10年10满意度指标受益群众和机构满意度98%98%10偏差大或目标未完成原因分析