学校财务内部审计工作总结怎么写_财务审计工作总结.docx

学校财务内部审计工作总结怎么写学校财务内部审计工作总结怎么写_ _财务审财务审计工作总结计工作总结学校财务内部审计工作总结怎么写。为了保证自己的工作质量，在平常工作期间除了要仔细工作以外，还可以每过一段时间就可以对自己的工作做个总结，了解自己的工作状况，那么财务内部审计工作总结怎么写比较好呢?下面是由工作总结之家我为大家整理的“学校财务内部审计工作总结怎么写”，仅供参考，欢迎大家阅读。学校财务内部审计工作总结怎么写一我校在 20 xx 年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金平安、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调进展起到了乐观作用。我校内部审计小组依据训练局审计室 20 xx 年度年初工作方案和学校内部审计方案，在本年度完成了以下工作：一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。二、仔细学习相关业务，准时了解对农村义务训练经费保障的各项政策。在详细工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算状况、日常公用经费的筹措和使用状况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校训练经费保障体制中的作用。三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审，并准时上报审计工作报告，有效地提高了训练经费使用效益。依据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的全部收入都准时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。2、对学校的各项支出状况，包括老师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失铺张等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。3、对于学校的资产构成状况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物全都;各类往来款项作了相应清理。4、对学校的负债也作了相应审计，学校从 xx 年后没有产生新债，更没有举债消费5、对学校收费状况进行了重点审计，未发觉乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对同学生活费赐予了补助。四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神，准时完成了训练局支配的各项工作。1、严格执行了年度审计工作方案，提高了对方案严厉 性的熟悉。在详细审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清晰，又抓重点问题进行深化地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量掌握，将审计准则、审计质量掌握标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。学校财务内部审计工作总结怎么写二20 xx 年在校党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导关心下，我们审计处全体同志仔细学习、领悟.重要思想，一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以学校训练工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导准时供应决策依据。全年共开展各项审计 x 余项，为学校节省了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。由于工作成果突出，我校审计处被评为20 xx 年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和三育人工作先进个人。一、基础建设20 xx 年是我校各项改革快速进展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作供应了有力保证。我们审计处仔细贯彻落实审计厅、训练厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，乐观协作其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高熟悉的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构1.参加制定了学校物资选购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导供应决策依据3.调整人员的学问和年龄结构，新增专业审计人员 2 名(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。阅历丰富的老同志和乐观上进的年轻人相互沟通、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支学问结构和年龄结构较为合理的布满生气和活力的审计队伍。二、学习及培训强化措施，进一步提高审计人员的业务素养和政治素养，使我校每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。1.派一名同志伴同训练厅考察团赴法国等国外学习考察，猎取了大量审计工作信息及先进工作阅历。2.与 xx 高校、xx 高校等省内外高校相互沟通，共同探讨审计工作新思路。3.加强自身业务素养的学习，乐观进行学术讨论和探讨，公开发表专业学术论文 x 篇。三、参加后勤改革随着高校后勤管理.化改革的深化，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必需建立健全成本核算制度。我们参加制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校阅历，依据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和进展起到了应有的作用。四、参加校办产业改革科教兴国和进展高科技，实现产业化这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是全都的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参加制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导供应了决策依据，为学校的改革和进展做出了贡献。学校财务内部审计工作总结怎么写三光阴荏苒，刺眼一年将要过去，回顾一年来的思想工作状况，总感距党和人民对自己的要求有肯定差距。现将自己的基本状况简述如下：一年来，自己重视理论学习，不断学习。能坚持收看新闻，关怀国家大事，把握政策法规。在业务学习方面，自己也从没有放松过。一是本人是半路出家搞财务工作的，对财务学问缺乏系统的学习，因而对财务方面的学问具有剧烈的求知欲。二是目前学问竞争的形势所迫、不学习将会被时代的列车淘汰。三是自己好强、上进的性格，总想把所干的事情搞个名堂，因而充电成了长久战。几年来，自己订出了周五晚上雷打不动的学习时间。除学习业务学问外，更重要的是学习计算机学问。经过几年的努力已取得了计算机初级证、模块过关证、会计电算化证。目前计算机成了自己办公不行缺少的工具，为顺当完成上级的各项任务和更好地为基层服务奠定了良好的基础。在财务方面，自己除管理好训练组的账务外，更重要的是管好 x 所中学校的账务。票据的张张审核，不标准的要更换，这些都需要自己一一去做。建立新账，开设科目，这些没有现成的模式，只有自己在工作中不断探讨摸索，结合各校的实际，实行不同的方法，达到账表全都。即：四账三表的完整操作。票据的审核，实际操作中有很多麻烦问题，一旦处理不当，使以后的工作就难以处理，给老师、同学家长以及上级无法交待，因此在操作中，严把政策关。以会计法为准绳，在集体利益与个人利益发生冲突时，维护集体利益是理所当应当的。这样无形中就挫伤了好多私人感情，冷嘲热讽随时可以听到，背后蛮骂也是少不了。全部这些都没有使自己动摇，坚持到今日，结出了果实。得到了广阔老师和学校领导的好评。裁决难，做账也不易，遇到做账，一坐就一晌，这一晌不比平常，有时竟长达七八个小时，坐不住了就站着干，站会又坐着干，在这期间要高度重视，一不当心就有核算或书写出错的可能，将会事倍功半。各校做账的同志没有不佩服我们的干劲。经常是上午学校没有做完，下午急赶忙忙赶另一所学校。这苦和累大家都看在眼里，而自己从未在任何人面前说一声“苦”，叫一声“累”，更没有提出什么补助。我认为，人忙劳碌碌也是一种乐趣，而 xx 同志的不正是一天忙劳碌碌的吗?工资管理是自己的重头戏，全镇发放各种费用的人员有 x多名。每月发放金额最少也 x 多万元。从款的拨回到支付，从元到角分，自己都特别当心，反复核对。不管哪个同志提出工资中的问题，自己就仔细核查，耐心解释，尽可能让同志满足。凭时间的苦战，换回一年来未出现过大大小小的问题。工资外的个人两本账(住房公积金、养老保险)，自己从未马虎过，总是一丝不苟地去记。做到常常记，月月核、年年对，在自己管理中从未出过任何差错，在区年审中多次受表彰。训练组的工作项目较多，除自己努力干好份内工作外，还总是乐观主动干其它工作。在今年创卫工作中，我们熟悉到训练系统责任重大，因而本人常常深化自己所包的五所学校。先检查，再增加措施，顺当平安地渡过了一关又一关。在每学期的课本征订、分发、调整，考试的分卷、装卷，训练教学常规检查等工作中，自己总是乐观主动参加，总想让组上的各项工作顺当进行，为下属单位做好榜样，使我镇的训练事业更加蓬勃向前进展。成为名副其实的训练强镇。更多工作总结.我推举上市公司财务内部审计工作总结许多人都认为公司审计工作特别无聊单调，但一名合格的工需要足够多的专业学问，经过一年的公司审计工作后我们就该进行一次总结了，年度总结可以学习和总结工作中的规律，今年的公司审计的工作的成果和不足毕竟有哪些方面呢？下面是工作总结之家我为大家整理的“上市公司财务内部审计工作总结”，仅供参考，欢迎大家阅读。上市公司财务内部审计工作总结篇一自高校毕业，在.摸爬滚打数十年，在各级领导的关怀的支持下，我荣幸的成为了一名审计工作人员，近一年的工作中，在局领导的领导和关怀下，加强学习，注意创新，工作作风务实，工作态度严谨仔细，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，受到领导和同事的全都确定。详细状况如下：一、加强学习，培育提高自身综合素养加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、独立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚决信念，坚固树立政治观念、大局观念和群众观念，严格遵守各项规章制度；敬重领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培育自己的综合素养和力量，做一个合格的新时代审计人员。二、强化业务技能，制造业务佳绩在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一(好.网)项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今日这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和.对审计的期望以及愈来愈深化进展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品行，而且需要过硬的业务本事。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素养的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位 Z，以身作则，从自身做起，把理论学问与解决问题紧密结合、统筹支配、交叉进行，不断提高业务技能；其次，加强自身修养，提高综合素养，既要有广博的理论学问和精通的审计专业学问，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素养，提高从宏观角度分析、解决问题的力量，争创优秀的工作业绩。20_年_月，我参与了南京审计学院组织的固定资产投资审计培训班学习，取得了良好的学习效果。三、履行职责，圆满完成各项工作任务一年来，为适应固定资产投资审计进展形势的需要，进一步规范和深化固定资产投资审计工作，圆满完成局支配的县行政中心地下停车库预算评审、县行政中心装饰装修工程竣工结算审计，县行政中心.空调工程竣工结算审计，县廉租房三期基础设施和边坡治理工程预算评审，_县运动场工程预算评审，_及_工业园区共水工程预算评审，全县 18 个乡镇司法所建设工程竣工结算审计，县行政中心休闲广场预算评审，县第四期廉租房预算评审等审计任务。出具审计报告 10 篇，审计核减金额 1000 多万元。并针工程管理等方面存在的问题提出合理化建议_条。1.坚固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格依据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探究工作方法，有步骤有方案有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计打算的执行落实等都一再把关，并定期向上级领导汇报审计进展状况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。2.规避风险、确保质量，着重掌握审计环节总体规划。为实现局提出为全县固定资产投资规范化管理，为政府提出切实可行的参考依据，是政府固定资产投资更合理和有效的审计目标目标，探究固定资产投资审计的新路子、新方法，我对审前预备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。注意分析。审计评价既是详细审计项目质量的集中体现，又是对审计工作质量的检阅，着重评价人的因素对于相关固定资产投资活动的影响，不但事关被审计单位的利益，而且关系到政府利益。因此，我本着慎重、负责的态度依据被审计单位在固定资产投资过程，对已经收集到的证据，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价。不对审计过程中未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。通过审计调查，揭示问题，分析缘由，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的建议，为政府领导宏观决策服务。在审计局工作的日子里，我深刻熟悉到审计工作性质的重要性，都同样需要仔细、细致、精确及严谨的工作态度。平常能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思索，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作乐观主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主次科学支配，按时、按质、按量完成任务，同时协作其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。四、存在的问题及明年进展方向通过近两年工作，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成果，是领导大力支持和热忱关心的结果，是同志共同努力的结果，在总结成果的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注意综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和力量。在今后的工作中，我会恳切的接受领导和同志们对我提出的批判和建议，恪尽职守。同时，发扬成果、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。上市公司财务内部审计工作总结篇二一、个人基本状况介绍我叫，人，年月毕业于。本科学历，会计学专业。现在取得的证书有。入职 之前曾在“”担当会计职务，主要负责制定公司财务管理程序和政策，公司资金运作管理，日常财务及费用管理与分析，组织编制并实施财务预算报告及年度财务报告和负责妥当处理公司与银行、税务、工商及其他机构的关系。具有全盘业务处理和良好的职业推断力量，精通财务税务制度，可独立完成各项财务税务工作。年 月 日正式入职，做内部审计工作。二、试用期主要工作和业绩（一）思想方面思想乐观进步，政治觉悟较高，始终保持党员的先进性和纯净性。解放思想，实事求是，与时俱进，能够辩证、理性地看待事物和问题，大是大非面前始终保持着清醒的头脑。不断加强政治理论学习，提高自身素养，注意党性熬炼与修养。自觉地遵守“审计人员工作纪律”，并以此来规范自己的行为。自觉地与党、局保持高度全都，不说不该说的话，不做不该做的事。（二）工作方面进入内部审计部门的三个多月来，我先后参与了“及“”共两个单位的财务收支审计工作。由于审计工作的对象和性质与财务会计不同，看问题的角度也发生了变化。财务工作是详细的微观的，而审计工作则是宏观的监督和总体的掌握。通过 组织的定期与不定期的培训及审计老师的指导，使我对整个审计流程有了更清晰的熟悉。审计期间参加了审计进点会议、库存现金的盘点。学会了审计方案的撰写及审计工作记录、审计底稿的编写，了解了审计报告的格式及规范。与被审计单位沟通力量也得到了进一步的提高。能从宏观上把握一个公司关键的风险掌握点，从小问题上发觉更深层次的问题。同时在审计的过程中，也学习了、内部管理流程及做账技巧，学习被审计单位在财务管理及内部掌握方面值得借鉴的地方。通过审计工作，使我熟悉到审计工作的重要性，也学到了不少学问，积累了不少阅历，进一步开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识。（三）学习方面作为一名员工，要想充分体现自己的价值，唯有不断学习新观念，转变旧思想，做一个“学习型”的员工，珍惜每一次学习和培训的机会，在工作中才能发挥自己的才智，为.和企业制造更多的效益。我不仅通过参与注册会计师考试这样的形式来补充自己的财务学问，现在已获得注册会计师证书。还通过图书馆、网络等渠道了解法律法规及财务管理相关学问。同时还包括向审计组内部人员学习及参加局内部组织的培训及学习。审计老师有着丰富的审计阅历，通过向她学习，在审计工作中少走了许多弯路；向组内其他同事学习，使自己的审计思路更加的开阔。另外不仅学习财务方面的学问，还通过读书学习各方面的学问。在领导的带领下，每月读完两本书，着实丰富了自己的学问，提高了自身的境界。（四）综合方面仔细执行国家各项法律法规、路线、方针和政策，遵守内部审计人员职业道德规范。履行职责时，做到独立、客观公正、正直和勤勉。保持应有的职业谨慎，诚恳地为局服务，不做任何违反诚信原则的事情，遵循保密性原则，有较强的责任心和使命感。每天按时上下班，乐观做好考勤，今日该做的事情绝不拖延到明天。同时每天保持自己的位置及整个办公室的清洁，上班前与办公室其他人员将办公室整理洁净，下班后检查空调、电脑的电源等是否关闭，消退消防隐患。另外，乐观融入到大集体中，遇事镇静冷静，组内团队相互关心，努力把工作做得更好。三、试用期间自己的不足之处（一）审计过程中的沟通、协调不够由于太信任被审计单位，导致审计过程始终在被动的等待被审计单位供应资料。同时有时候与被审计单位人员沟通得不到有效的答复。这些问题随着审计阅历的增加，正在渐渐的克服。（二）审计基础工作存在不足由于第一次写审计工作记录及审计底稿，也没有接触到详细写作格式，所以出现一些问题。但是在审计老师的指导下，审计工作记录及审计工作底稿的撰写在渐渐的完善。四、今后工作成长规划经过三个月的实习，我的收获比当时想象的要多许多，我在财务方面的成长也还有很长的路要走。今后我要连续加强学习，提高自身素养，培育管理视野和全局观念，提升自身素养，不断适应公司环境的变化。争取在短时间内从一名一般财务人员成长为集财务管理、预算、分析、决策等于一身的高级财务管理者，努力做到让组织放心、领导满足、自己心中无愧。五、对单位的管理建议能加入到 这个大家庭中，我深感荣幸。领导的关怀及同事之间的和谐相处、相互关心，让我感觉到春天般的暖和。但是来到也有三个多月的时间了，对 的基本状况及各项规章制度了解的还不是很全面，盼望 在这方面能给我们供应更多的学习机会。总之，我会在接下来的工作中竭尽所能，为 贡献自己的一份力气。上市公司财务内部审计工作总结篇三经过了一年的努力，公司各个方面都有了必需的进展和提升，同时也会发觉新的问题，现将一年的审计工作做如下总结。一、加强理论学习，不断提高自身素养注意审计业务理论学习，除参与了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机 ao 审计系统、财政改革相关学问、专项审计调查报告写作等资料，特别是参与了 x 月份 xx 审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。经过学习，理论素养得到了进一步的提升，幻想信念更加坚决，审计工作思路更加开阔。二、注意党性熬炼与修养自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自我的行为；不断加强党性修养，.“两个务必”，自觉地与市委、政府坚持高度全都，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚恳做人，踏实做事。始终以剧烈的事业心和职责感做好审计工作；在工作关系处理上，比较留意把握自我的主角定位，自觉地维护大局，维护团结。三、依法审计，求真务实在审计工作中，能够仔细贯彻执行审计法给予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、礼貌审计、廉洁审计、客观公正，对自我分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深化审计一线，准时协调和解决审计工作中遇到的详细问题和困难，帮忙年轻的审计干部尽快成长；二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深化到基层进行审计调研、了解，把握第一手资料；同时，能够进取协作局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，所以，我局班子历来很重视、关怀女同志的身体、工作和生活等情景，只要是女同志的节日，必需会尽力支配。四、廉洁自律、清廉从审作为一名审计工，能够充分熟悉到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行；其身不正，虽令不从。一年来，留意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自我的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以.指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增加了自觉抵御腐朽思想侵蚀的本领。五、今后努力的方向在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为快速、最为广泛、最为深刻的变化，“全球经济一体化”、“学问经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到学问更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。所以，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新本领，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的本领，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深化，用进展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计提议，推动经济体制改革的步伐。上市公司财务内部审计工作总结篇四今年是公司审计部的开篇之年。在公司的领导下，在上级主管部门的指导关心下，我们紧紧围绕公司“效益年”管理主题和又好又快的管理目标，结合公司的新形势，建立适应公司管理要求的审计工作机制，突出工作重点，抓好重点项目效益、财务内掌握度、经济责任、财务预算等关键环节的审计，全面完成了各项审计任务，充分发挥了内部审计“促进管理，提高效益”的职能作用。现将一年来开展的主要工作总结如下。一、切实做好各项外审的迎审工作，维护企业信誉和利益全局对外部审计的重要性、严峻性都有了进一步的熟悉。公司审计部在总结以往 xx 审计中发觉的问题和好的阅历和方法的基础上，对 xx 项目外部迎审工作进行了部署和支配。为了确保迎审工作顺当开展，降低潜在风险，我们对项目的全部会计资料进行了具体的批阅和梳理，针对日常工作中的薄弱环节和疏漏，尤其是涉及工程转分包问题、资金流向问题、材料选购问题、成本列支问题等，逐一排查，提出详细要求。二、完善整章建制工作，利用信息化加速审计规范进程站在全新的起点上，完善整章建制工作成为审计部开展各项工作的基础。为了更好地履行工作职责，规范公司审计工作流程，提高审计工作效率，我们学习借鉴了兄弟单位的审计工作阅历，结合公司实际起草拟定了一系列审计工作制度，作为审计工作开展的指导方向。信息是审计资料收集的一个重要渠道，我们在加强信息化建设的同时，注意将信息化与审计工作规范化结合在一起考虑，充分利用计算机技术实现了审计工作方案与总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化，充分发挥计算机帮助审计的作用，克服了人手少、时间紧、任务重的冲突，大大提高了审计效率及审计质量。三、抓好重点项目效益审计，落实“向项目要效益”的管理目标依据内部审计项目支配的指导思想，重点工程是内部审计必抓“三个重点”之一。为进一步揭示项目管理中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高工程经济效益的环节，我们综合考虑项目产值、风险、效益三大因素，对公司近年来施工的重点项目进行了效益审计，共完成工程项目审计项。四、以完工项目终结审计为依托，提高项目管理水平对完工项目的终结审计是内部审计事后审计的一项重要内容。主要是对项目经理部解体前的资产负债状况进行审计核实，评价项目的经济效益、管理的成败与得失和项目经理部遵章守纪状况，从而分析竣工项目的创效点、效益流失点和存在的隐患，并进行评价与总结，推广阅历、吸取教训。在对项目终结审计过程中，发觉该项目部以合同管理作为深化责任成本管理的突破口，通过合同管理来联系和约束项目内外的经济关系，合同履约的过程实际就是成本发生和责任成本掌握的过程。通过合同管理实现了提高责任成本管理的质量，使责任成本的预控、猜测落到实处，取得了较好的经济效益。建议将此做法在今后的项目管理中大力推广，提高项目经济效益。五、做好任期经济责任审计，提升责任人综合管理力量依据关于项目领导人员任期经济责任审计的要求，受人力资源部的托付，审计部共完成任期经济责任审计项。在严格区分主观因素和客观因素、前任责任与现任责任、直接责任与主管责任的基础上，审计组通过实施必要的审计程序对领导人员任职期间项目的生产经营状况、管理状况、经济效益的实现程度、内掌握度的建立和执行状况进行了全面的审计。今年的审计工作实现了预期目标，但也存在一些困难和不足。一是审计力气与审计任务之间的冲突比较突出，原有的审计方案没有完全执行；二是审计打算和审计看法的落实还存在肯定的差距；三是审计挖潜深度不够，审计工作主要还停留在会计账目的表面；四是内部审计质量还有待进一步提高，审计方法和审计手段还需不断创新。以上困难和问题，需要我们在今后的工作中加以克服和解决。上市公司财务内部审计工作总结篇五本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨仔细，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关怀和同事们的帮忙支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年期间的工作状况小结如下：一、加强学习，培育提高自身综合素养为了进一步提高自身综合素养，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，仔细学习贯彻.理论和“.”重要思想，进一步坚决.主义信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培育自我的综合素养和潜力，做一个合格的审计人员。二、强化技能，努力提高工作潜力和水平在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力把握审计业学问和广博的理论学问以提高业务技能，提升审计工作潜力和水平，提高审计工作质量和效率。三、履行职责，圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来，参与了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、xx 电厂的内控缺陷整改状况监督、xx 电厂热值差专项审计及 xx、xx 厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告 10 篇，提出审计推举或看法 40 余条，得到分公司领导及同事的确定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了 xx 电厂的任中审计、股份公司借调的 xx 公司离任审计和 xx 电厂绩效审计，每一项审计工作，个性是随股份公司去审计，不仅仅学到了不少学问，也积累了不少阅历，对审计工作潜力有了必需的提高。透过审计工作，使我熟悉到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，在总结成果的同时，也熟悉到自我存在的不足，如还不能充分运用 xx 审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的学问和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和潜力，不断提高自身业务水平和综合潜力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。督查小组内部审计工作总结审计比较注意的是思想的训练，在工作中我们应当以一种高尚的思想去完成自己的工作，为自己的工作做出更大的贡献，之前在以后能够做的更加精彩。下面是由工作总结之家我为大家整理的“督查小组内部审计工作总结”，仅供参考，欢迎大家阅读。督查小组内部审计工作总结一X 集团公司审计部自 xxxx 年 xx 月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的.精神为指导，仔细贯彻审计法和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，根据集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续进展为目标，乐观履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了肯定成果。现将 xxxx 年集团公司内部审计工作状况总结如下：一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员仔细学习审计法等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想熟悉，充分熟悉集团公司成立审计部的重要意义，充分熟悉开展审计工作是贯彻落实党的.精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作进展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、洁净做事的需要，是促进集团公司健康、持续进展的需要，要增加工作责任心和工作使命感，根据集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务学问的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成果。二、明确工作目标，确保内部审计工作顺当开展为确保内部审计工作顺当开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设进展。二是要围绕集团公司中心工作，乐观开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资选购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计掩盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发觉的问题，准时提出建议看法，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务审计部根据集团公司的工作精神和工作部署，从 xxxx 年xx 月开头内部审计工作，通过全体审计人员仔细努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成果。(一)开展财务大检查，提高财务管理水平审计部 xxxx 年 xx 月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中，主要发觉固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要准时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司准时做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。(二)开展小金库整治工作，规范财务管理秩序审计部 xxxx 年 xx 月开展小金库整治工作，要求各单位领导一是深刻熟悉到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财务管理秩序，影响集团公司财务资金的平安，诱发、滋生腐败行为，严峻败坏党风政风和.风气。二是要根据集团公司的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党风廉政建设，防范产生腐败行为起到乐观作用。(三)乐观开展专项审计，推动集团公司整体工作进展审计部在 xxxx 年下半年乐观开展专项审计工作，一是 xx月份协作主管部门对公司进行检查，协作水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;二是 xx 月份成立督查组对在建基建项目跟综落实;三是与公司其他部门成立小组协作会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、中期债等工作的进展，确保在建基建项目、中期债等工作根据集团公司的工作要求进行，取得实际成效。四、存在的不足问题集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审计工作任务，取得了较好的成果。但还是存在一些不足问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高;二是审计询问和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计信息化建设不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题，需要引起审计部高度的重视，实行切实措施，在今后的工作中加以改进和提高。五、xxxx 年工作方案(一)加强宣扬，突出审计工作的重要性审计部要切实加强宣扬，突出审计工作的重要性，通过板报、宣扬栏等方式，构建一个审计信息沟通的窗口，把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，在肯定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作，使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作，促进集团公司内部审计工作健康持续进展。(二)加强财务管理，强化会计基础工作审计部要协作财务部门，加强下属公司财务管理，使下属公司财务人员一是深化贯彻落实会计法等法律法规，充分熟悉会计基础工作的重要性，把握会计基础工作的主要内容和基本要求，进一步强化内部掌握和会计基础工作规范，全面提升会计基础工作水平。二是营造崇尚诚恳守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化，根据财政部会计基础工作规范和集团公司财务工作精神，进一步健全内部会计管理制度，使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计信息质量打下基础。(三)运用审计结果，促进党风廉政建设进展审计部要充分运用审计结果，加强对人财物管理使用和关键岗位的监督，促使干部职工规范财务管理，正确行使职权。要加强对各类制度执行状况的监督，杜绝“暗箱操作”，避开权力腐败的发生，既促进党风廉政建设进展，又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。(四)开展下属公司业绩考核，提高下属公司工作乐观性审计部要根据集团公司的工作部署，开展下属公司业绩考核。通过审计照实反映下属公司的经营业绩，根据集团公司标准进行考核，做到奖优罚劣，进一步提高下属公司的工作乐观性，促进生产经营工作进展，取得良好经营效益。(五)加强审计队伍建设，不断提高内部审计工作水平审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设，推动依法审计、文明审计。要加强管理，严明纪律，