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公司名称：文件编号：质 量 手 册第 版 审核： 批准： 日期： 文件发放号： 地址： 电话： 传真：邮编：E-mail：颁 布 令任 命 书*公司第1页 共1页0.1 目 录章节号：0.1版本：页次：标题 ISO 9001：2000标准条款对照0.2 质量手册说明章节号：0.1版本：页次：0.3 质量手册修改控制章节号：0.3版本：页次：0.4 公司概况章节号：0.4版本：页次：1.0 公司组织机构图章节号：1.0版本：页次：2.0 公司质量管理体系结构图章节号：2.0版本：页次：3.0 质量管理体系过程职责分配表章节号：3.0版本：页次：4.0 质量管理体系章节号：4.0版本：页次：4.1 文件控制程序章节号：4.1版本：页次：4.2 质量记录控制程序章节号：4.2版本:页次：5.0 管理职责章节号：5.0版本：页次：5.1 质量方针章节号：5.1版本：页次：5.2 管理策划控制程序章节号：5.2版本：页次：5.3 职责和权限章节号：5.3版本：页次：5.4 管理评审控制程序章节号: 5.4版本:页次：6.0 资源管理章节号: 6.0版本:页次：6.1 人力资源控制程序章节号: 6.1版本:页次：6.2 设施和工作环境控制程序章节号: 6.2版本:页次：7.0 产品实现章节号: 7.0版本:页次：7.1 实现过程的策划程序章节号: 7.1版本:页次：7.2 与顾客有关的过程控制程序章节号: 7.2版本:页次：7.3 设计和（或）开发控制程序章节号: 7.3版本:页次：7.4 采购控制程序章节号: 7.4版本:页次：7.5 生产和服务运作控制程序章节号: 7.5版本:页次：7.6 测量和监控装置的控制程序章节号:7.6版本:页次：8.0 测量、分析和改进章节号: 8.0版本:页次：8.1.1 顾客满意程度测量程序章节号: 8.1.1版本:页次：8.1.2 内部审核程序章节号: 8.1.2版本:页次：8.1.3 过程和产品的测量和监控程序章节号: 8.1.3版本:页次：8.2 不合格控制程序章节号: 8.2版本:页次：8.3 数据分析控制程序章节号: 8.3版本:页次：8.4 改进控制程序章节号: 8.4版本:页次：附录1第二级文件清单序号名 称编 号1开发部工作手册10 岗位责任制及任职要求20 管理制度21 设计、工艺文件管理规定 30 国家标准、行业标准、企业标准 40 质量纪录清单KF-01-20002质管部工作手册10 岗位责任制及任职要求20 管理制度21 计量室管理制度 30 标准、检验规程31 国家标准、行业标准、企业标准32 进货验证规程33 半成品、成品检验规程40 质量纪录清单ZG-01-20003生产部工作手册10 岗位责任制及任职要求20 管理制度21 工作现场安全、卫生制度 30 作业指导书31 操作规程32 工艺规程33 安全操作规程34 设备维护、保养制度35 工、卡、量具使用管理制度 40 质量纪录清单SC-01-20004营销部工作手册10 岗位责任制及任职要求20 管理制度21 成品库管理制度 30 作业指导书31 顾客投诉处理流程32 顾客回访规定33 产品退、换货规定 40 标准、法规41 国家标准、行业标准、企业标准42 合同法 50 质量纪录清单YX-01-20005供应部工作手册10 岗位责任制及任职要求20 管理制度21 原材料库管理制度 30 作业指导书31 采购物资分类明细表32 主要原材料产品标准40 质量纪录清单GY-01-20006 附录2质量记录清单名 称编 号保存期（年）文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请表年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划临时采购要求单采购单月生产计划周生产计划ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03 SC-6.2-01SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-07SC-6.2-08GY-6.2-01GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-04GY-7.4-05GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-0233长期33长期53353333长期长期长期长期333355长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期333333生产日报表领料单随工单合格证（无样表）物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首（末）次会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急（例外）放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1.1-02YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-04ZG-8.1.2-05ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-03333长期3长期3长期长期333333333533333333333文件发放、回收记录编号：ZG-4.1-01序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅、复制记录编号：ZG-4.1-02时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还时间部门受控文件清单部门： 编号：ZG-4.1-03序号文件名称编号版本备注文件更改申请编号:ZG-4.1-04 序号:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其他更改文件名称: 申请人: 日期:所在部门意见: 签名: 日期:审批部门意见: 签名: 日期:文件销毁申请编号:ZG-4.1-05 序号:文件名称编号版本份数销毁原因: 申请人: 日期:所在部门意见: 签名: 日期:文件保管部门意见: 签名: 日期:管理者代表意见:签名: 日期:质量记录清单编号:ZG-4.2-01序号记 录 名 称编 号保存期(年)备 注质量策划实施情况检查表编号:ZG-5.2-01 序号:质量策划项目名称:执行部门:执行情况:检查结论(成果及改进的要求、建议、措施): 检查人: 日期: 批准人: 日期:对改进的要求、建议、措施落实的验证情况: 验证人: 日期:管理评审计划编号：ZG-5.4-01 序号:评审目的:评审参加部门、人员:评审内容：各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制: 审核: 批准: 日期:管理评审通知单编号:ZG-5.4-02 序号:评审会议时间:评审会议地点: 参加人员:评审内容要点:编制: 审核: 批准: 日期:管理评审报告编号:ZG-5.4-03 序号:评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制: 审核: 批准: 日期:培训记录表编号:RS-6.1-01 序号:时间:培训题目:培训教师:地点:培训方式:参加培训人员名单(共 人):培训内容摘要:考核方式及成绩:考核合格率:备注:培训申请单编号:RS-6.1-02申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共 人申请原因:培训内容:申请部门负责人意见: 签名: 日期:管理者代表意见: 签名: 日期:_年度培训计划编号:RS-6.1-03日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制: 审核: 批准: 日期:生产设施配置申请单编号:SC-6.2-01 序号:设施名称购置数量型号(规格)单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):申请人:审核:批准:日期:日期:日期:设施验收单编号:SC-6.2-02 序号:设施名称出厂编号型号(规格)价 格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名: 日期: 生产部签名: 日期:设施管理卡编号:SC-6.2-03 序号:设施名称本厂编号型号(规格)验收日期生产厂家使用部门主要技术参数:随机附件及资料:检修历史记录:备注:填写人: 日期:生产设施一览表编号:SC-6.2-04序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制: 日期:设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05设施名称: 设施编号: 使用部门: 保养人: 月:保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注注：保养后，用“”表示日保，“” 表示周保，“” 表示月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。设施检修计划 编号：SC-6.2-06执行部门： 序号：序号设施编号设施名称检 修 内 容检修时间检修人编制: 日期: 批准: 日期:设施检修单 编号:SC-6.2-07设施使用部门: 序号:设施名称设施编号型号(规格)检修申请人故障发生时间和现象:检修记录: 检修人: 时间:验收记录: 检修人: 时间:备注:设施报废单 编号:SC-6.2-08使用部门: 序号:设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:审批意见: 批准人: 时间:备注:领物单编号:GY-6.2-01 序号:名称型号数量编号备注领物部门: 使用者: 批准: 日期: 经手：产品要求评审表 编号:YX-7.2-01初次评审 修订(原评审表号: ) 序号:顾客名称定货日期交付日期定货数量信息来源 电话记录 附招标书或合同草案等 共 页顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等） 填写人： 日期：本公司为满足顾客要求做出的承诺 填写人： 日期：国家、行业法律、法规要求 填写人： 日期：供应部（评审物料供应能力） 填写人： 日期：开发部（评审设计能力） 填写人： 日期：生产部（评审生产能力及交货期） 填写人： 日期：质管部（评审检测能力） 填写人： 日期：营销部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性） 填写人： 日期：评审结论 填写人： 日期：备注：1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审； 2.没有现货的常规产品要求评审部门：生产部、供应部、营销部； 3.特殊合同产品要求评审部门：全体部门； 4.特殊合同评审结论应由总经理签名批准，其他由营销部经理批准。定单确认表编号:YX-7.2-02