土建施工过程控制程序hjyo.docx

土建施工过程控制程序（JEJCXQ-B-19） 文件名称土建施工过程控制程序文件编号：JEJCXQ-B-19版本号：B版共19页发布：2005年11月16日实施：2005年11月16日编制：翟芮霆审核：王强审批：邢根保1、目的为了使工程项目施工始终处于受控状态，保证工程质量达到合同规定，使工程环境/安全达到规定要求特制定本办法。2、范围适用于公司所有承建的工业、民用建筑、公路施工、土建施工过程的控制。3、职责3.1工程部3.1.1负责建设项目工程项目管理大纲审核工作。3.1.2负责公司安全、文明施工管理。3.1.3负责处理顾客的投诉。3.1.4负责生产计划工程统计报表的编制、审核、上报工作。3.2技术部负责审批施工组织设计,解决施工过程中的重大技术问题,审核重大技术变更。负责“四新”的推广和应用，组织新技术应用示范工程的验收。3.3质量部负责工程项目地基与基础、主体结构分部核定,单位工程竣工预验,对施工过程的严重质量问题组织进行处理,参加工程项目的竣工验收；评审重大工程项目质量计划；对工程技术资料进行过程检查、核查、验收并归档。3.4人事部负责施工过程的人员调配协调，以及负责施工人员的培训、考核。3.5经营部负责合同管理工作及施工投标书编制的审核工作。3.6分公司负责组建项目管理机构。3.6项目部3.6.1编制施工组织设计、项目质量计划、项目管理大纲。3.6.2负责原材料、成品、半成品的采购、送检、试验和标识,对进入现场的原材料、成品、半成品、工程设备和施工过程标识实施管理，并指导监督使用。3.6.3负责成品的保护和工程的验收和竣工移交。3.7负责对施工过程中的工程质量、施工进度、安全、文明施工、资源实施有效管理。4、工作程序土建工程施工工艺流程图砼养护钢筋绑扎模板支护浇筑砼回 填基础验收砼垫层验 槽基础开挖验 桩（试）打桩放线定位清理现场验 桩（试）打桩放线定位清理现场验 槽砼垫层基础验收回 填基础开挖砼养护浇筑砼模板支护钢筋绑扎主体验收围护结构水、电、管线、电器安装屋面防水内外装饰油漆、玻璃门 窗楼地面收 尾交工验收4.1施工准备4.1.1生产4.1.1.1组织准备a、分公司接到工程任务后，立即组建项目管理机构，确定项目经理人选、配备工程管理专业人员，开始工程内部与外部的准备工作。b、项目经理使用报批规定，一般工程（三、四类）由分公司经理聘用，报工程部备案；中型以上城市市政基础设施工程，建筑面积10000平米以上，或层数15层以上，或跨度21m以上的工业民用建筑工程，项目经理由分公司推荐，报工程部，由主管生产经理审核、公司经理批准、人事部予以任命。c、项目经理对进入施工现场的专业人员进行职能分配，并以书面文字形式明确各人职责权限。d、项目部办公管理按公司编制的工程项目办工管理规范的要求进行。4.1.1.2物资准备a、项目部依据施工进度计划提出材料需用计划，自购的材料，由项目部自行采购，分公司决定统一采购的材料由项目部提出材料采购申请计划报主管副经理批准分公司采购、顾客提供材料，分公司要按物资采购按物资采购控制程序进行控制管理，不合格材料按不符合、纠正和预防控制程序进行管理。b、项目部根据施工组织设计提出的工程设备、机具计划，对工程需要而分公司没有的设备、机具由机租分公司进行调配，或由分公司（项目部）自行租赁或采购。对需新购置设备、机具时，则按机械设备控制程序进行管理。c、工程项目材料进场按物资采购控制程序进行管理。d、测量、计量设备，在进场前由分公司、项目部测量人员，计量设备管理员按监视和测量设备控制程序的要求核实设备的状态、使用周期等情况，无误后方可使用。在本公司缺少所需的测量、计量设备、机具等，需购买时，需经过公司权益部审核，主管副经理批准才能和有关单位签订合同购买。4.1.1.3现场准备a、项目部应按施工平面布置图进行现场布置，做好四通一平工作。b、项目部应按平面布置图和公司文明施工管理办法要求，搭建临时设施和围栏，做到布局合理、经济适用、安全可靠。4.1.1.4施工队伍准备a、项目部根据劳务分包控制程序和工程分包控制程序确定施工队伍。b、专业工种及特殊工种必须经过培训，经项目部审核方可进入工程现场，特殊工种须取得有效证件，持证上岗。另外必须做好进场人员的安全教育工作，做好培训记录。4.1.1.5贯彻施工组织设计、项目质量计划、项目管理大纲的相关内容。开工前，由项目部经理组织工长、技术员等有关人员，集中学习贯彻施工组织设计的相关内容，使参与工程施工的人员明确了解工程的基本内容，采取的施工办法，主要施工过程的控制方法及安全、文明施工要求等。4.1.2技术准备4.1.2.1现场勘测及原始资料调查分析a、自然条件一般包括：建筑地区的气象，建筑场地、地形、地貌、工程地质，水文地质，施工现场地上和地下障碍物、周围环境等。b、经济条件一般包括：地方建筑生产企业，地方资源，交通运输、水、电及其它能源，主要设备，特种物资供应等。4.1.2.2熟悉和审查施工图纸一般情况下图纸自审由分公司（项目部）技术负责人组织，并写出相应的自审记录，记录的形式按公司有关规定进行。4.1.2.3图纸会审一般情况下由建设单位主持，设计单位、监理单位、施工单位共同参加会审。设计交底及图纸会审内容要形成书面文字“图纸会审记录”由参加会审的各单位代表共同会签，作为指导施工和工程结算的依据。图纸会审记录要及时发放至有关部门，并按文件控制程序进行管理。涉及设计修改的内容由技术人员及时在图纸中进行标识。4.1.2.4编制施工组织设计或项目管理大纲、质量计划。施工组织设计或项目管理大纲、质量计划的编制、审批、发放、修改等按产品实现的策划控制程序要求执行。4.1.2.5编制施工图预算施工图预算及工料分析由项目部组织预算人员进行编制，报分公司和相关部门审批。4.1.2.6对参与新技术、新材料、新工艺、新产品的技术人员、操作人员进行培训，特殊工种持证上岗。4.2开工报告审批4.2.1工程正式开工前，已具备开工条件的，分公司（项目部）填写开工报告，报公司工程部审批，然后报建设主管单位、监理单位，批准后方可开工。4.2.2工程因故不具备开工条件的，分公司（项目部）要在合同约定的开工日期前7天提出延期开工申请书，提交建设单位批准。4.3工程分承包执行工程分包控制程序。4.4劳务分承包执行劳务分包控制程序。4.5施工过程控制4.5.1施工技术控制4.5.1.1技术交底a、编制施工组织设计的编制单位应向下一级单位进行施工组织设计交底，并形成记录。b、由项目部组织编制施工组织设计的工程，由项目部技术负责人向施工技术人员交底，工长、技术员向施工班组进行施工工序技术交底，并形成记录。4.5.1.2技术复核a、一般部位由项目部技术负责人组织项目部人员进行技术复核。重要部位的技术复核由分公司主任工程师组织，业主或监理单位驻工地代表参加，并记录复核结果。b、需技术复核的重要部位应包括：定位放线、基础、主体隐蔽工程、沉降观测等项目。4.5.2施工过程工序及产品特性控制4.5.2.1实行工序交接制度，即每道工序的施工班组长负责组织班组自检合格后，由项目部质量检查员进行检查，质量检查合格后与后道工序的班组进行工序交接检查，以保证工序操作达到技术交底要求。自检与交接检应填写记录，填写工程质量三检表，如出现不合格品，执行不符合、纠正和预防控制程序的要求。4.5.2.2每一检验批工程施工前，项目工长或技术员向施工班组进行技术交底，施工后进行自检、专检、交接检、验收、合格并记录完整方可进行下一检验批工程施工。4.5.2.3对有可追溯性的部位，如隐蔽工程等应做好隐蔽工程检验验收记录并有监理或建设单位、施工单位代表签字。4.5.2.4施工过程的抽样试验、检验，执行国家相关规定。4.5.2.5关健工序的控制由项目部制定专项施工方案，设立质量控制点，由施工技术人员连续监控。 4.5.2.6项目施工员应认真填写施工日志，内容可包括：日期、天气、机械运转情况、劳力安排、作业部位、施工进度、工程质量、环境安全主要因素、重大危险因素的控制等。4.5.3设计变更、洽商记录控制4.5.3.1施工过程中出现设计变更时，项目部负责办理设计变更洽商记录，并经设计、业主或监理人员、施工单位三方签字认可，对设计、业主、监理人员发出的口头指令（通知），项目部应在48小时内，主动给予书面确认。一般技术问题、设计变更、洽商记录由项目技术负责人审核，重大技术问题的设计变更应经分公司主任工程师审核批准。4.5.3.2项目部收到设计变更洽商记录后，应将变更内容传递到有关部门和图纸持有人。4.5.3.3质量部对分公司（项目部）保管的工程技术资料进行监督检查，工程完工后，归口管理存档，执行文件控制程序。4.5.4材料控制4.5.4.1进场材料执行物资采购控制程序。4.5.4.2进场材料的检验试验执行产品的监视和测量控制程序。4.5.5施工机械管理执行机械设备控制程序。4.5.6施工现场环境执行文明施工管理办法。4.5.7施工进度控制4.5.7.1工程部根据合同工期和公司编制的施工作业计划安排检查项目施工进度。4.5.7.2因设计变更和工程量增加或业主未按合同约定支付款项或不可抗力等原因，造成工期延期，项目部提出工期顺延报告，请业主确认。4.5.7.3在施工中，业主提出提前竣工，项目部要保证工程质量和施工安全，与业主签定提前竣工协议，保证按期完工。4.5.7.4竣工后，由分公司组织自检，合格后报公司质量部进行预验，预验合格后报业主、监理单位进行竣工验收和质量等级评定，在验评期间，执行产品监视和测量控制程序，交付前做好成品保护工作。4.5.8特殊过程施工控制4.5.8.1特殊过程规定如下：大型基础土方、大体积砼工程、防水工程、预应力结构及大型构件吊装、大型及复杂工业设备安装等。4.5.8.2分公司（项目部）组织编制特殊项目施工方案或作业指导书，设置控制点，项目部组织实施，填写特殊过程监控记录。4.5.8.3特殊过程施工的实施操作人员，要按人力资源控制程序，对其进行培训，经考核合格后持证上岗。4.5.8.4项目部使用鉴定合格的机械设备进行施工。4.5.8.5项目经理、施工员、技术员、质检员必须建立特殊项目施工过程记录，内容包括：审批的施工方案、特殊作业专业人员上岗证书、设备鉴定合格证书（复印件）、特殊过程监控记录。4.5.8.6特殊过程使用的原材料质量应按施工规范要求进行。4.5.8.7特殊过程使用的测量、检测设备应进行鉴定，确保设备性能完好，准确。4.5.9材料、设备、半成品的标识4.5.9.1对进入库房的材料和露天堆放的物资由保管员负责标识，对仓库内的物资采用标签卡标识。4.5.9.2对进入现场的各类材料，现场材料员应及时设置标牌进行标识，对现场库房内的物资由库房保管员用标签卡进行标识。4.5.9.3标牌上应注明物资的名称、品种、规格、型号、产地、数量、进货日期、检验状态等项目。4.5.9.4对现场的各类构件和半成品的标识应由工地材料员负责标识，标牌标明规格、数量、使用部位等内容。4.5.9.5现场露天堆放及库存的标识，还应通过材料入库单、调拨出库单、料具收发台帐等方式来实现。4.5.9.6现场工程设备的标识是通过设备的铭牌、合格证来实现，由项目设备管理员负责实施和管理。4.5.9.7库房内的材料标识损坏、丢失或发生标识位移时，由仓库保管员检查后恢复，现场和露天仓库物资的标识被破坏、丢失，发生标识位移时由现场施工员和保管员负责鉴别并及时恢复。4.5.10施工过程的质量记录4.5.10.1施工工序由质检员组织工序自检、交接检验及记录，单位工程、分部、分项工程、检验批由项目部按规范要求进行质量验评。4.5.10.2隐蔽工程由施工员和质检员通过施工日志和隐蔽工程检查记录实现标识。施工日志应将生产、技术、质量、安全原材料来源和有关施工中有争议的问题详细记录。4.5.10.3工程部应定期对产品标识进行检查、监督、指导。4.5.10.4施工日志和记录不得随意修改、增添、删除其内容，质量验评记录不应有遗漏项目和事后涂改现象。4.5.11检验和试验状态的标识方法4.5.11.1检验和试验状态：“已检合格”、“已检待判定”，“已检不合格”、“未经检验”四种状态。4.5.11.2主要原材料、半成品、成品应在标签和标牌上标明检验和试验状态。4.5.11.3基础和主体的结构验收，分公司自检合格后，报公司质量部进行核定，需经甲方代表、设计单位、监理单位、勘察单位签字认可的记录作为标识。4.5.11.4最终检验和试验状态标识由分公司自检合格后，报公司质量部进行预验，报总工程师审批，各建方签章认可作为标识。4.5.11.5检验和试验状态标识管理4.5.12工程管理部负责组织有关部门对状态标识定期进行监督检查，对不符合要求的，限期整改。4.5.13各级施工管理人员应正确区分各种检验和试验，了解状态标识的有关规定，施工中坚持“不合格材料不使用，不合格过程不转序”。4.5.14对不合格品，已检待判定和未经检验的产品，均应隔离存放，不得使用，并按不符合、纠正、预防控制程序处理。4.5.15参与施工生产的各类人员要妥善保护标识，对不清的标识或无标识产品皆作未经检验和试验处理。如发现标识脱落、损坏、应向有关人员反映，追溯和验证试验检验状态，并补标识。4.5.16工程竣工验收和交付4.5.16.1工程具备竣工条件，由项目经理填写工程竣工申请报告报公司工程管理部审批后由分公司（项目部）组织，公司质量部及有关部门参加，对工程进行验收评定。4.5.17施工过程中的服务4.5.17.1项目部应保持与顾客沟通，对顾客投诉及报怨应及时报告公司工程管理部，由工程部组织与顾客沟通。4.5.18工程交付时服务工程交付顾客时项目部应向顾客提供工程质量保修书。4.5.19工程交付后服务4.5.19.1分公司应定期进行回访服务。a、工程回访由分公司负责回访计划安排，报公司工程部批准后实施，具体执行顾客满意度评价控制程序。b、经确认其责任属我方承担的，在保修期内，分公司应组织人员进行修复，根据问题制定措施，填写工程维修记录。修复完毕后，填写分项工程质量检验评定表通知业主，签字确认。4.5.19.2公司工程部对顾客的重大投诉，应立即报告公司有关领导进行现场调查、取证，并制定措施，由项目部及时处理。4.5.20顾客提供材料的控制4.5.20.1在签订工程合同中应对顾客提供的材料做出规定，其内容包括产品名称、规格、型号、数量、质量要求、交货方式、双方责任。4.5.20.2对顾客提供材料进场时应验证，按施工规范要求进行检验试验，出现不合格或不适用时，要通知顾客进行处理，顾客坚持要用时，项目部填写主要材料追溯表，予以记录。4.5.20.3顾客提供的材料，项目部应标识，注明“顾客提供”字样，隔离存放，建立顾客提供材料收支与库存台帐。4.5.20.4当顾客提供材料发生丢失、损坏、不适用等情况，项目部应及时通知顾客，填写顾客提供产品丢失损坏报告表。4.6产品防护4.6.1在施工组织设计中应对产品的防护做出规定，包括搬运、贮存和保护。4.6.2施工过程应防止工序颠倒，减少立体交叉作业，贯彻下道工序应保护上道工序的原则。4.6.3未交付的工程设施，未经批准，不得擅自使用。4.6.4在物资搬运过程中，应执行规定，对有搬运标志的物资应按标志方向搬运。4.6.5对特殊物资的搬运（大型物质、易燃、易爆、易损、有毒、腐蚀性物质）应编制搬运方案，选择合适的搬运设备、工具、搬运人员应进行培训。4.6.6物质的贮存应根据产品的特性，提供安全适用的库房和场所，按规定、型号、分类、分区堆放，保持物资的整齐、美观。4.6.7产品的入库、出库应履行手续，做到账、物、卡相符。4.6.8贮存场所应设置防火、防爆、防盗设施，并应制定相应的管理制度。4.6.9对易燃、易碎、防潮等物资，应隔离存放，要有明显标志。5、相关资料产品监视和测量控制程序机械设备控制程序工程分包控制程序物资采购控制程序文明施工管理办法不符合、纠正和预防控制程序顾客满意度评价控制程序人力资源控制程序6、记录6.1特殊过程监控记录（表19-1)6.2标识检查表（表19-2)6.3顾客提供产品丢失损坏报告表（表19-3）6.4工程交付验收清单（表19-4）6.5工程回访计划（表19-5）6.6工程回访记录表（表19-6）6.7工程维修记录表（表19-7）6.8工程质量三检表（表19-8）6.9主要材料追溯表（表19-9）6.10顾客提供材料收支与库存台帐（表19-10）- 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