人力资源各部門KPI制度5438.docx

XX公公司KPI指指標KPI指指標體系系說明1. 指標名稱稱:本項KPPI的名名稱。2. 指標定義義:說明本本項KPPI的含含義。3. 設立目的的:明示考考核該指指標使公公司或部部門在那那方面必必需加以以管控。4. 計算公式式:說明KPPI指標標的計算算方法。5. 相關說明明:對KPII指標內內容的詳詳細介紹紹，考評評人和被被考評人人在確定KPPI指標標時需要要就KPPI內容容達成共共識。6. 資料收集集:指標數數據資訊訊從那個個部門得得到。7. 資料來源源:指本項項數據資資訊從哪哪種表單單或資料料取得。8. 資料核對對:指本項項數據最最終流向向到那個個部門核核對存查查。9. 統計周期期:指本項項數據在在那個周周期統計計分析。10. 統計方式式:指本項項數據運運用何種種統計工工具進行行統計。十一.評評鑑尺度度:指的是是計算該該崗位同同仁實際際得分的的方法。X :代代表實際際值.MM:代表表目標值值。十二.評評分標准准:A:優:1000分B:良:800分C:可:600分D:差:400分E:劣:0分十三.KKPI權權重:根據組組成某崗崗位的22-6個個KPII指標對對崗位業業績影響響的大小小確定它它們各自自的權重重，KPPI權重重隨著不不同階段段工作重重點而進進行調整整，爲了了使崗位位員工投投入更多多的資源源開展某某項工作作，公司司將加大大該項工工作的權權重。KKPI權權重通常常在每年年初確定定KPII內容時時確定。十四.考考評周期期:指的是是考評的的頻度，即即多長時時間考評評一次。十五.目目標設定定:依據公公司年度度經營報報告展開開,並儘可可能參考考歷史資資料後,秉持精益求求精原原則所設設定,且指的的是各考考評項目目獲得滿滿分(也就是是A:優秀秀) 時需需要達到到的標准准。十六.實實施部門門:指現階階段實施施到公司司組織內內那個層層級。十七.考考評計算算:效率中中心依考考評周期期(月,季)實施考考評,並將其其記錄於於【KPPI管理理表】後後交被考考核人十八.考考核結果果:區分為為五個等等級A:優秀秀:90-1000分B:良好:880-889分C:稱職:70-79分分D:尚可可:60-69分分E:待加加強:60分以以下注:KPPI考核核結果運運用請參參閱【KKPI績績效管理理與考核核辦法】.效率中心心部門別KKPI目目錄表部門序號指標名稱稱目標值權重(%)業務部門門業務1-1銷售目標標達成率率年度經營營目標(1000%以上上)301-2標准耗料料比63%301-3訂單錯誤誤變更金金額比率率0.055%201-4客訴及折折讓金額額比率0.2% 101-5應收帳款款周轉天天數35天101-6訂單交期期准確率率正常:995%;參考指標標1-7成品庫存存周轉天天數平常:115天;1-8樣品成交交(大貨)率80%1-9銷售金額額增長率率(分客戶戶別)10%資料2-1資料錯誤誤/異常金金額比率率0.1%廣德廠:0.009%華南廠:0.111%702-2資料正確確率廣德廠:97.5%華南廠:96.5%30開發3-1人均打樣樣數50件/人153-2樣品及時時完成率率95%153-3大貨樣品品正確率率廣德廠:99.5%華南廠:98%403-4大貨樣品品錯誤異異常金額額比率廣德廠:0.003%華南廠:0.005%30企劃部門門生管4-1計劃目標標達成率率95%804-2訂單交期期准確率率95%20采購5-1交期延誤誤率0.3%305-2供應商交交貨不合合格率1.255%305-3原料庫存存周轉天天數45天205-4呆滯料遞遞增比率率全公司11%20采購超采采0.005%業務因素素0.005%正常因素素0.99%倉庫6-1存貨正確確率主料988%副料977%306-2盤虧金額額比率0.022%406-3交期延誤誤率0.3%30供材7-1在製品周周轉天數數25天207-2供材制損損金額比比率0.055%607-3供材交期期延誤率率0.5%20外包8-1外包訂單單準時履履約率95%308-2外包抽驗驗合格率率95%308-3外包加工工費用比比率18%以以內408-4外包轉單單費用比比率85%以以內廠務部門門制造9-1産品一次次合格率率95%（依依工段數數不同另另訂之）209-2制損金額額比率0.155%209-3產值達成成率95%259-4工時達成成率85%109-5成品不合合格率1%109-6車位員工工流動率率廣德廠:5%華南廠:10%15技轉中心機修10-11機修零件件金額費費用比率率0.155%5010-22設備時間間利用率率9950品保部門11-11上線進料料品質誤誤判率0.3%1511-22産品一次次合格率率95%1511-33成品不合合格率1%2011-44客戶翻箱箱率1%2011-55客訴金額額比率0.2%30管理中心12-11員工流動動率廣德廠:5%華南廠:10%2012-22車位職缺缺比廣德廠:5%華南廠:10%6012-33安全事故故發生率率0.0001%20共同指標13-11出口異常常金額比比率0.1%由責任部部門分擔擔13-22制造費用用率100%以內業務中心心:業務部部門1-1.銷售目目標達成成率指標名稱稱銷售目標標達成率率指標定義義指年度銷銷售目標標經分解解後形成成月度銷銷售目標標實際達達成的比比率。設立目的的考核業務務部門在在銷售方方面目標標與實際際情況的的對比，該該指標是是反映業業務部門門市場開開發管理理力度的的一個重重要指標標。計算公式式銷售目標標達成率率當月月接單金金額×1100%當月目標標接單金金額相關說明明1.銷售售業績以以接單金金額統計計。該指指標可作作每日管管理工具具由業務務每日自行累累計。每每周、每每月、每每年指標標可作管管理及考考核指標標。可分分客戶別別、產品品別分別別進行統統計.2.銷售售目標達達成率以以考核33個月為為主.(如:4月5日提報7月以後後預估訂訂單,該預估估訂單金金額將做做為7月目標標接單的的基數).3.每月月5日前提提報銷售售預估.4.管制制占公司司營業額額2%以上上，往來來1年以上上之客戶戶資料收集集業務部門門資料來源源1. 銷售預測測金額:銷售預預估表.2. 實際接單單金額:業務交交制單及及其接單單金額統統計表.資料核對對效率中心心（參考考船務資資料及EERP）統計周期期每周、每每月一次次統計方式式資料和趨趨勢圖評鑑尺度度A: MM-5%<= X<= M+10%B: MM-155%<=X<MM-5%; MM+100%<XX<= M+115%C: MM-200%<=X<MM-155%; M+115%<<X<= M+20%D: MM-255%<=X<MM-200%; M+220%<<X<= M+25%E:X<< M-25%或 X>>M+225%目標設定定總目標:20007年經經營銷售售目標 (目標標達成1100%),各各子目標標各部另另定之.考核周期期季考核權數數30%實施部門門業務部各各組實行行到處級級主管1-2.標准耗耗料比指標名稱稱標准耗料料比指標定義義訂單之標標准耗用用材料金金額占訂訂單金額額的比率率設立目的的反應業務務部門所所接訂單單之標准准耗用材材料成本本占訂單單金額比比率計算公式式標准耗料料比=當月完單單訂單之之標准耗耗料金額額+當月完完單訂單單之刺印印金額××1000%當月完單單訂單金金額相關說明明1. 不包含外外包轉單單訂單,但包括括外包加加工訂單單.2. 包含刺繡繡印刷加加工費用用,但不包包含外包包加工費費.3. 以標准用用量為准准,不以實實際用量量為准.資料收集集效率中心心資料來源源ERP之之物料系系統資料核對對效率中心心統計周期期每月一次次統計方式式數據資料料評鑑尺度度A: XX<=MMB: MM<X<<=M+2%C: MM+2%<X<<=M+3%D: MM+3%< XX<= M+44%E: XX>M+4%目標設定定總目標663%(NIKKE組:622.5 %; DK組組: 664 % ; 綜合組組: 660 %)考核周期期季考核權數數30%實施部門門業務部各各組實行行到處級級主管1-3.訂單錯錯誤/修改金金額比率率指標名稱稱訂單錯誤誤/修改金金額比率率指標定義義考核業務務部門訂訂單處理理能力(制作細細節、單單價、款款式、數數量等)設立目的的確保業務務部門將將客戶訂訂單需求求正確傳傳遞到工工廠 計算公式式訂單錯誤誤/修改金金額比率率=訂單錯錯誤/修改變變更金額額×1000%本年度銷銷售預估估金額/12相關說明明1.業務務下制單單後,無論增增加或修修改皆算算,造成的的損失金金額,(如材料料報廢,材料增增加費用用,材料呆呆滯料的的費用),重工工費用列列為下半半年管控控.2.效率率中心加加強對業業務制單單變更管管理的查查核.3.以第第一次發發生錯誤誤為准,並由效效率中心心列管.4. 若客戶有有吸收變變更金額額費用,不列入入計算.5. 合約與大大貨差異異也算(尤其是是變少或或者取消消).資料收集集效率中心心資料來源源交制修改改單資料核對對效率中心心統計周期期每周、每每月一次次統計方式式資料和趨趨勢圖評鑑尺度度A: XX<=MMB: MM<X<<=M××1.225C: MM×1.25<<X<= M××1.55D: MM×1.5 << X<<= MM×2E: XX> MM×2目標設定定0.055%考核周期期季考核權數數20%實施部門門業務部各各組實行行到處級級主管1-4.客訴及及折讓金金額比率率 指標名稱稱客訴及折折讓金額額比率指標定義義本公司出出至客戶戶手中，客客人投訴訴金額與與出貨金金額的比比例設立目的的通過統計計客訴金金額比率率，了解解本公司司品質狀狀況計算公式式客訴及折折讓金額額比率= 該月月份客訴訴及折讓讓金額 ×1000%本年度銷銷售預估估金額/12相關說明明1. 指的是實實際最後後與客戶戶確認的的金額.2. 扣除品質質因素（品品質因素素由品保保部門承承擔）資料收集集品保部門門資料來源源客戶客訴訴單資料核對對效率中心心統計周期期每月統計方式式圖表及曲曲線圖評鑑尺度度A: XX<= MB: MM<X<<=M××1.225C: MM×1.25<<X<= M××1.55D: MM×1.5 <<X<= M××2E: XX> MM×2目標設定定 0.22%考核周期期季考核權數數10%實施部門門業務部各各組實行行到處級級主管1-5.應收帳帳款周轉轉天數  指標名稱稱應收帳款款周轉天天數指標定義義應收帳款款收回所所需要的的平均天天數設立目的的考核業務務部貨款款回收的的管理和和業績。計算公式式應收帳款款週轉率率= 當月月銷售金金額當月平均均應收帳帳款應收帳款款週轉天天數=當月天天數應收帳款款週轉率率相關說明明1.按財財務規定定的付款款進度進進行統計計。 2.該指指標可作作日管理理工具由由業務部部每日自自行累計計，月度度以財務務報表爲爲准.3.目前前KPII管理只只列管重重要客戶戶(年營業業預估11%以上上).資料收集集業務部門門(要求每每月255日存檔檔,目前電電腦沒辦辦法拉資資料,轉EXCCEL)資料來源源未收款明明細表資料核對對效率中心心(依台灣灣會計數數據復核核)統計周期期每月一次次統計方式式資料和趨趨勢圖評鑑尺度度A: XX<= MB: MM<X<<=M××1.22C: MM×1.2<XX<= M×11.4D: MM×1.4<XX<= M×11.6E: XX> MM×1.6目標設定定35天<<依據各各組實際際付款條條件調整整>M(目標標值)依各客客戶付款款條件:若同一一組內有有多個客客戶,則目標標值依銷銷售金額額比重為為權數,加權平平均計算算.考核周期期季考核權數數10%實施部門門業務部各各組實行行到處級級主管1-6.訂單交交期准確確率 (參考指指標)  指標名稱稱訂單交期期准確率率指標定義義以每筆訂訂單交期期達成執執行情況況。設立目的的該指標針針對業務務部門對對訂單的的交期追追蹤力。計算公式式訂單交期期准確率率=(當期應應出貨筆筆數-當期延延誤出貨貨數)×1000% 當期期應出貨貨筆數相關說明明1.預先先獲得客客戶書面面展延的的訂單以以展延的的日期爲爲統計基基準。3. 淡旺季之之補充說說明:全年預預估銷售售金額/12,之出貨貨金額為為正常季季節,+110%為為旺季;<-110%,為淡季季.3.確保保交期以以不生產產空運為為主要管管控.資料收集集生管部門門資料來源源ERP資料核對對效率中心心統計周期期每月、每每年一次次統計方式式資料和趨趨勢圖評鑑尺度度無目標設定定淡季:998% ;正常常:955%; 旺季:885%  考核周期期無考核權數數無實施部門門業務部各各組實行行到處級級主管1-7.成品庫庫存周轉轉天數(參考指指標)指標名稱稱成品庫存存周轉天天數指標定義義一定時期期內，成成品實際際庫存的的平均周周轉次數數設立目的的反映業務務部成品品庫存周周轉情況況，即反反映商品品變現速速度計算公式式成品庫存存周轉率率本期期出貨金金額×1100%(期初庫庫存額+期末庫庫存額)/2成品庫存存周轉天天數=當月天天數成品庫存存周轉率率相關說明明目前ERRP系統統區分廣廣德,永鑫及及廣升三三大系統統用ERRP,計計算無法法區分客客戶別,如全公公司超過過指標時時,由效率率中心依依交制單單查詢訂訂單交期期,逾期未未出的部部分責任任歸屬部部門到處處級主管管.資料收集集生管部門門資料來源源ERP資料核對對效率中心心統計周期期每月、每每年一次次統計方式式資料和趨趨勢圖評鑑尺度度 無目標設定定旺季:112天; 平常常:155天; 淡季季: 220天考核周期期無考核權數數無實施部門門區分廣德德、永鑫鑫及廣升升三部分分電腦系系統 1-8.樣品成成交(大貨)率(參考指指標)指標名稱稱樣品成交交(大貨)率指標定義義考核業務務部門某某一時期期，客戶戶開發樣樣品，後後續接單單的處理理能力設立目的的考核樣品品接單率率計算公式式樣品成交交(大貨)率接單單成交筆筆數×1100%樣品下單單筆數相關說明明該指標可可以視客客戶別而而訂進行行統計資料收集集業務部門門資料來源源樣品交制制單、交交制單資料核對對效率中心心統計周期期每周、月月一次統計方式式資料和趨趨勢圖評鑑尺度度 無目標設定定 80%考核周期期無考核權數數無實施部門門業務部各各組實行行到處級級主管及及客戶1-9.銷售金金額增長長率(參考指指標)指標名稱稱銷售增長長率指標定義義客戶的銷銷售額比比去年同同期增長長的百分分比。設立目的的反映當期期客戶銷銷售與去去年同期期銷售相相比的增增長情況況。計算公式式銷售增長長率(本月實實際銷售售額-去年同同期銷售售額) ×1100%去年同期期銷售額額相關說明明1.銷售售額要以以實際出出貨的爲爲基準。 2.在管管理運用用上，可可按客戶戶別作統統計分析析。資料收集集業務部門門資料來源源月接單與與銷貨匯匯總表資料核對對效率中心心統計周期期每月一次次統計方式式資料和趨趨勢圖評鑑尺度度 無目標設定定 10%考核周期期無考核權數數無實施部門門 業務部部各組實實行到處處級主管管.2.資料料部份2-1.資料錯錯誤異常常金額比比率 指標名稱稱資料錯誤誤異常金金額比率率指標定義義某一時期期，資料料錯誤產產生的異異常金額額設立目的的考核因資資料算錯錯所造成成的損失失金額計算公式式資料錯誤誤異常金金額比率率=異常金金額×1100%當年預估估月平均均產值相關說明明1. 因資料算算錯(算多、算算少、漏漏算、錯錯算)造成的的材料損損失金額額(包含已發生生金額材材料報廢廢、呆料料及未發發生金額額).2. 嚴格杜絕絕用聯絡絡單方式式變更,發現視視情節嚴嚴重行政政處分.3. 以第一次次發生錯錯誤為准准,並由效效率中心心列管.資料收集集效率中心心資料來源源ERP、變變更單資料核對對效率中心心統計周期期每周、每每月一次次統計方式式資料和趨趨勢圖評鑑尺度度A: XX<= MB: MM<X<<=M××1.225C: MM×1.25<<X<=M×11.5D: MM×1.5<XX<=MM×2E: XX> MM×2目標設定定0.1%(廣德德廠:00.099%: 永鑫廠廠:0.11%)考核周期期月考核權數數70%實施部門門資料處處處級主管管及區分分NIKKE,DDK,與與綜合三三個資料料課級主主管2-2資資料正確確率 指標名稱稱資料正確確率指標定義義某一時期期，資料料的正確確度設立目的的考核資料料正確性性計算公式式資料正確確率(當期生生產制單單筆數-當期生生產制單單錯誤數數)×1000% 當期期生產制制單筆數數相關說明明1. 錯誤筆數數之統計計=(錯誤項項目數××影響訂訂單數)如:一張張變更單單有兩項項因資料料錯誤所所造成的的變更,其中第第一項變變更影響響到三張張單,第二項項變更單單影響到到兩張單單,則此張張變更單單涉及到到3+22=5筆筆錯誤,(不論論第一項項與第二二項錯誤誤影響之之訂單是是否有所所重疊,均分別別計算筆筆數).2.當期期生產制制單筆數數為當月月計劃表表制單筆筆數.資料收集集效率中心心資料來源源變更單資料核對對效率中心心統計周期期每月一次次統計方式式資料和趨趨勢圖評鑑尺度度A: XX>= MB: MM-1% <=X<MMC: MM-2% <=X<MM-1%D: MM-3% <=X< M-22%E: XX <MM-3%目標設定定97%(廣德廠廠: 997.55% 永永鑫廠: 966.5%)考核周期期月考核權數數30%實施部門門資料處處處級主管管及區分分NIKKE,DDK,與與綜合三三個資料料課級主主管3.0開開發部門門3-1.人均打打樣數指標名稱稱人均打樣樣數指標定義義某一時期期，開發發部門的的産出樣樣品換算算成人均均的産量量設立目的的反映技術術部的人人均價值值貢獻的的變化計算公式式人均打樣樣數當當月打樣樣總數開發針車車人數相關說明明1.該指指標可以以産品別別統計。開開發部需需每月區區分客戶戶別樣品品統計表表.2.其中中超淡季季可設為為M-220件(每年限限3次),淡季季可設為為M-110件(每年限限5次),由開開發主管管自行調調配並注注明開發發樣品統統計表即即可.資料收集集開發部門門資料來源源開發樣品品統計表表和管理理部門的的開發針針車人數數(月平均均)資料.資料核對對效率中心心統計周期期每月一次次統計方式式資料和趨趨勢圖評鑑尺度度A:X>>= MMB: MM×0.9<=X<MMC: MM×0.8<=X< M×00.9D: MM×0.7<=X< M×00.8E: XX < M×00.7目標設定定50件/人考核周期期季考核權數數10%實施部門門 區分廣廣德廠與與永鑫廠廠到處級級主管3-2.樣品及及時完成成率指標名稱稱樣品及時時完成率率指標定義義統計在樣樣品交期期達成率率設立目的的經由本資資料提供供開發交交期達成成情況計算公式式樣品及時時完成率率=當期依依交期完完成樣品品筆數××1000%當期交期期所需樣樣品完成成筆數相關說明明1. 扣除因材材料因素素造成的的延誤.2.由效效率中心心每月查查核.(各部抽抽40筆)，效率率中心抽抽樣查核核後開發發部門主主管簽名名.資料收集集效率中心心資料來源源樣品交制制單資料核對對效率中心心統計周期期每月一次次統計方式式資料和趨趨勢圖評鑑尺度度A: XX>= MB: MM-5%<=XX<MC: MM-5% <=X<MM-7.5%D: MM-7.5% <=XX<M-10%E: XX< MM-100%目標設定定95%考核周期期季考核權數數20%實施部門門 區分廣廣德廠及及永鑫廠廠到處級級主管3-3.大貨樣樣品正確確率 指標名稱稱大貨樣品品正確率率指標定義義某一時間間,開發部部門樣品品於大貨貨生產的的正確性性(樣品、型型版、是是否正確確)設立目的的確保樣品品開發階階段適當當管制,避免大大貨生產產時的再再修改,造成工工廠損失失計算公式式大貨樣品品正確率率=本期生生產交制制單筆數數-本期異異常筆數數×1000%本本期生產產交制單單筆數相關說明明1. 因開發錯錯誤造成成生產異異常的現現象.2. 以第一次次發生錯錯誤為准准.3. 黃牌部分分預先公公告,不計為為異常.4. 翻單不計計資料收集集品保部門門資料來源源品質異常常追蹤單單、品質質異常匯匯總表資料核對對效率中心心統計周期期每周、月月一次統計方式式資料和趨趨勢圖評鑑尺度度A: XX<= MB: MM-0.5%<<=X<<MC: MM-1% <=X<MM-0.5%D: MM-1.5% <=XX<M-1%E: XX < M-11.5%目標設定定 NIKKE: 99.5% DK: 988% 綜綜合: 98%考核周期期季考核權數數40%實施部門門 區分廣廣德廠及及永鑫廠廠到處級級主管3-4 大貨樣樣品錯誤誤異常金金額比率率指標名稱稱大貨樣品品錯誤異異常金額額比率指標定義義某一時間間,開發部部門樣品品於大貨貨生產時時錯誤(樣品、型型版)所造成成的損失失金額.設立目的的確保樣品品開發階階段適當當管制,避免大大貨生產產時再修修改,造成工工廠損失失計算公式式大貨樣品品錯誤異異常金額額比率=本期異異常金額額×1000%當期產值值相關說明明1. 因開發錯錯誤造成成生產異異常的損損失金額額.2. 以第一次次發生錯錯誤為准准,並由效效率中心心列管.5. 現階段以以材料損損失,刀模損損失等有有形金額額,下半年年再加入入停線換換線損失金額額.資料收集集品保中心心資料來源源開發異常常統計表表資料核對對效率中心心統計周期期每周、月月一次統計方式式資料和趨趨勢圖評鑑尺度度A: XX<=MMB: MM<X<<=M××1.225C: MM×1.25<<X<= M××1.55D: MM×1.5< X<= M××2E: XX> MM×2目標設定定廣德廠:0.003% 永鑫廠廠: 00.055%考核周期期季考核權數數30%實施部門門區分廣德德廠及永永鑫廠到到處級主主管4.生管管部門4-1.計劃目目標達成成率 指標名稱稱計劃目標標達成率率指標定義義某一時間間生管排排單的達達成率設立目的的考核生管管部門排排單後與與各部門門的協調調控制能能力 計算公式式計劃目標標達成率率當月月品檢合合格金額額×1000%月計劃表表金額相關說明明1. 生管部門門必需依依當期訂單單交期排排單,若有延延誤部份份必需先先通知業業務部門門,若有未未先取得得業務書書面同意意,或漏排排單再此此基准每每筆扣11%.(由業務務部門提提報漏排排單交效效率中心心)2. 排單金額額需要依依公司年年度計劃劃及實際際接單狀狀況排定定,(原則則旺季:自製人人均產值值3.66萬元，淡淡季:自製人人均產值值3,00萬).資料收集集 生管部部門資料來源源 月生產產計劃表表及達成成分析表表資料核對對 效率中中心統計周期期 每月一一次統計方式式 資料和和趨勢圖圖評鑑尺度度A: XX>=MMB: MM-2%<=XX<MC: MM-4%<=XX< MM-2%D: MM-6%< =X< M-44%E: XX< MM-6%目標設定定 95%考核周期期季考核權數數80%實施部門門區分廣德德廠和永永鑫廠實實施到經經理級,處級及及其各部部生管主主管.4-2.訂單交交期准確確率(由效率率中心規規劃中)指標名稱稱訂單交期期准確率率指標定義義每筆訂單單交期達達成執行行情況。設立目的的該指標針針對生管管部對訂訂單的交交期掌控控力。計算公式式訂單交期期准確率率=(當期期應出貨貨筆數-當期延延誤出貨貨筆數)×1000% 當期應應出貨筆筆數相關說明明1. 預先獲得得客戶書書面展延延的訂單單以展延延的日期期爲統計計基準。2. 針針對重要要客戶由由效率中中心查核核管控.2. 交期的管管控以不不產生空空運費用用為主要要目標.3. 目前業務務部門由由於實際際交期與與制單交交期出入入較大,必需加加強管理,所以以會先選選定個別別重要客客戶逐步步開始執執行.資料收集集效率中心心資料來源源ERP資料核對對效率中心心統計周期期每月、每每年一次次統計方式式資料和趨趨勢圖評鑑尺度度A: XX>=MMB: MM-2%<=XX<MC: MM-4<<=X<< M-2%D: MM-6%<= X< M-44%E: XX< MM-6%目標設定定正常:993% 旺季:990% 淡季 996%考核周期期季考核權數數20%實施部門門區分廣德德廠和永永鑫廠實實施到處處及其各各部生管管主管5採購部部門5-1.交期延延誤率指標名稱稱交期延誤誤率指標定義義表現對原原物料供供應商交交期配合合度設立目的的反映採購購部門對對供應商商的選擇擇與管理理的情況況計算公式式交期延誤誤率延延誤筆數數×1000%當期交制制單筆數數相關說明明1. 該指標爲爲供應商商交期配配合的重重要指標標,依月生生產計劃劃表交制制單筆數數為准(如有追追加交制制單筆數數依生管管提供數數據).2. 刺繡、印印刷、外外托不算算3. 以針車部部門上線線欠料為為准資料收集集效率中心心資料來源源廠務異常常紀錄表表資料核對對效率中心心統計周期期每月一次次統計方式式資料和趨趨勢圖評鑑尺度度A: XX<=MMB: MM<X<<=M+0.22%C: MM+0.2%<<X<= M+0.44%D: MM+0.4% < XX<= M+00.6%E: XX> MM+0.6%目標設定定 0.33%考核周期期月考核權數數30%實施部門門 區分廣廣德廠及及永鑫廠廠實施到到處、課課級主管管5-2.供應商商交貨不不合格率率 指標名稱稱供應商交交貨不合合格率指標定義義指供應商商交貨到到廠經品品管檢驗驗一次合合格的比比例設立目的的1.通過過該指標標表現采采購部門門對供應應商開發發、輔導導的管理理2.追求求廠商供供應成本本的最小小化計算公式式供應商交交貨不合合格率= 拒收收批數××1000%驗貨批數數相關說明明1.按物物料類別別進行統統計.2.不包包含刺繡繡印刷.資料收集集品保部IIQC資料來源源供應商品品質一覽覽表資料核對對品保部門門由主管管審核後後交效率率中心統計周期期每月統計計統計方式式圖表及曲曲線圖評鑑尺度度A: XX<=MMB: MM<X<<=M+0.115%C: MM+0.15%<X<<= MM+0.3%D: MM+0.3%<<X<= M+0.445%E: XX> MM+0.45%目標設定定1.255%考核周期期季考核權數數30%實施部門門 區分廣廣德廠及及永鑫廠廠實施到到處、課課級主管管5-3.原料庫庫存周轉轉天數(不含呆呆料)指標名稱稱原料庫存存周轉天天數指標定義義一定時期期內，原原料實際際庫存的的平均周周轉次數數設立目的的1-反映映從調度度採購倉管的的計劃及及管理能能力。 2-即反反映原料料資金變變現速度度計算公式式原料庫存存周轉率率=生産領領料總金金額×1000%(期初庫庫存額+期末庫庫存額)/2原物料庫庫存周轉轉天數=當月天天數原料庫存存周轉率率相關說明明1.使用用加權平平均單價價。 2.旺季季頭目標標值可以以乘1.5倍計計算,旺季頭頭:指未來來三個月月訂單為為年平均產產值2倍。3.扣除除呆料金金額(呆料定定義:990天以以上)資料收集集采購部門門資料來源源ERP系系統資料核對對效率中心心統計周期期每月、每每年一次次統計方式式資料和趨趨勢圖評鑑尺度度A: XX<=MMB: MM<X<<=M+5C: MM+5 <X<<= MM+100D: MM+100 < X<= M+15E: MM+155<X  目標設定定30天考核周期期季考核權數數20%實施部門門 區分廣廣德廠及及永鑫廠廠實施到到處、課課級主管管5-4.呆滯料料遞增比比率指標名稱稱呆滯料遞遞增比率率指標定義義指三個月月(900天)未經過過派工及及外包領領料的倉倉庫新增增材料金金額每月月增加的的比率。設立目的的考核采購購物料控控制能力力計算公式式呆滯料遞遞增比率率= 當月月新增超超過3個月未未使用的的材料金金額×1100%3個月前前的材料料驗收入入庫金額額相關說明明1. 扣除因業業務訂單單變更及及資料錯錯誤所造造成多備料、計計錯料的的庫存金金額.2. 由采購依依據變更更單即時時處理:列印【調調撥單】，請請業務簽簽名確認認後交效率中中心轉入入ERPP業務務待處理理倉庫列管，效效率中心心於備注注欄注明明發生單單位(超過NTTD100,0000元以以上).3. 每周定期期由企劃劃部助理理人員由由ERPP系統列列印【呆呆滯料報報表】，交交采購確認最最低訂購購量及正正常損耗耗後經企企劃部經經理/協理審審核再次次確認采采購超采采內容交交效率中中心備案案，後交交由資訊訊室代為為轉到呆料倉倉。4. 扣除最低低訂購量量及正常常損耗，即即為采購購超采。資料收集集企劃部門門資料來源源ERP資料核對對效率中心心統計周期期每月一次次統計方式式資料和趨趨勢圖評鑑尺度度A: XX<=MMB: MM<X<<=M+0.005%C: MM+0.05% <XX<= M+00.1%D: MM+0.1% < XX<= M+00.155%E: MM+0.15%<X  目標設定定全公司11%,(采購超超采0.05%,業務務異常00.055%,正正常損耗耗及最低低定購量量0.9%)考核周期期季考核權數數20%實施部門門 區分廣廣德廠及及永鑫廠廠實施到到處、課課級主管管6.0倉倉庫部門門6-1.存貨正正確率指標名稱稱存貨正確確率指標定義義某一時間間，倉庫庫部門存存貨控制制能力設立目的的確保倉庫庫部門料料、帳正正確率計算公式式存貨正確確率=(抽盤筆筆數-抽盤錯錯誤筆數數)×1000%抽盤筆數數相關說明明由效率中中心造冊冊編列抽抽盤人員員不定時時稽核資料收集集效率中心心資料來源源抽盤表資料核對對效率中心心統計周期期每月統計方式式資料和趨趨勢圖評鑑尺度度A: XX>=MMB: MM-0.5%<<=X<<MC: MM-1%<=XX< MM-0.5%D