普通公司管理权限体系概述22045.docx

普 通 公公 司 管管 理 权权 限 体体 系使用说明：1 本方案为22003年暂行审审批权限方方案，是试试行方案。2 普通所有人人员费用支支出项目必必须经上一一级主管人人员签字认认可，并有有财务部门门审核通过过，方可执执行。费用用审批表中中所列为各各职位主管管人员有权权批准下一一级职员递递交的支出出项目的最最大限额。3 普通各DCC、各部门门经费使用用应首先按按照年初、月月初制订的的预算或项项目预算执执行，表中中除明确指指出“预算算外”者外外，均指预预算内的支支出项目执执行时的一一次性审批批限额。预预算外支出出、费用超超支时只有有制定的领领导或总经经理才有审审批权。4 表中“职能能费用”行行指各部门门执行职能能时发生的的相关费用用：如财务务部发生的的财务、审审计费用；办公室发生生的律师、评估估费用等。5 表中“费用用超支”行行指部门预预算内，部部门人员差差旅费、招招待费、通通讯费等费费用支出超超过标准时时，对费用用超出部分分的审批权权限。6 名词释义：建议（申请请）：该项项工作由其其最先提出出需求、建建议组织： 属于该该职位应该该承担协调调责任的事事务制定（执行行）：完成成具体工作作审核： 该职位位应该仔细细核实制定定与执行的的工作，并并有权利决决定该项工工作的可行行与不可行行，有终审审前提出建建议的权利利批准： 终审，最最终的决定定者参与： 属于该该职位应该该配合其他他部门或职职位完成的的事务，该该职位不承承担最终责责任维护： 该项工工作的日常常维护备案： 保存该该项工作的的相关资料料普 通 工 作 权权 限 表 ( 重 大大 经 营营 事 务务 )普通公司 建议 （申申请）组织制定 （执行）审核批准参与维护备案战略规划编制调整经营计划及预算职能部门计划、预算算DC计划、预算算全公司经营计划、预预算全公司及各部门经营计划、预预算调整普 通 工 作 权权 限 表 ( 营 销销 ) 普通公司 建议 （申申请）组织制定 （执行）审核批准参与维护备案营销产品定价铺货销售费用促销费用配送费用正常加急售后服务费用经销商评级退款/退货货普 通 工 作 权权 限 表 ( 采 购购 )普通公司 建议 （申申请）组织制定 （执行）审核批准参与维护备案采购采购计划采购合同制造商代理商采购付款库存计划供应商评级级普 通 工 作 权权 限 表 ( 仓 储储 与 质质 量 管管 理 ) 普通公司 建议 （申申请）组织制定 （执行）审核批准参与维护备案仓储库存盘点货品坏损处处理质量入库检测产品标准不合格品处理普 通 工 作 权权 限 表 ( 人 力力 资 源源 ) 普通公司 建议 （申申请）组织制定 （执行）审核批准参与维护备案人力资源聘用辞退部门一般员员工中层管理人人员副总岗位调动部门内调动动部门间调动动考评 部门内部KKPI部门KPII薪酬考勤请假/休假假培训内训外训普 通 工 作 权权 限 表 ( 行 政政 ) 普通公司 建议 （申申请）组织制定 （执行）审核批准参与维护备案行政发文行政采购总部DC出车普 通 财 务 权权 限 表 ( 经 费费 审 批批 权 限限 ) 单单位：人民民币元支出类型总经理营销副总产品副总市场部经理产品部经理物流部经理信息管理部经理办公室经理财务部经理DC经理合同采购预算内预算外零星采购预算内预算外物流费用暂支款支票现金职能费用设备维修费费用其他办公费费用通讯费费用超支 紧急用款预算外普 通 财 务 权权 限 表 ( 差 旅旅 支 出出 )普通公司经费支出标标准表总经理部门经理DC经理主管组长一般职员差旅城际交通补贴 住宿招待费误餐费通讯费市内交通