04--产品质量管理办法2336.docx

酒钢镜铁山矿专业管理办法 文件编号：JG_ZY/KS04 第 7 页 共 7 页产品质量管管理办法 版 号：A/0 拟制部门：技术质量量科审 核 人人：杨作华华批 准 人人：陈永祺祺 2010年年1月发布布 20100年1月11日实施受控状态：受控 发放编号号：20110-0441、目的依据酒钢集集团公司一一矿20110年群体体绩效考核核责任书相相关指标要要求，为了了保证输出出矿矿产品品质量符合合集团公司司要求，满满足用户需需求，进一一步提高工工序质量，稳稳定产品质质量，特制制定此办法法。2、术语、定定义2.1 指指标合格率率（检验验指标个数数异常指指标个数）/检验指标标个数*1100。异异常指标指指经检验不不符合质量量控制标准准的指标。 2.2 镜镜铁山输出出矿产品质质量控制标标准：品名TFe%S%块矿率%品位波动控控制指标综合块矿率率波动指标标桦树矿33.66(月均)1.4（单单列）58（月月均）连续3列低低于周计划划0.5%周平均值低低于计划11.3%黑沟矿33.00(月均)1.5（单单列49（月月均）连续2列低低于周计划划0.5%2.3 违违章出岩：采场掌子子面岩石混混入率40即正常常封川；岩岩石混入率率40仍在在出矿即为为违章出岩岩；岩石混混入率60仍仍在出矿即即为严重违违章出岩；如质检人人员封川后后，仍采取取各种形式式私自出（矿矿）岩，判判为严重违违章出岩。2.4 块块矿率：指指粒度15mmm矿石的比比例。2.5 产产品质量事事故：当发发生输出矿矿品位连续续3列、44列、5列列低于周计计划3%时时构成一般般、较大、重重大质量事事故。3、质量目目标3.1输出出矿产品质质量控制指指标输出矿产品品质量指标标应符合22.2所述述标准。a.桦树沟沟输出矿品品位月均33.66，黑沟沟输出矿月月均33.00。b.桦树沟沟输出矿品品位合格率率99.0%（单列品品位30.00 %为合合格）；黑黑沟输出矿矿品位合格格率99.0%（单列品品位30.00%为合格格）。c.综合块块矿率：大大于等于按按桦树沟、黑黑沟月均指指标以相应应的矿量加加权计算值值。3.2原矿矿质量控制制指标原矿品位以以月计划为为依据。a.各矿体体原矿品位位：月计划值值。b.桦树沟沟各矿体原原矿品位合合格率：90.00%，黑沟沟原矿品位位合格率：90.0%。品位合合格率计算算依据为：品位下限限=月计划划值-3.0%，批批次取样品品位品位下限限为合格品品。c.溜井围围岩混入率率：桦树沟沟井下回采采单条主溜溜井围岩混混入率13.00%，矿体东部部露天、黑黑沟露天矿矿围岩混入入率5.0%。d.桦树沟沟成品矿块块矿率58.00%。 3.3 预选精矿矿产品质量量控制指标标产品名称批次品位%品位稳定率率%精矿品位提提高幅度粉精矿31.5590.00月均提高0.9块精矿34.5590.00XF-312.0003.4 矿矿石贫化损损失控制指指标 a.桦树沟沟井下掌子子面回采率率81.55%，贫化化率13.00%。其中各矿体体井下掌子子面回采率率：-矿体83.00%，中矿体78.00%，矿体65.00%，西矿体78.00%，-矿体80.00%。b.黑沟综综合回采率率93.00%，贫化化率5.0%。成品矿矿块矿率49%4、适用范范围：桦树树沟矿各作作业区、工工程队、运运选作业区区、黑沟作作业区。5、 管理理职责及考考核要求5.1 技技术质量科科管理职责责5.1.11负责制订订、修改矿矿山产品品质量管理理办法等等质量体系系文件，提提出产品质质量指标持持续稳定、工工序质量不不断改进的的计划、措措施，保证证内部质量量体系正常常、有效地地运行，产产品质量满满足用户需需求。5.1.22负责生产产过程中的的全面质量量管理工作作。负责对对各工序、半半成品、成成品矿质量量指标检验验、测量分分析、判定定确认等工工作。对体体系、工序序、产品出出现的质量量问题，提提出纠正预预防措施，并并监督实施施，使生产产过程处于于受控状态态。5.1.33负责输出出矿产品、原原矿各项质质量指标及及贫化率、回回采率等技技术经济指指标的计算算分析和认认定工作，对对原矿、输输出矿产品品质量指标标进行统计计分析和汇汇总。5.1.44负责参与与年度采掘掘（剥）技技术经济指指标及矿石石质量计划划、质量指指标的制定定、修改等等工作，并并结合生产产的实际情情况及时提提出意见、建建议。5.1.55负责各类类采掘工程程的施工放放样给点、采采掘工程施施工测量、工工程量验收收、矿量验验收报表等等，对矿山山采掘工程程质量负责责。5.1.66负责监督督、落实井井下采场掌掌子面“截止品位位出矿和出出矿总量控控制相结合合”的管理制制度，努力力提高矿石石回采率。5.1.77 负责矿矿山质量教教育、质量量培训、质质量活动等等各项工作作。5.1.88负责矿产产品质量指指标的理化化检验工作作。5.2 生产计划划科管理职职责5.2.11负责根据据产品质量量要求下达达生产作业业计划，对对不能满足足产品质量量要求的作作业计划进进行调整、平平衡、协调调工作。5.2.22负责各井井巷工程带带岩外排计计划、组织织、检查、落落实等工作作。5.2.33负责26640水平平、28880水平、黑黑沟34000水平运运输拉矿过过程中综合合配矿调度度指令的下下达，严格格按生产产配矿管理理办法及及周运输输拉矿配矿矿计划组组织生产配配矿工作，并并对指令的的准确性、及及时性、有有效性负责责。5.2.44负责监督督桦树沟、黑黑沟保温矿矿仓自动布布料小车的的运行和维维护工作。5.3 工作要求求及考核5.3.11质量管理理人员应经经常对各矿矿体采场质质量状况进进行现场检检查，对查查出的问题题做到有措措施、有落落实、有记记录。未做做到考核相相关责任人人员2分/次。5.3.22质量管理理人员每月月对各矿体体的矿石回回收、损失失与贫化情情况进行计计算与分析析，对质量量管理工作作进行总结结。向主管管领导上报报采场矿石石贫化损失失综合月报报表。报表表不及时或或数据不准准确考核相相关责任人人员2分/次。5.3.33 现场质质量监督检检查人员对对所管辖矿矿体区域的的产品质量量负责，并并与相关质量指标标挂钩（溜溜井品位波波动、精矿矿品位稳定定率、品位位合格率、块块矿率等），指指标每降低低1%，分分别考核责责任人1分分。5.3.44矿产品质质量指标的的化检验数数据应及时时、准确、可可靠。数据据不及时、超超差，每发发生一次，考考核当事人人2分。5.3.55现场质检检人员及取取样人员要要认真执行行生产配配矿管理办办法和产产品质量管管理办法，做做好采场质质量监督管管理工作和和现场取样样工作。采采场质量监监督失真、不不到位或取取样弄虚作作假，每发发生一次，考考核相关责责任人5分分，严重违违纪者调离离本岗位。5.3.66地质管理理技术人员员要求经常常深入开拓拓、采准工工程的施工工现场，进进行施工现现场地质界界限的确认认核实工作作；按照工工程设计要要求做好施施工代岩控控制管理工工作，矿岩岩界限变化化较大时应应及时和设设计人员协协商进行施施工设计修修改。对施施工现场地地质界限确确认不明，造造成掘进工工程大量代代岩影响生生产配矿时时，考核相相关责任人人3分；情情节严重的的，考核相相关责任人人5分。5.3.77生产作业业计划必须须充分考虑虑满足产品品质量要求求。作业计计划发生变变更时，生生产计划科科必须及时时通知质量量部门做出出相应调整整计划。否否则影响产产品质量指指标波动时时，每项考考核责任人人1分。5.3.88 井巷工工程带岩有有外排条件件的，生产产计划科必必须安排外外排，并通通知质量部部门。岩石石外排要有有计划、有有措施。否否则，考核核责任人22分，由此此而影响产产品质量指指标完成时时，加倍考考核。5.3.99 对于有有带岩外排排计划而没没有外排或或不具备外外排条件的的采掘工程程，地测人人员拒绝放放样施工，对对于私自开开工的不予予验收报量量并考核施施工单位110分，考考核责任部部门5分。5.3.110由于客客观条件限限制，带岩岩确需倒入入溜井的工工程，生产产计划部门门必须及时时通知质量量管理部门门。否则考考核责任单单位2分。5.3.111 生产产计划科调调度必须准准确及时地地下达各运运输水平拉拉矿的配矿矿指令，否否则，每发发现一次失失误，考核核责任人11分。5.3.112生产计计划科调度度必须经常常监视保温温矿仓自动动布料系统统运行情况况，发现问问题及时督督促相关部部门处理，否否则，考核核责任人11分。 5.3.113 各单单位必须积积极组织相相关人员参参加技术质质量科组织织的质量教教育、质量量培训、质质量活动等等工作，否否则，每次次考核单位位10分，责责任人每次次2分；对对教育、培培训考试不不合格人员员每次考核核5分。5.4桦树树沟矿区各各生产单位位作业要求求及考核5.4.11桦树沟矿矿区各生产产单位应按按“贫富搭配配，难易兼兼采”的原则，均均衡出矿，严严禁违章出出岩。未实实行贫富搭搭配，均衡衡生产者，每每查出1次次，考核55分。违章章出岩次次考核责任任单位100分，严重重违章出岩岩次考核核责任单位位20分。5.4.22 桦树沟沟矿区实行行单条溜井井（包括采采区溜井、主主溜井）质质量波动控控制考核。以以批次取样样检验结果果为依据，单单条溜井品品位连续33次、4次次、5次低低于月计划划2.5%，分别考考核责任主主体3分、66分、122分。5.4.33 出矿质质量记录填填写要及时时、准确，于于月底汇总总报地测组组。记录失失真、填报报不及时，每每次考核33分。5.4.44生产单位位采场质量量管理实行行自主管理理，各单位位应对本单单位采出矿矿石质量指指标负责。各各矿体回采采矿石品位位（即溜井井输出矿石石品位）未未完成月计计划的，计计算多混入入岩石量并并从当月产产量中扣除除。多混入岩岩石量=产产量*（计计划出矿品品位-实际际出矿品位位）/计划划出矿品位位。5.4.55原矿品位位合格率未未完成控制制指标，每每差1.00%考核责责任单位33分。5.4.66溜井围岩岩混入率未未完成控制制指标，每每超1.00%，考核核责任单位位3分。5.4.77贫化率未未完成控制制指标，每每差1.00%，考核核责任单位位2分。5.4.88各矿体回回采率未完完成计划时时，按照采采掘（剥）技技术管理办办法中的的相关条款款对责任单单位进行考考核。5.5 运选作业业区作业要要求及考核核5.5.11严格按照照生产计划划科调度指指令运输配配矿，否则则，每查出出1次，考考核5分。5.5.22预选作业业要严格按按照预选选生产工艺艺操作标准准组织生生产，确保保预选矿质质量指标符符合3.33要求，工工艺控制要要求考核执执行预选选工艺运行行管理考核核办法。5.5.33预选工序序日产精矿矿品位应满满足3.33要求，月月精矿品位位稳定率90.00，否则则，每差11，考核核运选作业业区2分；精矿品位位提高幅度度每降低00.1，考考核运选作作业区2分分；尾矿品品位未完成成计划时，每每超1%，考考核运选作作业区1分分。5.5.44中破机岗岗位操作工工应经常检检查中破筛筛筛分情况况，及时处处理棒条筛筛堵塞、变变形等事故故。检查发发现条筛堵堵孔、变形形严重未更更换，每次次考核2分分。5.5.55 应经常常检查破碎碎机排矿口口是否处于于正常状态态（正常为为68-885mm），确确保矿石粒粒度符合质质量要求。排排矿口不符符合要求，每每查出1次次考核5分分。5.6 黑黑沟露天矿矿作业要求求及考核5.6.11黑沟作业业区要认真真组织好生生产过程中中的穿爆和和铲装工作作。在矿岩岩接触部位位采矿具备备分穿、分分爆条件时时，应实行行分穿、分分爆，清理理平台时矿矿岩不能混混杂，严禁禁矿石外排排。每发现现一次矿岩岩混爆现象象考核作业业区5分，每每发现一次次矿石外排排现象考核核作业区55分。5.6.22黑沟作业业区应做好好采场内“贫富搭配配、难易兼兼采”的综合配配矿工作，并并做好现场场配矿原始始记录，于于当月底汇汇总报送技技术质量科科。未做到到考核作业业区2分/次。5.6.33 质量记记录失真、上上报不及时时，每次考考核3分。5.6.44 34000水平采采区溜井品品位完不成成月计划时时，每差11.0%，考考核作业区区5分。采采区溜井品品位合格率率完不成计计划时，每每差1.00%，考核核作业区33分。5.6.55主溜井或或采区溜井井围岩混入入率未完成成控制指标标，每超11.0%，考考核责任单单位3分。5.6.66 井巷一一队应严格格按照生产产计划科调调度指令进进行拉矿，每每发现不执执行调度指指令一次考考核井巷一一队2分。5.6.77当黑沟采采场块段（或或爆堆）矿矿石的品位位在20.0-255.0%时时，应视为为表外矿量量处理，原原则为：经经过与富矿矿配矿至品品位32.00时应倒倒入溜井，并并记录表外外矿配矿的的数量；不不经过配矿矿直接倒入入溜井者视视为违章出出岩。5.6.88采场块段段（或爆堆堆）矿石的的品位大于于25.00%的矿石石严禁外排排，否则，每每查出一次次，考核黑黑沟作业区区10分。 5.6.99 自测块块矿率完不不成计划时时，每差00.5，考考核5分；回采率完完不成计划划，按采采掘（剥）技技术管理办办法考核。6、输出矿矿产品质量量控制指标标考核6.1 发发生一般、较较大、重大大质量事故故时，考核核技术质量量科科长、质质量主管、责责工、质量量主办及相相关质检人人员分别为为2分、55分、100分。发生生较大质量量事故、重重大质量事事故时分别别考核生产产计划科相相关管理技技术人员22分、5分分。6.2 发发生质量事事故时由技技术质量科科质量管理理人员组织织分析，根根据分析，依依据事故程程度，考核核相应责任任主体单位位5分、110分、115分。7 相关支支持性文件件7