科技公司员工出差管理制度2551283318.docx

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.广东同望科科技股份有有限公司管理体系文文件员工出差管管理制度员工出差管管理程序修修订记录序号程序文件修修改状态修改时间修改内容概概要修改人批准人1修订2002/9/266出差预算由由财务和总总裁核准。李德敏潘璞2修订2002/11/115出差申请表表和出差总总结由营销销中心秘书书存档李德敏潘璞3修订2003/5/222组织架构及及岗位名称称变更李德敏潘璞1.0目的的为加强公司司员工的出出差管理，结结合公司有有关人事管管理或出差差费用管理理的有关制制度，制定定本规定。2.0范围围公司全体员员工3.0参考考文件出差报销销管理程序序4.0定义义无5.0职责责无6.0资历历与培训无7.0工作作流程7.1出差差申请 7.1.11因岗位业业务工作需需要或上级级委派出差差，员工需需以书面或或电子邮件件的形式填填写出差差申请表。申申报内容：出差事由由、具体项项目、计划划出差时间间、行程路路线安排、工工作内容及及费用预算算方面，明明确出差任任务。7.1.22员工根据据出差的天天数及行程程，必须填填写出差差申请表中中的费用预预算栏。7.2出差差申报、审审批和备案案7.2.11总部人员员：7.2.11.1各事事业部总经经理出差需需报商务总总监审核，财财务部核准准预算部分分，总裁审审批；7.2.11.2各总总监出差需需由财务部部核准预算算部分，报报总裁审批批；7.2.11.3各部部门员工出出差须经直直接主管审审核，直属属各总监核核查，财务务部核准预预算部分，总总裁审批；7.2.22分支机构构人员：7.2.22.1分公公司经理出出差无论预预算金额多多少，或是是发生否借借款，均需需上报渠道道支持组备备案。由渠渠道支持组组负责抄送送给渠道总总监、财务务总监，并并对分公司司经理的出出差申请表表存档。7.2.22.2各分分支机构员员工出差，属属分公司经经理直接管管理的员工工（含销售售组组长、行行政及财务务人员）出出差报分公公司经理审审批（审批批的权限控控制在月度度预算范围围）；办事事处经理/销售点主主任出差须须报分公司司经理备案案；属办事事处或销售售点/组的的其他员工工出差分别别报办事处处经理、销销售点主任任及销售组组组长审批批、同时抄抄送分公司司经理。7.2.33上述的审审批结论按按申报流程程执行抄送送。7.3出差差前准备7.3.11出差经费费的支出有有两种方式式：个人垫垫付及预支支借款，如如涉及提前前预支出差差费用，则则费用申请请的借款流流程按公司司财务制度度执行，参参见出差差报销管理理程序。7.3.22员工填写写出差申申请表并并经审批批批准后，应应准备相关关的资料，并并与任务相相关人员取取得联系，做做好出差前前准备工作作。7.4出差差期间的管管理7.4.11严格遵守守公司各项项管理规定定，每天应应主动与直直接主管取取得联系，及及时汇报工工作进展情情况和遇到到的问题；7.4.22严格按照照出差申申请表上上事先计划划的出差路路线和行程程执行，不不得擅自改改变出差路路线和延误误行程，如如有特殊情情况需要改改变路线和和延长出差差时间，须须事先向直直接主管汇汇报，经同同意后方可可改变；7.4.33有紧急情情况或重大大事件时，可可不分时间间和级别随随时汇报，获获取上级领领导意见后后遵照执行行；7.4.44出差期间间手机始终终处于开机机状态,以以便能随时时取得联系系,否则不不予报销手手机通话费费用。7.5出差差总结及评评价出差人员应应于返回二二天内向直直接主管提提交出差总总结（包括括行程总结结、工作总总结及费用用支出情况况），同时时直接主管管收到总结结后1天内内应对任务务完成情况况做出评价价。评价内内容应包括括：1、有无违违反行程安安排计划；2、出差工工作任务完完成情况；3、出差费费用有无预预算超支。总结与评价价按7.22执行审批批与抄送程程序。分公公司经理的的出差总结结由渠道总总监做出出出差评价，渠渠道总监将将审核后的的出差总结结与评价抄抄送渠道支支持组信箱箱，由渠道道支持组负负责存档。并负责提供给财务部作为分公司经理报销的依据。7.6出差差费用结算算返回后一周周内，须办办理费用报报销手续，逾逾期未报者者，财务部部门有权拒拒绝报销。具具体报销流流程和结算算补贴标准准按出差差报销管理理程序执执行。7.7出差差责任处理理：有以下行为为出差费用用不予报销销，且情节节严重者处处予通报批批评。1、未执行行审批及抄抄送流程；2、未执行行出差申申请表中中的行程、路路线、时间间的出差计计划，且更更改行程、变变更路线时时未经上级级领导批准准；3、因出差差人员工作作严重失误误，不及时时汇报，导导致完不成成任务且失失去补救机机会；8.0记录录：出差申请请表9.0附录录:9.1附录录一：员工工出差管理理程序流程程；9.2附录录二：出差申申请表附录一：员员工出差审审批流程员工出差管管理程序第 页 共共 页版本号: 修改次数: 出差差人 注11 直接接主管 注注2 上级级主管、财财务、总裁裁 说明相关程序填写出差申请表对预算部分进行核查及审批审核YES出差准备完成出差任务抄送出差总结出差报销评价YES注3NOO不予报销、通报批评注1：包括括总部和分分支机构所所有人员。注2：直接接主管和上上级主管根根据出差人人级别而有有不同。（见见具体流程程说明）注3：转入入财务部的的出差报报销管理程程序出差报销销管理程序序出差申请表表申请日期： 编号号： 申请人部门出差事项出差地和业业务单位 出差时间费用预算(必填)交通费（交通路线线和交通工工具）住宿费（住宿标准准和住宿天天数）业务招待费费总预算额出差经费支支出 个个人垫付 预预支借款借款金额部门意见各总监意见见（若为分支支机构人员员不填）财务部总裁（分公公司经理）借款人签收收注：在出差差事项栏里里，明确填填写：1、计计划事项；2、处理理措施；33、预期结结果。不符合乘坐坐飞机条件件的人员，因因工作需要要，必须经经过总裁批批准才能乘乘坐;业务招待待费领导无无批示应示示为不同意意该笔款项项支出，报报销时无领领导特批，不不予审核报报销。