统一采购管理规定38868155333.docx

统一采购管理规定为保证公司司各项经营营管理活动动正常开展展所需物资资的供应，满满足各使用用部门的需需求。特制制定此项管管理规定：1、 公司各类经经营管理所所需材料、物物料用品、低低值易耗品品、办公用用品等所有有需购入的的物品需统统一由商务务部提交汇汇总计划。2、 采购由公司司商务部指指派专人负负责。3、 特殊材料、专专用物品的的采购，可可以由各部部门提供供供应商，材材料、物品品质量由使使用部门认认定，其余余采购手续续由商务部部统一办理理。工作程序：1、 各部门需采采购物资应应提前做出出采购计计划，经经直属上级级审批后，提提交商务部部汇总，由由商务部提提交财务部部审核。2、 计划内采购购由库管员员按采购购计划填填写采购购申请单，计计划外采购购及临时急急用零星物物资的采购购由各部门门填写采采购申请单单，所有有采购申申请单按按公司的有有关规定执执行审批和和报批手续续后，交商商务部统一一安排采购购。3、 采购人员应应按采购购申请单内内容实施采采购，对专专业性极强强的特殊材材料，采购购人员应向向使用部门门了解清楚楚后再行采采购或邀请请相关部门门的技术人人员随同采采购，避免免因错购造造成损失。4、 对于大宗预预制、预定定的材料物物品，必须须先取得样样品，征得得使用部门门认定后，再再进行采购购、预制、预预定，并签签署采购合合同。5、 采购回来的的物品、材材料需经库库房验收合合格后方可可入库，未未经验收入入库的购货货单据财务务一律不予予办理报帐帐付款手续续。6、 各种物品采采购以“零库存”为原则。7、 发现不合格格材料、物物品由采购购员负责根根据入库库单、供供货方档案案及购货发发票办理退退货赔偿及及退换等有有关事宜。采 购购 计计 划划部门： 年 月月 日 NNO.:序号名 称称型号规格数量单价采购记录(时间、供供应商)备注合计￥： 大写：拟制： 审核： 批准： 采 购 申 请 单 年 月 日申请部门要求到货日日期用途品名型号/规格格数量单价小计采购记录备注时间供应商合计￥： 大写写：经办： 确认： 审核： 批准： 入 库 单 年 月 日 对对方科目 名 称称单位数量单价金 额备 注注百十万千百十元角分主管 会计 保管员 经手人人