某集团有限公司商业计划书101925.docx

洲际基业集团有限公司天津马城商业计划书洲际基业集集团有限公公司公司天天津马城商业计划书2009年年12月（第一稿）目 录第一章：马马业集团总总部第二章：房房地产建设设开发公司司第三章：马马术学院第四章：育育种马基地地第五章：饲饲料厂第六章：马马匹交易市市场第七章：马马术俱乐部部、马术公公园连锁经经营公司第八章：马马术赛事公公司第九章：赛赛马场第一章：马马业集团总总部一、项目概概述传统马业（包含：马匹匹饲养、繁繁育、调教教、用具制制造）在中中国历史悠悠久，但是是1949年年建国以来来，赋予现现代色彩内内容的马业业经济还是是一个崭新新的课题，现代马业包含：马术、赛马、休闲骑乘三大领域；现代马业作为全新的领域，涉及到十几种领域（如：行业标准制定与咨询、经营管理、马学院、马术赛事组织与管理、马文化传播、马术俱乐部、马术公园、马匹繁育、马匹调教训练、饲料种植与加工、用具制造、相关设施建造、配套商业、服务业等）。我们的目标标：建设与国际接轨轨的中国现代马马业运营体体系；我们的任务务：从终端市场场到支撑产产业，从支支撑产业到到资源供应应市场，拟拟以洲际基业业集团有限限公司为主体体，由国际战略略投资人及及国内投资资人共同出出资 2440 亿元人民币（计划三期完成）组建华之之杰马业投投资发展有有限公司（以以下称马业业集团或集集团），在天津建建设中国马马城，以中中国马城为为基地，陆陆续采用投投资、参股股、合作的的方式，整合合国内9大马业领域，以赛事为为龙头，以以标准化为为基础、通通过资本运运营，采用全国各各地加盟标准化企业运作作方式，规划全国国现代马业业项目布局、建立行业业供应链，开发中国潜在的巨大大市场，与加盟连连锁企业共共建双赢、利益共共享，时刻刻关注商业业赛马的动动向。集团依靠自自主创新能能力和现代马马业运营体体系，争取6-8年在境境外申请上市。马业集团拟拟计划成立立9个分公司（见见表一），根据发展展规划分别别在 5 年内陆续面面市，以集集团独资、参参股、合作作、业务外外包等形式式滚动发展展；五年内内预计：累计投入资资金272亿元（人民民币）；累计销售额额 3599亿元（人民民币）；累计收入775.911亿元（人民民币）；累计利税110.722亿元（人民币币）；提供就业岗岗位8277人。表一：序华之杰集团团公司下属属分公司1房地产建设设开发公司司2马术学院3育种马基地地4饲料厂5马匹交易市市场6马术赛事公公司7马术标准研研究咨询公公司8马术俱乐部部连锁经营营公司9马术公园连连锁经营公公司北京洲际基基业集团公公司成立于于年月日，年来通过研研究马业集集团运作方方法，积累累了大量马马业发展的的经验与数数据，与中国马术协协会、马业业协会建立立了良好的关系。通过投资注注册华之杰杰马业投资资发展有限限公司，负负责实施本本商业计划划书涉及的的项目。目前，中国国经过了330年改革革开放，国国民经济高高速发展，已已经率先从从全球性金金融危机中中走出，经经济发展后后劲十足，人民生活水水平空前提提高，作为高端端的、大众众性的马术、骑乘乘、赛马、饲养、健康娱乐市场消费价值已经越来越受到国人青睐，全国各地中小投资人开办马场俱乐部、马术公园的迫切要求凸现，新的工业门类即将在华夏大地诞生，马业发展的黄金时期就要到来。二、马业市市场分析1、世界发发展状况马术、赛马马在世界各各国非常普普及并历史史悠久，已已经成为举举足轻重工工业门类，现代马业经济在国民经济中占有重要地位，尽以美国为例：1）马业（HHORSEE INDDUSTRRY）对美美国国内经经济作出巨巨大贡献：马业的直直接和间接接产值达11121亿亿美元，折折合人民币币92966亿元。2）马业为为美国社会会提供大量量就业岗位位：在马业业中有1440.4万万全职就业业人员。其其中19.3万来自自农业、林林业，占农农林就业的的5.7%；10.99%来自休休闲娱乐业业。看来，即即使在美国国，马业也也是个劳动动密集型产产业，占用用相当多的的劳动力。在在提供就业业岗位上为为美国做出出巨大贡献献。表一：马业业直接就业业岗位人数数比较影视服务业业44.1000万马业直接就就业33.8550万铁路运输业业24.1000万广播电视业业20.7000万石油煤炭产产品制造业业14.9000万3）马业的的经济贡献献巨大：从从马业的产产值看，它它也是美国国的支柱产产业之一。它它的直接产产值是人民民币20999.9亿亿元（2553亿美元元）；而服服装业是22307.0亿元，（2278亿美美元）；电电影业20058.44亿元（2448亿美元元）；家具具制造业11577.0亿元（1990亿美元元）。可见见，美国马马业在国民民经济中占占有相当重重要地位，大大于铁路运运输、广播播电视、石石油煤炭产产品制造业业，也是美美国重要支支柱产业之之一。   4）美美国马业主主要包括三三类业务：赛马业、马马的表演和和展览、骑骑乘娱乐业业，三个类类经济活动动推动了一一个巨大的的产业链。从表二可见见，马业对对美国的经经济贡献巨巨大，提供供产值折合合人民币99300亿亿元。表二：美国国马业分类类和对国民民经济的贡贡献马业项目马匹数量万万直接产值人人民币贡献 %间接产值人人民币贡献 %赛马业72.6（110.6%）612.88亿29.22824.7亿30.4马术表演展展览197.44（28.5%）613.44亿29.22888.6亿31.1骑乘娱乐297.00（42.9%）564.44亿26.92348.9亿25.3其他业务126.22（18.2%）309.66亿14.71238.5亿13.3总计693.22（1000%）2099.5亿100.009300.8亿2、国内发发展状况我国是一个个马文化历历史悠久而而发达的国国度，建国国以来，工工业现代化化进程和马马业发展政政策使马业业走向衰败败，目前我我国马业仍仍基本停留留在传统畜畜牧业阶段段，每年产产值不足110亿元，不及及美国万分分之八，与与世界马业业发达国家家相比，处处于严重滞滞后、甚至至很多项目目处于空白白状态；现现急需将马马业由传统统役用型转转变为马术术、赛马、表表演、展览览、骑乘、娱乐、饲养等形式的庞大产业，以满足人们文化、体育、运动、娱乐的正常需要。从现代马业业产业供应应链来看，种草、养马等都可为文化层次相对低的农民提供就业岗位，这有利于解决城镇和乡村富余劳动力的就业问题。在一定程度上，现代马业可说是劳动密集型、城乡一体化的一种产业。骑马，又是一种亲近自然、时尚高雅的运动；逐步为人们所接受，爱好者数量将迅猛增加，全国各地的马术俱乐部、骑马场、培训中心等雨后春笋；据权威专家计算，其蕴藏的年产值达1000亿元以上。自从去年底底武汉市率率先对竞猜猜型赛马进进行试点后后，关于在在中国大陆陆地区开展展马彩的呼呼声便日渐渐高涨，然然而最新的的进展却表表明，短期期内大陆地地区难以正正式开展马马彩。 国国家体育总总局副局长长王钧在政政协会议上上明确表态态，中国大大陆地区目目前还不具具备开展马马彩的条件件，而崔大大林副局长长则指出开开展马彩还还可能遇到到一些法律律问题。目目前马业企企业以“小小规模”“单单打独斗”的的发展模式式经营，更更多以旅游游、房地产产项目配套套的形式维维持生计，如如何解决大大规模、上上档次、高高效益、持持续性？必必然遇到种种种困难，甚甚至有些马马业企业难难以越过发发展瓶颈。目前中国完完全具备了了现代马业业发展所需需的条件，马马业迎来了了前所未有有的大发展机会。中国农大大马研究中中心学术委委员会主任任刘少伯教教授在年，为我我们绘出振振兴中国马马业的美好好蓝图“1-4-3工程”，即即整个产业业的年产值10000亿元元，为国家家提供稳定定年税收4000亿元，为为城市、农农村、旅游游提供3000万个就就业岗位。中国发展竞竞技养马业业（现代养养马业的四四个方面：竞技养马马业、游乐乐矮马业、肉肉马业、奶奶马业）是是否能够快快速跟踪世世界马业经经济领域？接近世界界先进水平平呢？我们们北京洲际际基业集团团在思考、在在探索、在在实践！3、京津地地区的状况1)、北京京的赛马，有有史料考证证是清末民民初时首先先在京城郊郊外开展起起来的，最早的有纪纪录的赛马马日是在11876年年，西便门门外的跑马马场举行一一英里赛马马，有一百百多匹马；当时除了了西便门跑跑马场之外外，还有南南苑万国跑跑马场和东东交民巷外外的练马场场。二十世纪三三、四十年年代，除了了赛马外，北北京的越野野赛马和马马球逐渐兴兴起，这三三个项目成成为北京马马术运动的的主流。解放前的北北京已经成成立了北京京赛马会、北北京越野赛赛马会和北北京马球会会三个马术术组织，对对北京地区区马术运动动的发展起起到推动作作用。解放初期，北北京的马术术运动基本本上是作为为军事体育育项目来看看待，结合合农业生产产的马匹改改良，没有有过多的国国际交往。通过历史地地回顾，可可以清楚看看出，北京京作为今日日中国最大大的马术中中心城市，拥拥有最多的的马场、骑骑马人、55000匹匹左右马匹匹，全国领先；国内优秀秀的马术运运动员都集集中在北京京，西藏、解解放军、内内蒙古马术术队常年在在北京集中中，内蒙古古马术队在在北京建设设训练基地地，新疆马马术队优秀秀骑手在北北京俱乐部部任教；每每年还有大大量的国内内、外马术术爱好者涌涌入北京。所以将马马业集团建建在北京是是行业发展展的要求，也也是辐射全全国，推动动马业连锁锁机构最佳佳选择，北京现有条条件为马业业集团事业业发展奠定定了非常好好的基础。2）、天津津是亚洲地地区最早开开展赛马地地区之一，天天津赛马与与日本横滨滨赛马历史史为同一起起点，天津津在国内马马业知名度度非常高，这这是天津马马业经济能能够重放光光彩的重要要因素，历历史积淀和和文化渊源源，决定了了天津从事事马业经济济优势所在在。1862年年英国人创创建天津赛赛马厅,规模宏大大，最多时时马匹一千千多匹，跑跑道长度22400米米,在当时北北方最有影影响力。1863年年在海光寺寺一带建筑筑第一所赛赛马场。三三座看台、大大跑道、各各种设施齐齐全,管理规范范,后改名天天津跑马厅厅。1886年年英籍德国国人德崔林林（G.VVetriiug)，在在天津德心心园附近建建赛马场，可可见天津当当时已有三三处赛马场场。上世纪300年代京津津一带赛马马繁荣，一一年要引入入千匹以上上快马，主主要从内蒙蒙锡盟、海海拉尔地区区引入的三三河马。11949年年以前天津津的赛马业业在国内地地位举足轻轻重。目前天津仍仍保留“马场道”路名，在在路旁设置置多处关于于骑马、赛马的雕雕塑，在五五大道区域域可乘马车车游览；另另外在西青青红光农场场附近有龙龙源国际马马术俱乐部部、杨柳青青发电厂附附近有天津津西部马友友俱乐部、在静海境内有豪士马术俱乐部、在津南境内有松江国际马会，在天津已经看到了一些马文化和马业经济，对马业经济的发展有了一定的基础。天津赛马、马马文化虽然然历史悠久久，目前马马业经济落落后于北京京（80余家马术术俱乐部）、广广州（多次次全运会速速度赛马所所在地）、宁宁波（速度度赛马在全全国很有影影响）、武武汉（举办办过四届中中国武汉国际际赛马节）等等地，但是是随着天津津滨海新区区崛起，地地理位置的的优越（天天津最大的的国家级七七里海湿地地保护区，生生态旅游区区），市政政府的支持持，及国际际投资人的的青睐，促使使我们选定定此地，并并于当地政政府签订了了土地合作作协议，从从现在起我我们将认真真研究、规规划，制定定马业集团团发展规划划，并有组组织、有计计划的实施施，利用天天津地缘优优势（历史史、地理、人文、城市定定位、经济济发展程度度）一定会会在国内甚甚至在亚洲洲地区走出出我们自己己的发展道道路。三、未来五五年发展设想想集团公司以以投资、咨咨询、建设设、人力资资源、结算算中心、审审计、法务务等职能立立足，有计计划的发展展实体公司司，在第一个55年计划建建设期内，分分 3 个阶阶段在天津津滨海新区区分别建设设马术学院院、育种马马基地、饲饲料厂及赛赛马场；酒店、会会所、办公公商务区、购购物中心、休休闲活动中中心、别墅墅、公寓；打造以马马术、马业业为特征的的商业王国国-中国马城，建设中国马匹匹交易市场场、赛马场场、马医院院、检疫中中心、马术术赛事公司司、马术标标准研究咨咨询公司、马马术俱乐部部连锁经营营公司、马马术公园连连锁经营公公司、马术术行业物流流公司，开展中国国马术、马马业与国际际的交流，引进国际马业巨头，参与国际马术、马业行业的国际分工，建设中国马术、马业行业主力军。四、未来营营销策略及及实施计划划1、总体构构想根据国际、国国内马业经经济现实情况，马业业集团总体体发展整体体构想，分为创业期期、成长期、成熟期：1) 创业期：在前5年的的创业期，首先在北京建立集团总部，在天津建造中国马城，创建集团事业发展在国内的根据地，以集团总部指挥全国发展战略的部署、实施，树立争做中国马业经济领域领头羊目标；贯彻集团事业发展理念：树品牌、建机制、创规模、拼效益，配置优质资源，打造一流团队；在天津建造造中国马城城是集团在在马业项目目上的重点点工程。2) 成长期：在成长期，计划利用5年的时间（第二个5年计划），根据总体规划完成全国的总体布局，系统性的扩张、规模型的造势、集约化的经营、科学式的管理的发展战略，构建四大高端客户市场（马匹交易市场、马术职业赛事、马文化传播、商业赛马），完善三大基地建设（马术学院、育种马基地、饲料及用品制造）；实施两大全国连锁经营模式（标准化马术俱乐部、标准化马术公园）的运作，打造马术、马业产业供应链；3) 成熟期：在成熟期，利用5-10年的的时间（第第三、四个个5年计划划）处理好好集团面临临的a拓展与整合合、b进取与等待待、c整体与局局部、d规划与应应变、e竞争与合合作、f市场需求求与集团利利益六大关关系，抓住市场场迅速膨胀胀的机会，扩大市场场占有率；积极准备，等等待时机，关关注国家博博采赛马动动向，做到到召之即来来，来只能能战，战之之能胜；依靠发展策策略，计划划用5-8年时间，成成为中国最大大的马业连连锁企业上上市公司，在在建立的经济济联合体内内部实行高效能能的上下游游供应连体体系，发挥挥自身优势势，合力打打造马业经经济的自由由王国；抓抓住当今国国家马业发发展最佳时时机（后奥奥运时期），加加速探索、创创新、实践践的步伐。4) 集团业务将将覆盖十大马业领域：四大基地建建设、四大大高端客户市市场、两大大全国连锁锁经营模式式的集团公司司组织结构构体系，分分别为：（1）、集集团总部基基地（基地地之一）-华华之杰马业业投资发展展有限公司司；（2）、人人才培育基基地（基地地之二）-华华之杰马术术学院；（3）、育育种马基地地（基地之之三）-华之之杰马匹繁繁育有限公公司；（4）、饲饲料用具研研发、加工工、制造基基地（基地地之四）-华华之杰马业业资源制造造有限公司司；（5）、马马业交易市市场（市场场之一）-华华之杰马业业交易中心心；（6）、全全国职业赛赛市场（市市场之二）-华华之杰赛事事公司；（7）、马马术马业服服务市场（市市场之三）-华华之杰马术术标准研究究咨询公司司；（8）、马马文化传播播市场（市市场之四）-华华之杰马文文化传播有有限公司；（9）、全全国马术俱俱乐部连锁锁机构（连连锁经营模模式之一）-华华之杰马术术俱乐部连连锁经营公公司；（10）、全国马术公园连锁机构（连锁经营模式之二）-华之杰马术公园连锁经营公司；在十大马业业领域中，各各个独立企企业之间的的关系是集团团内部市场场经济关系系，遵守市场交易规则，在企企业对外采购活动中，同同等条件集集团内部优优先。5) 在国内整体体行业进入入衰败期以以后（大约约30年后后），集团团采用与时时俱进、集集中核心业业务、拆分分次要分支支机构、强化产业业供应链建建设，不断断开发国际际市场，在在全球马业业市场争得一一席之地。2、项目实实施步骤1）、先立立足后发展展，坚持实实事求是马业集团为为了避免不不必要的风风险，应充分整合合现有资源源、创造条条件，依靠靠最小的投投资，艰苦苦奋斗，走走多种经营营的道路，同同时争取国国家及地方方政府的项目目支持，联联合一切可可以联合的的力量，打打好基础，稳步发展。打基础，关关键在于项项目筹备的人、财财、物的落落实，其次次在于整体体效率，因因此抓住竖竖牌子、建建队伍、立立规矩、重重实践、讲讲成效每一一个工作过过程，一步步一个脚印印的向前发发展！2）、统筹筹规划，分分阶段实施施在集团总部部整体规划划指导下，根据五年发展计划（总经理提交董事会讨论并通过），各项目筹备机构分别制定创业期、成长期、成熟期具体实施计划及运行方案（见分项目介绍），总体部署如下：表三 五年年发展计划划简表步骤起始结束年数内 容12010，52010，12准备在此期间（半半年准备），完成集团总部建立，进入正常运行；启动马术学院、育种马基地、饲料厂筹备工作；启动马术标准研究、起草、编写项目22011，12011，12第1在此期间，完成马术学学院、育种种马基地、饲饲料厂建设设，试运营营并站稳脚脚跟，巩固固完善集团总总部运营；启动动马匹交易易中心、酒酒店、会所所、购物中中心、休闲闲活动中心心筹备工作作；关注商商业赛马市市场动向。32012，12012，12第2在此期间，完成马匹交交易中心、酒酒店、会所所、购物中中心、休闲闲活动中心心，巩固马术学学院、育种种马基地、饲饲料厂项目目并走向成成熟；启动办公商商务区、别别墅、公寓寓筹备工作作；关注商商业赛马市市场动向。42013，12013，12第3在此期间，完成成办公商务务区、别墅墅、公寓建建设项目，完成马术标标准编写并并公布；巩巩固马匹交交易中心、酒酒店、会所所、购物中中心、休闲闲活动中心心项目进入入收获期；启动全国国标准俱乐乐部赛事、全国马术术俱乐部连连锁、全国国马术公园园连锁筹备、试点点，关注商业业赛马市场场动向。52014，12014，12第4在此期间，开展展全国标准准俱乐部赛赛事，全国马马术俱乐部部、马术公公园连锁项项目（交易中心心和育种马基地提供供马匹，马术学院院提供人才才，饲料、马具具、用具厂厂提供运营营体系物耗耗）；巩固办公商商务区、别别墅、公寓寓建设项目目进入收获获期，启动动马文化传传播市场、国国际赛事市场筹备工工作；关注注商业赛马马市场动向向。62015，12015，12第5在此期间，全全面完成马马业集团制制定的五年年发展计划划，巩固成成功的商业业模式，总总结成功的的经验，评评价、改进进五年中的的损失与过过错，制定定新的五年年计划，朝朝着集团整整体运作更更高标准迈迈进，勇于于创新，保保持基业常常青。正式式大规模向全全国推广马马术俱乐部部连锁、马术术公园连锁锁项目计划划；72016，12020，12第二个五年年计划在此期间，完完善第一个个五年计划划的部署，本本着成熟一一个公司，独独立一个公公司原则，全全面推行集集团公司统统一规划、统统一管理、统统一资源配配置，实行行统一财政政、预算监监督体制，利利用资本市市场，扩大大再生产，朝朝着上市公公司的目标标努力。与与国际马业业接轨，走走出去，搏搏击海外，争争取更大的的运作空间间。在马业集团团董事会的的领导下，依依靠关联业业务领域中中的相互依依托，寻求创新发展的的思想，在在创业期依依靠投入力力度，建立立运营模式式；在成长长期，依靠靠总体布局局，建立整整体运营体体系；在成成熟期依靠靠市场膨胀胀的机会，上上规模、上上档次，要要规范、要要效益，提提高集团整整体团队素素质。见图一开始年第2年第4年第6年年全国标准俱乐部赛事集团总部马匹交易中心育种马基地别墅、公寓、商务楼马术学院饲料厂酒店、会所等商业赛马随时关注动向马术俱乐部、公园连锁项目图一：项目目启动时序序图五、组织机机构集团公司实实行开放式式的管理体体系，下设九个独立立核算的分分公司，分分别运营不不同的马业业项目。集团总部下下设一室八八中心，分分别为: 集团办公公室、人力力资源中心心、财务结算算中心、战略规划划中心、综合合管理中心心、审计中中心、信息中心心、法务中心心、管理咨询询中心。为下属分分公司提供供物业、资资金、从业业人员、信信息化、管管理咨询，同时实施监管。组织结构见见图二集团审计中心 3人副总经理集团办公室5人+18司机集团人力资源中心5人集团财务结算中心10人集团综合管理中心10人副总经理总经理房地产建设开发公司马术学院育种马基地饲料厂马匹交易市场副总经理集团战略规划中心3人董事会监事会副总经理副总经理副总经理集团信息中心 3人集团法务中心5人集团管理咨询 中心2人马术赛事公司马术标准研究咨询公司马术俱乐部连锁经营公司马术公园连锁经营公司副总经理副总经理图二：华之之杰马业投投资集团组组织机构图图团队主要成成员的简历：表四 主要管管理人员简简历表姓 名性别年龄专 业业 简简 历历职务、职称称六、财务分分析1、集团总总部运营收收入的来源第一种形式式：以地产收入入为主（1、分分公司使用用房屋的房房租收入，22、房产销销售收入，33、对外出出租房屋收收入）；第二种形式式：以分公司司年终上交交的利润为为主（分公公司上缴利利润收入）。第 83 页 共 83 页表五2011-20115 集团团公司总部部收入（单单位：万元元）集团公司2011 2012 2013 2014 2015 1 下属分公司司房租收入入3,9577 5,1544 5,5522 6,0677 6,5000 2 下属分公司司上缴利润润收入0 5,9866 7,7999 15,1008 26,6449 3 房地产公司司房产销售售收入0 0 1,1144,7500 1,1144,7500 1,1144,7500 4 房地产公司司对外出租租房屋收入入0 0 0 14,1551 14,1551 5 固定资产（建建筑物）折折旧1,7377 7,8366 41,8336 42,5116 42,8556 税前收入总总合5,6944 18,9776 1,1699,9388 1,1922,5922 1,2044,9066 累计收入5,6944 24,6770 1,1944,6088 2,3877,2000 3,5922,1066房地产公司司房产销售售从2013年开始，房地产公公司对外出出租房屋收收入从20014年开始，计计划通过三三年销售，2015年结束与地产相关的销售，前五年的销售主要来源房地产项目。表六2016-20220 集团团公司总部部收入（单单位：万元元）集团公司2016 2017 2018 2019 2020 下属分公司司房租收入入6,5733 6,6811 6,8488 7,0966 7,4922 下属分公司司上缴利润润收入84,7337 161,1158 155,8899 149,9992 144,1105 房地产公司司房产销售售收入13,5448 13,5448 13,5448 13,5448 13,5448 房地产公司司对外出租租房屋收入入14,1551 14,1551 14,1551 14,1551 14,1551 固定资产（建建筑物）折折旧42,8556 42,8556 42,8556 42,8556 42,8556 税前收入总总合161,8864 238,3395 233,3303 227,6643 222,1152 累计收入3,7533,9711 3,9922,3655 4,2255,6688 4,4533,3111 4,6755,4633 以上各年销销售增长率率为：表七 销售售年增长计计划年增长率%年增长率%第1年第6年60第2年30第7年60第3年40第8年60第4年50第9年60第5年60第10年60注：各年增增长均按第第一年的数数值为基础础通过集团公公司总部收收入表五、六，可可以看出，前五年销售额主要来自高级别墅、公寓、办公商务楼的销售，整个地产项目计划三年（20132015年）售完，为马业项目的投资，运营起到重要的支撑作用，使得马业项目在稳定现金流基础上，快速发展。从表七销售售年增长计计划中，明明显看出，前五年追求高增长，每年的平均增长速度为10%，后五年“0”增长，充分看出稳健发展的战略意图。2、集团总总部及各分分公司的运运营成本集团总部运运营成本组组成：1) 固定资产投投入：地面面建筑物、办办公设备一一次性投入入；2) 人员费用；3) 运营费用；4) 经营费用；5) 土地出让金金；6) 固定资产（建建筑物）折折旧；7) 资金成本（利利息）。集团公司下下属分公司司的运营成成本组成：1) 人员费用；2) 运营费用；3) 经营费用；4) 资金成本（利利息）。关于集团总总部运营成成本组成，详细内容容见表八-表表十六。表八20111-22015 集团公司司运营成本本表 （单单位：万元元） 序单位2011 2012 2013 2014 2015 1 集团公司总总部156,1127 350,2268 1,9411,2222 83,4116 65,5006 2 房地产建设设开发公司司2,7400 2,8399 4,7822 5,9277 5,1966 3 马术学院2,0355 2,7755 3,5722 4,9100 7,2600 4 育种马基地地571 6,8966 13,2991 19,6886 26,0881 5 饲料厂519 623 674 726 778 6 马匹交易市市场171 206 223 240 257 7 马术俱乐部部连锁经营营公司0 0 0 593 711 8 马术公园连连锁经营公公司0 0 0 593 711 9 马术赛事公公司0 0 0 141 169 合 计计162,1163 363,6607 1,9633,7644 116,2232 106,6670 累 计计162,1163 525,7770 2,4899,5344 2,6055,7666 2,7122,4355 表九20116-22020 集团公司司运营成本本表 （单单位：万元元） 单位2016 2017 2018 2019 2020 集团公司总总部46,8228 47,6112 48,1888 49,0003 49,3889 房地产建设设开发公司司5,1966 5,0333 5,0333 5,0333 5,0333 马术学院10,2118 9,8455 9,8455 9,8455 9,8455 育种马基地地571 6,8966 13,2991 19,6886 26,0881 饲料厂778 778 778 778 778 马匹交易市市场257 257 257 257 257 马术俱乐部部连锁经营营公司771 830 889 889 889 马术公园连连锁经营公公司771 830 889 889 889 马术赛事公公司183 197 211 211 211 合 计计65,5773 72,2779 79,3882 86,5992 93,3772 累 计计2,7788,0088 2,8500,2877 2,9299,6688 3,0166,2611 3,1099,6333 集团公司运运营成本包包含了各分分公司的运运营成本在在以下各章章节中有详详细介绍，表十20111-20015 年年集团公司司总部运营营成本表（万万元）序项 目201120122013201420151人员费用1,044 1,148 1,2531,357 1,462 2办公设备一次性投入725 72 87 113 158 3运营费用555 611 733 953 1,334 4业务经费216 238 285 371 519 5地面建筑建设投入91,423 320,980 1,789,515 35,790 17,895 6土地出让金61,994 7小计155,957 323,049 1,791,873 38,584 21,368 8固定资产（建筑物）折旧1,737 7,836 41,836 42,516 42,856 9资金成本9,357 19,383 107,512 2,315 1,282 10合 计167,052 350,268 1,941,222 83,416 65,506 累 计167,052 517,320 2,458,541 2,541,957 2,607,463 2016-20200 年集团团公司总部部运营成本本表（万元元）项 目目20162017201820192020人员费用1,3577 1,3577 1,2533 1,2533 1,1488 办公设备一一次性投入入206 267 321 385 424 运营费用1,7344 2,2544 2,7055 3,2466 3,5711 业务经费675 877 1,0522 1,2633 1,3899 地面建筑建建设投入0 0 0 0 0 土地出让金金小计3,9722 4,7566 5,3311 6,1477 6,5322 固定资产（建建筑物）折折旧42,8556 42,8556 42,8556 42,8556 42,8556 资金成本0 0 0 0 0 合 计46,8228 47,6112 48,1888 49,0003 49,3889 累 计2,6544,2911 2,7011,9044 2,7500,0911 2,7999,0955 2,8488,4833 以上各年成成本增长率率为：表十二 运运营成本年年增长计划划年增长率%年增长率第1年第6年30第2年10第7年30第3年20第8年20第4年30第9年20第5年40第10年10注：各年增增长均按第第一年的数数值为基础础集团公司总总部人员费费用包括工工资、保险险、各种福福利。工资资级别可分分10-115级，由人力资资源中心设设计、实施施，由战略略规划中心心考核，表十三 1、集团公公司总部人人员费用表表序名 称称数量工资月小计1总经理1 50,0000 12 600,0000 2副总经理8 20,0000 12 1,9200,0000 3办公室5 12,0000 12 720,0000 4战略规划中中心3 12,0000 12 432,0000 5财务决算中中心10 12,0000 12 1,4400,0000 6人力资源中中心5 12,0000 12 720,0000 7综合管理中中心10 12,0000 12 1,4400,0000 8审计中心3 12,0000 12 432,0000 9信息中心3 12,0000 12 432,0000 10法务中心5 12,0000 12 720,0000 11管理咨询中中心2 12,0000 12 288,0000 12司机18 6,0000 12 1,2966,0000 合 计计73 10,4440,0000 表十四 2、办办公设备一一次性投入入表名 称数量单价小计办公家具73 8,0000 584,0000