灌区续建配套与节水改造项目管理制度19991.docx

沙河槐店灌区续建配套与节水改造项目工程建设管理制度沙河槐店灌灌区续建建配套与与节水改改造项目目工程建设管管理制度度沈丘县沙河河槐店灌灌区建设设管理局局25目 录一、工程建建设会议议制度2二、工程进进度管理理制度4三、工程质质量管理理制度6四、安全生生产管理制制度10五、合同管管理制度度13六、投资控控制管理理制度15七、信息管管理制度度16八、工程档档案管理理制度18九、 财财务管理理制度20十、工程验验收管理理制度22十一、廉政政建设制制度24一、工程建建设会议议制度（一）、建建设管理理会议1、会议时时间：每每月255号召开开工程建建设管理理会议,会议由由建管局局主管领领导主持持。2、参加单单位和人人员：建建管局领领导、部部门负责责人，监监理人的的总监、监监理工程程师，承承包人的的项目经经理、技技术负责责人，设设计单位位的代表表，检测测单位的的代表，可可邀请质质量监督督机构的的代表列列席。4、会议程程序和内内容：会议依次由由承包人、监理理人、设计计代表和和建管局相相关人员员就上阶阶段进度度、质量量、安全全、合同同管理、文文明施工工等方面面的情况况、存在在问题和和下阶段段计划分分别发言言，提出出问题的的解决方方案和下下阶段施施工计划划的目标标、要求求和指导导意见。5、会议纪纪要：会议内内容经整整理后形形成纪要要，连同同会议签签到单印印发与会会单位。（二）、监监理例会会1、建管局局主管领领导和部部门负责责人参加加由监理理人主持持的监理理例会；2、提出施施工中发发现的问问题和整整改要求求，解答答承包人人、监理理人提出出应由建建管局解解决的问问题；3、会后及及时解决决监理例例会纪要要中需要要由建管管局解决决的问题题。（三）、专专题会议议1、建设管管理过程程中出现现的现场场突出问问题，由由建管局局或监理理人召开开专题会会议解决决。2、会议参参加单位位和人员员：建管管局主管管领导、相相关部门门负责人人，总监监理工程程师、监监理工程程师，设设计代表表，与之之相关的的承包人人项目经经理、技技术负责责人和部部门负责责人。4、会议由由主持单单位形成成纪要，参参建各方方按形成成的纪要要落实相相关事宜宜。（四）、图图纸会审审和设计计交底1、设计单单位提供供的施工工图纸，由建管局组织有关方面的技术人员进行图纸会审。2、建管局局或委托托监理人人组织进进行设计计交底，由由设计代代表进行行技术交交底，对对设计交交底过程程中提出出的问题题，由设设计代表表答复并并形成会会议纪要要。二、工程进进度管理理制度（一）、工工程开工工审批1、工程建建设施工工合同签签订，并并经主管管部门同同意后，按现规定及时办理工程质量监督手续，在现场施工准备和场地等外部条件满足主体工程开工需要的前提下，建管局向主管部门提出主体工程开工申请报告，经批准后，主体工程方能正式开工。2、单位工工程开工工应当具具备以下下条件：承包人投投标承诺诺的人员员和设备备已按计计划进场场并报监监理人核核验；施工组织织设计和和总进度度计划已已报监理理人审查查批准；单位工程程主要工工序和关关键环节节的施工工措施计计划已经经编制并并报监理理人批准准；单位工程程施工用用地已经经征用，测测量基准准已经提提供；施工用电电、用水水、施工工道路交交通已具具备开工工条件；主要工程程材料、用用款计划划已经落落实。3、单位工工程开工工，必须须由承包包人提出出开工申申请，经经监理人人批准方方可开工工建设。4、监理人人发布开开工令须须符合合合同专用用条款的的约定。（二）、施施工进度度管理1、监理人人审核承承包人提提交的总总进度计计划时，其其控制工工期和分分期进度度计划，应满足已批准的初步设计及合同文件中的时间节点要求。2、审查监监理人审审核的施施工总进进度计划划、季进进度计划划和月进进度计划划，必要要时对进进度计划划的审查查可以细细化到周周，根据据工程需需要，向向监理人人提出进进度计划划调整方方案。3、检查工工程现场场的施工工进度情情况、承包人人的人员员、机械械和设备备的数量量及其效效率，发发现资源源投入不不满足进进度要求求，与进进度计划划有较大大偏差时时，及时时向监理理人和承承包人提提出纠偏偏要求。4、审查承承包人呈呈报的进进度报表表，与进进度计划划进行对对照比较较，发现现进度滞滞后时，要求监理人发出赶工指令。审查逾期违约金的扣罚金额并报建管局主管局长批准。5、每月按按规定期期限向上上级主管管部门等等上报进进度报表表和统计计信息。三、工程质质量管理理制度（一）、基基本要求求1、建立健健全建管管局自身身质量管管理体系系，检查查承包人人的质量量保证体体系和监监理人的的质量控控制体系系，检查查质量管管理程序序性文件件，确保保体系有有效运行行。2、用于施施工的图图纸必须须经监理理人的总总监理工工程师签签发。（二）、工工程质量量检查1、工程开开工前，要要求承包包人按合合同规定定对进场场人员和和设备进进行报验验，监理理人对进进场的人人员、设设备进行行检查。2、承包人人的进场场材料需需自检合合格并资资料齐全全，监理理人对承承包人报报验的材材料需进进行抽检检，不合合格的原原材料禁禁止使用用。建管管局对进进场材料料的质量量进行随随机抽查查。3、对重点点部位、关关键环节节、重要要工序的的施工，监监理人须须旁站监监理，建建管局对对旁站监监理的实实施情况况和有效效性进行行监督检检查。4、要求承承包人对对工序质质量实行行“三检制制”并向监监理人报报验，监监理人对对工序质质量进行行抽查检检验认可可；承包包人的自自检和监监理人的的抽检必必须有相相应的检检测资料料。建管管局对检检查结果果进行不不定期复复查。5、应依实实际施工工情况，及及时填写写三检表表、单元元工程质质量评定定表，驻驻地监理理亦应及及时签署署意见。6、建管局局根据工程程建设进进展情况况，委托托质量检检测机构构对工程程的实体体质量进进行检测测，检测测结论作作为外观观质量评评定和工工程验收收的依据据。7、建管局局要实行行不定期期抽查方方式，检检查监理理人、承承包人的的工作质质量。（三）、隐隐蔽工程程验收1、一般隐隐蔽工程程由监理理人检查查验收，重要隐蔽工程实行联合检查验收。重要隐蔽工程验收时由建管局质量负责人、设计代表、承包人的技术负责人和终检人员、监理人的监理工程师、工程运行管理单位的技术人员组成联合小组，共同核定其质量等级并填写签证表。2、隐蔽工工程或关关键部位位应具备备的隐蔽蔽和验收收条件是是：该工工作形象象已经完完成，承承包人自自检和监监理人员员抽检认认定为合合格。3、隐蔽工工程具备备验收条条件后的的24小小时内，承承包人应应通知监监理人进进行检查查验收，通通知应说说明检查查地点、内内容和时时间 。4、监理人人应按通通知约定定的时间间组织建设设、设计计、施工工单位并并邀请质量量监督单单位的代代表对重要隐隐蔽单元元工程或或关键部部位单元元工程进进行联合合验收。5、联合验验收时，要要准备必必要的检检测工具具，对工工程质量量进行检检查，记记录检查查数据。6、检查后后由监理理人组织织召开验验收会议议，对检检查验收收的重要要隐蔽单单元工程程或关键键部位单单元工程程进行评评价，评评定质量量等级。7、验收结结论允许许保留意意见，对对存在问问题提出出限期处处理意见见，填写写隐蔽工工程验收收签证，并并由参加加验收单单位的人人员签字字确认后后，报质质量监督督机构核核备。验验收合格格后通知知承包人人进行隐隐蔽。（四）、工工程质量量整改建管局在工工程施工工过程中中发现的的一般工工程质量量问题，要要及时通通知监理理、承包包人进行行整改。1、建管局局人员要要经常深深入工地地，检查查工程质质量，对对发现的的工程质质量通病病，立即即约请监监理人通通知承包包人进行行整改。2、对于质质量问题题，在通通知整改改前，要要组织监监理人、承承包人及及相关单单位，分分析质量量通病原原因，研研究处理理对策。3、一般质质量问题题可采用用口头通通知方式式，由监监理人督督促承包包人进行行整改；质量缺缺陷应进进行备案案，并按按质量缺缺陷处理理程序进进行处理理。4、承包人人整改后后，应通通知监理理检查验验收，监监理人将将检查验验收结果果报告建建管局。5、整改完完成后，要要及时进进行总结结，防止止今后再再出现类类似工程程质量问问题。（五）、质质量责任任终身制制按照水利利工程质质量管理理制度和和国务务院办公公厅关于于加强基基础设施施工程质质量管理理的通知知，水水利基建建工程建建设实行行工程质质量责任任终身制制。1、各参建建单位要要制定工工程质量量方针，明明确工程程质量目目标，制制定目标标责任并并落实到到人。2、各施工工标段要要在明显显位置设设立工程程质量责责任公示示牌，表表明各单单位的质质量目标标、质量量责任人人。建管管局设立立工程质质量举报报电话并并予公示示，任何何单位和和个人均均可向工工程质量量监督部部门举报报工程建建设过程程中的不不良行为为。3、各参建建单位的的法人代代表对工工程质量量负领导导责任，各各单位在在施工现现场的负负责人，对对本单位位在工程程现场的的质量工工作负直直接领导导责任，各各单位的的技术负负责人对对质量工工作负技技术责任任，具体体工作人人员为直直接责任任人。4、如发生生重大工工程质量量事故，各各责任人人不管调调到哪里里工作，担担任什么么职务，都都要追究究相应的的行政和和法律责责任。（六）、工工程质量量评比与与奖罚为了保证工工程质量量，鼓励励先进，惩惩罚后进进，追究究工程质质量问题题的责任任，建管管局每月月进行一一次检查查评比。1、在工程程施工过过程中，建建立完整整的施工工记录，实实行工序序交接签签字制度度，分清清施工人人员的施施工部位位、时间间，使每每部分施施工记录录具有可可追溯性性。2、明确在在施工过过程中的的各级、各各类人员员的质量量责任，确确定责任任目标。3、对于在在施工过过程中不不负责任任，偷工工减料行行为，一一经发现现将给予予严重处处罚，处处罚金额额另行制制定，责责令责任任人限期期离开本本工程现现场。4、对于施施工过程程中，由由于不服服从管理理或消极极对抗、或或不按标标准、规规范及施施工方案案施工造造成工程程质量严严重不良良后果的的，除按按规定进进行处罚罚外，还还将当事事人清除除出施工工工地，造造成重大大损失的的交由司司法部门门追究责责任。5、对于监监理单位位、施工工单位疏疏于管理理或管理理不当造造成工程程质量事事故的，每每次给予予直接责责任人2200-20000元罚罚款。处处罚所收收取的罚罚款作为为工程质质量奖励励基金。四、安全生生产管理制制度（一）、建建管局安安全生产产管理，坚坚持“安全第第一，预预防为主主”的方针针。（二）、安安全生产产建设管管理实行行责任制制，建管管局局长长对全局局的安全全生产工工作负总总责，主主管副局局长和安安全生产产小组根根据相应应职责对对全局的的安全生生产工作作负具体体责任。1、建管局局局长安安全生产产职责（1）、全全面领导导建管局局安全生生产工作作，为安安全生产产第一责责任人。将将安全生生产工作作列入领领导工作作的重要要议程，在在安排布布置全局局工作时时，同时时布置安安全工作作。（2）、亲亲自或委委托分管管领导主主持召开开安全生生产工作作会议，定定期听取取安全小小组的工工作汇报报。（3）、督督促检查查安全生生产工作作，督促促有关部部门对重重大事故故隐患进进行整改改。（4）、在在对各部部门负责责人考核核时，同同时考核核其安全全生产工工作的状状况。（5）、发发生重、特特大人身身伤亡，或或一次性性造成重重大经济济损失时时，应亲亲临事故故现场，负负责组织织、指导导抢救和和处理善善后工作作。（6）、负负责建立立健全安安全生产产的管理理体系和和制定安安全生产产规章制制度。2、主管副副局长安安全生产产职责（1）、具具体负责责安全管管理工作作，承担担单位安安全生产产直接领领导责任任。 （2）、指指导、督督促安全全小组开开展工作作，定期期主持召召开安全全例会，研研究和布布置安全全生产工工作。（3）、定定期组织织安全生生产检查查，督促促各单位位和部门门做好安安全生产产工作，督督促重大大事故隐隐患的整整改工作作。（4）、发发生重大大人身伤伤亡事故故或重大大安全事事故时，应应亲临现现场，负负责组织织抢救和和指导调调查事故故处理工工作，拟拟定并落落实整改改措施。（5）、督督促检查查安全资资金的使使用和安安全设备备的配备备情况。3、安全生生产领导导小组职职责（1）、成成立安全全生产领领导小组组，组长长由局长长担任。（2）、安安全生产产领导小小组负责责协调、指指导和监监督局内内部安全全管理工工作，对对重大安安全工作作进行决决策。（3）、贯贯彻“安全第第一、预预防为主主”的方针针，研究究分析安安全形势势，掌握握安全生生产经营营情况，经经常开展展对职工工的安全全宣传教教育工作作。（4）、执执行国家家、地方方和行业业有关安安全生产产的法律律、法规规、标准准，对重重大隐患患的整改改提出解解决意见见和要求求。（5）、发发生重大大伤亡事事故时，负负责组织织参与事事故调查查，提出出处理意意见，坚坚持事故故的处理理“四不放放过”原则。（6）、组组织召开开安全例例会、经经验交流流会，以以及开展展重大的的安全生生产活动动和安全全检查。（三）、为为加强安安全生产产管理，实实行严格格的工程程安全生生产条件件市场准准入制度度。凡未未取得建建设行政政主管部部门颁发发的安全全生产许许可证的的施工企企业一律律不得参参与建管管局的工工程项目目建设；未取得得安全生生产考核核合格证证书的施施工企业业主要负负责人、项项目负责责人和专专职安全全生产管管理人员员不得担担任工程程项目的的管理职职务。（四）、建建管局任任何工作作人员不不得向勘勘察、设设计、施施工、工工程监理理等单位位提出不不符合工工程安全全生产法法律、法法规和强强制性标标准规定定的要求求；不得得明示或或暗示施施工单位位购买、租租赁、使使用不符符合安全全施工要要求的安安全防护护用具、机机械设备备、施工工机具及及配件、消消防设施施和器材材。（五）、重重视对施施工单位位的安全全生产检检查工作作，定期期对施工工单位的的安全生生产情况况进行检检查和监监督，并并对安全全生产状状况进行行评价，督督促整改改不安全全因素。（六）、重重视安全全生产教教育工作作，积极极组织局局相关人人员参加加有关水水利建设设工程安安全生产产知识培培训，增增强安全全生产意意识，增增加安全全生产知知识，提提高施工工现场安安全生产产监督检检查水平平。五、合同管管理制度度（一）、合合同的订订立1、工程建建设合同同（包括括工程勘勘察、设设计、监监理、施施工等合合同）均均采用书书面形式式。2、合同文文件的起起草由技技术股负负责。合合同要公公平、公公正、合合法。3、合同须须包括以以下内容容：提交有关基基础资料料和文件件的期限限、工程程范围、建建设工期期、工程程的开工工和竣工工时间、工工程质量量、工程程造价、技技术资料料交付时时间、材材料和设设备供应应责任、拨拨款结算算、竣工工验收、质质量保修修范围和和质量保保证期、双双方相互互协作、解解决争议议的方法法等条款款。（二）、合合同的履履行1、建管局局和承包包人应全全面履行行合同，因因任一方方违约造造成的损损失，由由责任方方负责赔赔偿，赔赔偿金额额由双方方报建管管局长，并并根据实实际需要要重新签签订合同同或补充充合同。2、变更与与索赔。一般设计变更建议可以由建设单位、监理人、承包人提出，也可由设计单位自行提出，经上述单位集体协商，设计部门出具变更通知，建管局同意后由监理人签发变更指示实施。重大设计变更、设计修改和设计优化建议，须经建管局同意并履行有关报批程序，原设计单位提供施工图，经监理人签发后交施工单位实施。3、涉及变变更初步步设计原原则或重重大技术术方案、重重大费用用变更必必须报上上级主管管部门审审批后才才能实施施。4、因变更更引起的的索赔问问题，按按合同约约定处理理。（三）、合合同终止止有下列情况况之一，合合同的权权利义务务终止：合同规定定的内容容已经按按约定全全面履行行；发包人将将合同另另行发包包给其他他承包人人；因不可抗抗力致使使不能实实现合同同目的；在履行期期限届满满之前，发发包人明明确表示示或以自自己的行行为表明明不履行行合同主主要内容容；发包人或或承包人人迟延履履行合同同或者有有其他违违约行为为致使不不能实现现合同目目的。（四）、合合同的备备案与廉廉政建设设协议1、按照有有关规定定在签订订合同前前应将拟拟签订合合同报监监察部门门备案。2、签订施施工合同同时应同同时签订订廉政建建设协议议书。六、投资控控制管理理制度1、根据上上级安排排的投资资计划的的实施方方案控制制工程投投资。2、审查经经监理人人审核的的承包人人资金流流计划。3、审查经经监理人人审核的月月进度支支付报表表，月进进度支付付的项目目必须是是已经完完成并经经监理人人认定合合格的项项目，支支付的项项目必须须是合同同内的项项目，对对于合同同外额外外工程项项目和附附加项目目，需提提供相关关的合同同变更手手续。4、审查因因变更引引起的费费用增加加，严格格工程变变更审批批程序。5、认真处处理索赔赔，积极极进行反反索赔。七、信息管管理制度度1、包括日日常信息息、月信信息、统统计报表表和工程程建设信信息报表表、建设设简报、建建设报告告等。2、信息收收集必须须认真、完完整，包包括工程程计划、资资金计划划、形象象进度、实实物工作作量、工工程价款款支付、工工程建设设环境、重重大事项项、事件件等。3、信息统统计分析析：收集集到的信信息必须须经过认认真统计计和分析析，归纳纳分类整整理。4、日常信信息是反反应和记记录工程程建设情情况的主主要手段段。各部部门应注注意并负负责收集集工程建建设各方方面的重重要信息息，整理理后交综综合办公公室。综综合办公公室负责责将信息息送局领领导和各各股室。日日常信息息要力求求简捷明明了，中中心明确确。发送送范围为为建管局局领导和和各股室室负责人人。5、月信息息（必要要时增加加为半月月信息）是是沟通工工程参建建各方的的主要桥桥梁。月月信息主主要内容容为工程程建设进进展情况况、工程程建设外外部环境境情况、重重大事项项和事件件的处理理情况等等，由各各股负责责收集，报报综合办办公室进进行整理理，经局局长审定定后办公公室当月月月底前前印发。发发送范围围为建管管局和各各参建单单位。6、进度报报表和重重点工程程建设信信息报表表按上级级有关部部门规定定的时间间表和格格式上报报。报送送范围为为建管局局领导、上上级有关关部门。本本信息须须经主管管局长审审查（或或局长审审查）后后方能上上报。7、建设简简报属上上报信息息，是建建管局与与外部沟沟通的主主要桥梁梁。建设设简报主主要内容容为工程程建设有有关的重重大事项项、事件件、工程程主要进进展情况况等，由由办公室室整理编编写经建建管局局局长审定定后不定定期印发发。发送送范围主主要由建建管局各各领导、科科室负责责人、各各参建单单位、上上级部门门。上级级部门发发送范围围根据每每期情况况由局长长确定。8、建设报报告分阶阶段建设设报告、年年度工作作报告，由由办公室室提出编编写要求求、并汇汇总，各各股室提提出材料料。本报报告由主主管局长长、局长长审查后后印发，发发送范围围为建管管局领导导。八、工程档档案管理理制度工程建设档档案资料料是反映映工程及及建设过过程的历历史记录录，是工工程管理理及运行行的重要要依据，也也是反映映工程质质量的一一个重要要环节。为为搞好建建管局内内部工程程建设档档案资料料的管理理，规范范管理程程序，根根据水利利工程建建设项目目档案管管理有关关规定，结结合本工工程特点点制定本本制度。（一）、工工程档案案资料1、技术股股设专人人负责档档案资料料的收集集、整理理，并指指导、监监督、检检查监理理、施工工等参建建单位的的工程建建设档案案资料的的建立和和管理。2、工程档档案资料料的收集集、整理理、汇总总的内容容应符合合水利利工程建建设项目目档案管管理规定定水利利部水办办200054800号文的的规定。3、所有档档案资料料应妥善善保管，确确保档案案的安全全。档案案资料在在专用档档案的档档案柜内内存放，档档案室环环境及安安全应符符合档案案管理有有关规定定，管理理人员应应定期检检查、清清扫，发发现问题题及时向向领导汇汇报处理理。无关关人员不不得进入入档案室室。4、做好档档案资料料（包括括拟归档档案的资资料）进进、出的的检查、登登记、严严格借阅阅手续，确确保档案案的安全全与保密密。5、建管局局人员因因工作或或其它原原因需要要借阅档档案资料料时，须须办理借借阅登记记手续，并并按注明明的归还还期限及及时归还还，一般般供阅期期限不超超过100天，否否则需办办理续供供手续。6、外单位位人员需需要供阅阅档案资资料时，须须经建管管局领导导批准。7、需借阅阅或复制制保密档档案资料料时，须须经建管管局领导导批准。8、档案资资料只限限于供阅阅人使用用， 不不得代他他人借出出或私自自转借他他人。9、档案管管理人员员应按规规定对档档案进行行详细检检查，核核对无误误的方可可办理借借出与归归还手续续，对借借出资料料进行定定期检查查催还，归归还资料料不合要要求的应应及时向向领导汇汇报，并并予以追追查、处处理。10、档案案资料借借阅人应应爱护档档案，不不得有拆拆卷、拆拆叠、涂涂改、勾勾划、剪剪裁等各各种破损损行为，也也不得进进行翻录录、影印印等复制制活动。11、工程程阶段验验收及竣竣工验收收时，档档案管理理人员及及有关部部门应为为工程建建设档案案资料的的验收做做好准备备，并按按验收意意见及时时进行整整改；为为验收会会议准备备查阅的的档案资资料，应应严格整整理、看看管，防防止档案案混乱、丢丢失。12、工程程竣工验验收后，应应按有关关规定办办理档案案资料移移交。（二）、会会计档案案资料1、每年形形成的会会计档案案，必须须按照会会计档案案管理办办法的的要求，由由经管人人员先行行整理，装装订成册册，然后后移交档档案管理理人员整整理立卷卷，设专专柜归档档，统一一保管。2、对会计计档案要要认真负负责妥善善保管，经经常检查查，做到到防火、防防丢失、防防霉烂、防防虫咬，发发现问题题及时处处理，保保证档案案的安全全、完整整。3、调阅会会计档案案严格办办理手续续。外单单位人员员调阅会会计档案案，要有有正式介介绍信，需需经主管管领导或或局领导导批准，并并详细登登记会计计档案调调阅登记记表，调调阅人员员不得将将会计档档案携带带外出，不不得拆散散原卷册册，需要要复制的的要经过过本单位位同意。九、 财财务管理理制度为进一步规规范建管管局财务务管理制制度，保保证建设设工作的的顺利进进行，根根据中中华人民民共和国国会计法法、财财政部基基本建设设财务管管理规定定和工工程的实实际情况况，特制制定如下下管理办办法： 11认真真贯彻执执行国家家在财经经方面的的政策、法法律、法法规制度度和财务务制度； 2严格监监督建设设资金的的使用情情况，对对资金来来源、投投资使用用和资金金完成的的三个阶阶段，认认真做好好日常的的会计核核算、记记帐、报报帐工作作。必须须做到手手续完备备、内容容充实、数数字真实实准确、帐帐目清楚楚、按期期报帐； 3严格履履行会计计手续，各各项工程程开工前前需将经经签章的的合同、协协议交财财务存档档和备用用（包括括临时工工程）。无无合同、无无协议的的项目，财财务处一一律不得得支付工工程款和和结算；建设资资金必须须按程序序由施工工方单位位申报、监监理单位位审核、建建管局有有关人员员核定后后，报领领导签批批后方能能拨付； 44建管管局财务务人员必必须严格格执行财财经纪律律，保护护国家基基建资金金的完整整与安全全； 55按照照国家财财务制度度的规定定，认真真编制凭凭证及月月报、季季报、年年终计算算，做到到报表及及时、数数字真实实、内容容完整、实实事求是是； 66认真真审核原原始凭证证，对违违反财经经制度，不不真实和和不符合合开支范范围与标标准的票票据一律律拒绝报报帐； 7发发现下列列任何一一种情况况时，建建管局财财务人员员均有权权拒绝办办理工程程款拨付付手续。 收款单位与合同签证单位名称不一致而又缺少必要的法律授权手续的； 未按合同规定超工程进度或超工程造价付款的； 工程施工或验收中发现重大质量问题的； 无监理单位出具的质保金支付证书而要求支付质保金的； 工程款拨付手续及人员签字不全的 。8工程款款项一律律按合同同开支，经经主管领领导审批批；工程程变更部部分的开开支严格格按变更更程序审审批和审审计。需需要经政政府财政政部门审审批的开开支按有有关规定定执行； 9办理业业务后需需尽快报报帐，一一般不超超过十天天，外出出人员不不得超过过一个月月，在未未处理完完毕之前前不得再再行支用用。 100. 工工程竣工工验收合合格决算算时，要要预留工工程结算算款100%作为为保证金金。 11财务务股须参参与工程程合同的的审订和和修改补补充工作作，对合合同中有有关财务务内容的的约定和和规则负负责审查查； 112. 财务人人员须熟熟悉工程程合同的的各项条条款，严严格按合合同办事事； 13. 基基建财务务人员要要增强服服务意识识和现场场意识，经经常深入入建设施施工现场场了解、掌掌握工程程进度、工工程质量量、工程程变更、材材料替换换及各种种与基建建财务有有关的资资料和实实际情况况，力争争做到跟跟踪到位位，服务务到位，管管理到位位，控制制到位，减减少损失失和浪费费，提高高投资效效益。十、工程验验收管理理制度根据中华人人民共和和国水利利部水水利工程程建设项项目验收收管理规规定、水水利水电电工程施施工质量量检验与与评定规规程和和水利利水电建建设工程程验收规规程，为为使工程程验收工工作制度度化、规规范化、制制定本管管理制度度。1、水利工工程建设设项目验验收，按按验收主主持单位位性质不不同分为为法人验验收和政政府验收收。2、法人验验收分为为分部工工程、单单位工程程和单项项合同工工程验收收。分部部工程验验收由监监理单位位主持，单单位工程程和单项项合同工工程验收收由建管管局主持持。3、验收工工作的主主要内容容和目的的为：检查工程程是否按按照批准准的设计计进行建建设。检查已完完成工程程在设计计、施工工、设备备制造安安装等方方面的质质量，并并对验收收遗留部部分提出出要求。检查工程程是否具具备运行行或进行行下一阶阶段建设设的条件件。总结工程程建设中中的经验验教训，并并对工程程作出评评价。及时移交交工程，尽尽早发挥挥投资效效益。4、验收工工作的依依据是有有关法律律、法规规和技术术标准、主主管部门门有关文文件、批批准的设设计文件件及相应应设计变变更、修修改文件件、施工工合同、监监理签发发的施工工图纸和和说明，质质量检测测结论等等。5、验收工工作由验验收委员员会（组组）负责责，验收收结论必必须经22/3以以上验收收委员会会成员同同意。验验收过程程中发现现的问题题，其处处理原则则由验收收委员会会（组）协协商确定定。主任任委员（组组长）对对争议问问题有裁裁决权。若若有1/2以上上委员（组组员）不不同意裁裁决意见见时，应应报验收收主持单单位或其其上级主主管部门门决定。6、验收委委员会（组组）成员员必须在在验收成成果文件件上签字字。验收收委员（组组员）的的保留意意见应在在鉴定书书或签证证中明确确记载。7、质量结结论的核核备、核核定（1）分部部工程验验收的质质量结论论由项目目法人报报工程质质量监督督机构核核备。（2）单位位工程（单单项合同同工程）验验收的质质量结论论由项目目法人报报工程质质量监督督机构核核定。（3）工程程项目质质量，在在单位工工程质量量评定合合格后，由由监理单单位进行行统计并并评定工工程项目目质量等等级，经经项目法法人认定定后，报报工程质质量监督督机构核核定。8、有关验验收报告告、鉴定定书及签签证采用用统一规规格纸张张，正本本不得是是复印件件。9、验收前前由建管管局通知知参建单单位按要要求制备备验收资资料，在在移交前前所有验验收资料料原件由由建管局局保管。十一、廉政政建设制制度在工程建设设期间，建建管局应应认真执执行廉政政建设的的有关规规定，同同时建管管局工作作人员廉廉政建设设执行“八不准准”：1、不准利利用职权权要求承承包人为为自己干干私活、办办私事、用用私车，为为亲属和和亲友经经商、承承包项目目等提供供任职和和任何优优惠条件件。2、不准在在各项业业务工作作中接受受承包、材材料供销销商任何何礼金、佣佣金、资资金、回回扣、提提成、津津贴、有有价证券券等。3、不准向向承包报报销应由由个人支支付的各各种费用用。4、不准对对承包人人吃、拿拿、卡、要要。5、不准贪贪污受贿贿和以暗暗示方式式向承包包人索取取钱财、敲敲诈勒索索。6、不准利利用公款款大吃大大喝、公公费旅游游和违规规用车。7、不准将将自己了了解和掌掌握的有有关内部部技术、经经济、商商务的讨讨论、意意向、决决定、信信息等向向处界无无关人员员泄露和和暗示。8、不准以以任何名名义弄虚虚作假、营营私舞弊弊、假公公济私。