某建筑工程有限公司安全生产部管理规范19742.docx

编号：JCCD/AQSCB-CX 01 版次：A/0 晋城市成鼎建筑工程有限公司 晋城市成成鼎建筑筑工程有有限公司司安全生产产部管理理规范（依据GGB/TT190001-20115/IISO990011:20015 GB/TT504430-20007GB/TT240001-20115/IISO1140001:220155GB/TT280001-20111编制制）文件编号号： 版本本/修改改：A/0编制： 日日期：审核： 日日期：批准： 日期期：受控状态态：分发号：发布日期期：20016年年09月055日 生效日日期：220166年099月20日目 录一、部门门组织架架构. 44二、部门门职责 . 55（一）部部门职责责 . 6（二）岗岗位职责责. . .7三、管理理程序.7（一）（JJCCDD/AQQSCBB-CXX01）.81.作业业文件.71.1xxxx（JJCCDD/JYYB-ZZY011）.72.记录录表单.72.1xxxx（JJCCDD/JYYB-CCX011-011）.72.2xxxx（JJCCDD/JYYB-ZZY011-011）.7第一篇 部门门组织架架构及部部门岗位位职责部门组织织架构1.组织织架构图图 部 长技术员技术员2.岗位位设置说说明 安全全生产部部设置岗岗位三名名，其中中部长一一名，技技术员两两名； 部门及及岗位职职责一、 部门职责责 1.11 负责责贯彻执执行国家家的质量量、安全全生产的的有关的的法律法法规和相相关的技技术标准准规范； 1.22 负责责新项目目管理目目标制定定，并组组织各部部门完成成过程考考核评价价； 1.33 负责责各项目目在施工工过程中中的工程程进度运运营、考考核管理理； 1.44 负责责各项目目在工程程施工过过程中的的质量与与安全监监督、考考核管理理，实施施对项目目部在质质量与安安全方面面的定期期检查； 1.55 负责责项目部部在质量量、安全全事故调调查、分分析、处处理； 1.66 围绕绕公司开开展业务务，制定定各项技技术标准准，跟踪踪技术标标准执行行情况，持持续总结结改进； 1.77 负责责公司测测量、试试验、计计量器具具的购置置、校准准、年检检、报废废事项； 1.88 参与与工程项项目的阶阶段性验验收和工工程竣工工验收工工作； 1.99 负责责工程项项目竣工工资料的的收集、归归档及保保管工作作； 1.110完成成公司领领导交办办的其它它临时性性工作。二、岗位位职责 1.部部长职责责 1.11 负责责组织安安全生产产部的日日常工作作，认真履履行公司司赋予部部门的各项项工作职职责； 1.22 负责责组织统统筹各项项目管理理目标、技技术标准准的制定定和实施施监督； 1.33 负责责组织对对项目施施工过程程中质量量、安全全文明的的监督工工作； 1.44 负责责组织对对各项目目工程进进度运营营、考核核的跟进进管理工工作； 1.55 负责责组织对各各项目在在质量、安安全方面面执行情情况进行行检查考考核，并并对考核核结果进进行运用用； 1.66 参与与公司定期期或不定定期召开开的各项项工作会会议； 1.77 协助助项目部部做好质质量、安安全事故故后的调调查、分分析、处处理工作作； 1.88 协助助项目做做好阶段段性验收收和工程程竣工验验收工作作； 2.技技术员职职责 1.11 参与与对各项项目管理理目标、技技术标准准的制定定和实施施监督； 1.22 参与与对项目目施工过过程中质质量、安安全文明明的监督督工作； 1.33 参与与对各项项目工程程进度运运营、考考核的跟跟进管理理工作； 1.44 参与与对各项项目在质质量、安安全方面面执行情情况进行行检查考考核，并并对考核核结果进进行运用用； 1.55 参与与对项目目做好质质量、安安全事故故后的调调查、分分析、处处理工作作； 1.66 参与与对项目目做好阶阶段性验验收和工工程竣工工验收工工作； 1.77 参与与对公司司测量、试试验、计计量器具具的购置置、校准准、年检检、报废废事项； 1.88 参与与各工程程项目竣竣工资料料的收集集、归档档及保管管工作； 第二二篇 部部门程序序文件 项目绩绩效目标标及考核核评价管管理程序序1.目的的及适用用范围1.1为为了规范范项目部部管理人人员的履履职行为为，激励励项目管管理人员员的工作作积极性性，不断断提高项项目部整整体管理理水平制制定本程程序。1.2本本程序分分为质量量、安全全、进度度、资料料、成本本控制五五项考核核内容。2. 职责和权权限2.1安安全部制制定、量量化相关关绩效考考核指标标，组织织相关部部门对各各项目绩绩效指标标进行检检查、考考核、评评价，主主要负责责质量、安安全、进进度、资资料方面面的考核核工作。2.2采采购部负负责提供供过程材材料使用用量与预预算用量量的数据据分析，配配合核算算部完成成成本控控制考核核工作。2.3核核算部负负责成本本控制考考核、分分析、评评价工作作。2.4项项目部依依据考核核评价结结果，落落实责任任人，向向综合办办提供项项目管理理人员的的工资、绩绩效、红红包发放放明细。2.5综综合办依依据项目目考核明明细，完完成考核核结果的的兑现工工作。3.工作作内容及及流程3.1工工资的组组成3.1.1工资资主要分分为基本本工资和和绩效工工资和奖奖金三部部分。3.1.1.11基本工工资：公公司规定定每月发发放额度度，主要要依据项项目管理理人员过过程履职职行为，通通过安全全工程部部月度监监督考核核结果，按按月进行行考核发发放。3.1.1.22绩效工工资：个个人年度度工资扣扣除基本本工资部部分剩余余的作为为绩效工工资，通通过每月月考核得得分加权权平均后后，按规规定比例例发放，完完成兑现现工作。3.1.1.33奖金:根据年年度五项项指标的的控制情情况、项项目盈利利水平进进行综合合评定，确确定项目目发放奖奖金额度度，完成成兑现工工作。3.2基基本工资资考核3.2.1考核核标准:主要针针对项目目管理人人员履职职行为进进行考核核。3.2.2考核核依据：3.2.2.11项目部部管理人人员对五五项指标标的过程程控制结结果。3.2.2.22上级主主管部门门和安全全生产部部的过程程检查内内容及整整改回复复情况，通通过安全全生产部部的复查查验证，复复查结果果作为考考核依据据。3.2.2.33基本工工资考核核按工工程月报报相关关内容执执行。3.2.3考核核兑现：3.2.3.11每月月月底安全全生产部部完成对对各项目目检查工工作，下下月5日日前完成成检查结结果汇总总、公示示。3.2.3.22项目经经理根据据安全生生产部公公示问题题内容及及罚款情情况落实实责任人人，罚款款明细于于下月88日前上上报综合合办。3.2.3.33综合办办完成工工资兑现现工作。3.3绩绩效工资资考核3.3.1绩效效目标3.3.1.11质量控控制指标标（占考考核比例例30%）质量指标标分值比例例考核说明明节点做法法1000%按公公司标准准执行30安全生产产部根据据公司相相关技术术标准进进行检查查，根据据检查节节点做法法合格率率折算出出得分数数回填土合合格率不不低于995%20安全生产产部根据据停止点点检查和和日常巡巡检合格格率折算算出得分分数（日日常巡检检以工程程督查回回复单复复查结果果为依据据）防水工程程合格率率1000%20安全生产产部根据据停止点点检查和和日常巡巡检合格格率折算算出得分分数（日日常巡检检以工程程督查回回复单复复查结果果为依据据）其他控制制节点合合格率不不低于885%30安全生产产部根据据停止点点检查和和日常巡巡检合格格率折算算出得分分数（日日常巡检检以工程程督查回回复单复复查结果果为依据据）不触及公公司质量量红线相相关问题题，100一旦触及及公司质质量红线线相关规规定一票票否决00分发生质量量事故100发生质量量事故一一票否决决0分3.3.2全控控制指标标（占考考核比例例20%）安全控制制指标分值比例例考核说明明发生伤亡亡事故快快报率为为1000%。101、 隐瞒不报报扣5分分，2、 及时上报报，依据据公司决决策处理理不当，对对公司造造成负面面影响扣扣5分。3、 隐瞒不报报并对公公司造成成恶劣影影响，一一票否决决0分。杜绝塌方方、中毒毒、火灾灾、失窃窃等恶性性事故；民转刑刑案件、集集体上访访和群众众性闹事事等不良良事件发发生201、 发生相关关事件的的扣100分。2、 发生相关关事件，对对公司造造成了恶恶劣的社社会影响响，一票票否决00分。特殊作业业人员持持证上岗岗率为1100%、施工工现场各各项安全全设施合合格率1100%、劳动动防护用用品发放放率及使使用率1100%。20每项各占占5分，安安全生产产部根据据现场检检查的项项数合格格率折算算出得分分。冬雨季施施工方案案及措施施落实情情况、消消防保卫卫措施及及落实情情况。20安全生产产部根据据日常巡巡检合格格率折算算出得分分数（日日常巡检检以工程程督查回回复单复复查结果果为依据据）其他控制制节点合合格率不不低于880%30安全生产产部根据据停止点点检查和和日常巡巡检合格格率折算算出得分分数（日日常巡检检以工程程督查回回复单复复查结果果为依据据）不触及公公司安全全红线相相关问题题，100一旦触及及公司质质量红线线相关规规定一票票否决00分杜绝工程程类安全全重大事事故、人人身死亡亡事故、重重伤3人人以上人人身事故故。安全考核核指标为为0分3.3.3进度度控制指指标（占占考核比比例200%）3.3.3.11安全生生产部根根据各项项目审核核后的施施工总进进度计划划，制制定一、二二级进度度节点控控制目标标，下发发项目部部执行，发发现偏差差安全生生产部下下发工工程进度度预警通通知单，项项目部采采取赶工工措施，安安全生产产部过程程监督考考核。3.3.3.22考核指指标进度控制制指标分值比例例考核说明明一级进度度节点（预预售、竣竣工）100延误一票票否决00分二级进度度节点1001.延误误15天天扣200分。2.延误误20天天扣400分。3.延误误30天天以上一一票否决决0分。3.3.4资料料控制指指标（占占考核比比例100分）资料控制制指标分值比例例考核说明明是否跟施施工进度度同步30根据抽检检的项数数达成率率折算得得分相关监督督单位回回复及时时性30根据检查查项数达达成率折折算得分分日常施工工资料抽抽检40根据抽检检的项数数达成率率折算得得分3.3.5成本本控制指指标（占占考核比比例200分）3.3.5.11采购部部、核算算部共同同对接相相关材料料、设备备、辅材材、耗材材的成本本信息，由由核算部部分解至至月度分分项成本本控制目目标，下下发至项项目部控控制，根根据施工工进度提提前发现现偏差及及时预警警，采购购部加强强控制，项项目部材材料员统统计本月月材料、设设备、辅辅材、耗耗材的实实际用量量结果，核核算部分分析、考考核。3.3.5.22成本控控制考核核周期为为季度考考核，核核算部根根据项目目施工进进展情况况，每季季度末对对各项目目成本控控制执行行情况进进行对比比、分析析、并出出具相关关结论报报告，完完成考核核工作3.4考考核得分分3.4.1考核核指标为为五项，根根据每项项百分制制得分折折算到考考核指标标中得出出实际分分数，各各项考核核指标实实际得分分加权后后得分为为项目月月度考核核得分：如质量量指标得得分为：80分分，折算算考核比比例实际际得分为为80*30%=244分；以以此类推推加权得得出总分分数为考考核得分分。3.5考考核兑现现（出现现事故考考核内容容）3.5.1绩效效工资发发放标准准项目考核核得分值值绩效工资资发放比比例95分以以上110%90分以以上100%85-990分90%80-885分100%70-880分80%70分以以下60%3.5.2安全全生产部部在本年年度末宣宣布各项项目绩效效工资考考核结果果，项目目经理根根据考核核结果落落实责任任人，对对考核扣扣款进行行合理分分配，于于下年度度1月115日前前将绩绩效工资资发放表表报综综合办。3.5.3综合合办按项项目部上上报工资资绩效效工资发发放表进进行发放放。4.1奖奖金4.1.1本年年度末，公公司从项项目班子子配备、成成本阶段段性控制制成果、项项目盈利利空间、项项目施工工进展情情况四个个维度进进行综合合评定。制制定本项项目的奖奖金指标标为元。4.1.2项目目经理依依据总经经理审批批后的奖奖金额度度，制定定分配方方案，报报分管经经理审核核，总经经理审批批。4.1.3综合合办依据据审批后后的奖金金额度完完成兑现现工作。5相关支支持性文文件5.1 JCCCD/AAQSCCB-ZZY011质量量、安全全项目考核核细则5.2 JCCCD/AAQSCCB-ZZY022工程程安全文文明施工工标准5.3 JCCCD/AAQSCCB-ZZY033工程程质量、安安全红线线处置规规定5.4 JCCCD/AAQSCCB-ZZY044工程程月报6相关记记录表单单6.1 JCCCD/AAQSCCB-CCX011-011项目工工期总进进度计划划表6.2 JCCCD/AAQSCCB-CCX011-022工程程进度预预警通知知单6.3 JCCCD/AAQSCCB-CCX011-033绩效效工资发发放表6.4 JCCCD/AAQSCCB-CCX011-044工程程督查单单6.5 JCCCD/AAQSCCB-CCX011-055工程程督查整整改回复复单工程技术术标准程程序1.目的的及适用用范围1.1通通过对重重要工序序、关键键节点的的做法制制定相关关技术标标准，逐逐步实现现施工项项目的专专业化、标标准化、精精细化管管理。1.2本本程序适适用于公公司承揽揽工程项项目，主主要针对对重要工工序、关关键节点点和专业业施工制制定相关关技术标标准。3. 职责和权权限2.1安安全生产产部负责责编制相相关技术术标准，并并完成评评审、交交底工作作，对技技术标准准的执行行过程进进行监督督、检查查。通过过施工总总结，针针对技术术标准的的错、漏漏、碰、缺缺项不断断更新完完善。2.2项项目部负负责执行行相关技技术标准准，完成成对劳务务单位和和分包单单位的交交底工作作。2.3工工程副经经理参与与技术标标准的评评审。2.5总总工程师师负责审审批技术术标准。4.工作作内容及及流程4.1技技术标准准编制、审审核、交交底4.1.1安全全生产部部根据公公司业务务范围及及以往工工程中容容易出现现的质量量通病，有有针对性性的编制制相关技技术标准准。4.1.2技术术标准编编制完成成后，安安全生产产部组织织公司技技术人员员、总工工程师、工工程副经经理完成成评审工工作。4.1.3安全全生产部部根据评评审意见见对技术术标准进进行修改改，报总总工程师师审定、下发。4.1.4工程程开工前前15日日内，由由安全生生产部组组织项目目部完成成技术标标准交底底工作，并签认技术交底确认单，安全生产部留存备案。4.1.5项目目部分项项工程施施工前77日依据据公司的的相关技技术标准准完成对对劳务单单位和分分包单位位的交底底工作，安安全生产产部参与与交底过过程，复复核交底底内容，项项目部完完成技技术交底底记录签签认工作作。4.2技技术标准准监督、检检查4.2.1 安安全生产产部每月月不定期期对项目目在技术术标准执执行情况况方面进进行跟踪踪检查，对对于实体体工序施施工中按按技术标标准执行行好的项项目，每每月在工工程月报报中进进行展示示，要求求各项目目效仿学学习。4.2.2 对对实体施施工在技技术标准准执行方方面与交交底内容容发生偏偏差的项项目，每每月在工工程月报报中进进行公示示，并下下发工工程督查查单，要要求项目目部全面面进行整整改，并并对相关关人员进进行处罚罚。同时时要求项项目部重重新组织织对劳务务单位进进行交底底，安全全生产部部对交底底过程进进行跟踪踪监督。4.3技技术标准准调整、修修订4.3.1项目目部在技技术标准准的执行行过程中中，在符符合国家家标准和和地方标标准要求求时，严严格按公公司技术术标准规规定执行行，如发发现存在在错、漏漏、碰、缺缺项执行行难度大大或国家家标准或或地方标标准不相相符时，要要及时与与安全生生产部进进行沟通通对接，共共同讨论论修订技技术标准准做法，经经总工程程师审定定后，调调整下发发执行。4.3.2 项项目部在在组织现现场施工工过程中中，如发发现公司司技术标标准中存存在未涉涉及到工工序做法法，严格格按国家家标准或或地方标标准执行行，并及及时通知知安全生生产部，共共同讨论论技术标标准节点点补充做做法，经经总工程程师审定定后下发发执行。5.相关关作业文文件5.1 JCCCD/AAQSCCB-ZY005外外墙保温温工程施施工技术术标准5.2 JCCCD/AAQSCCB-ZY006砼砼工程统统一技术术标准5.3 JCCCD/AAQSCCB-ZY007砌砌体工程程统一技技术标准准5.4 JCCCD/AAQSCCB-ZY008抹抹灰工程程统一技技术标准准5.5 JCCCD/AAQSCCB-ZY009门门窗工程程统一技技术标准准5.6 JCCCD/AAQSCCB-ZY110防防水工程程统一技技术标准准5.7 JCCCD/AAQSCCB-ZY111水水暖工程程统一技技术标准准5.8 JCCCD/AAQSCCB-ZY112电电气工程程统一技技术标准准5.9 JCCCD/AAQSCCB-ZY113室室外工程程统一技技术标准准6. 相关记录录表单6.1 JCCCD/AAQSCCB-CCX022-011技术术交底确确认单6.1 JCCCD/AAQSCCB-CCX022-022技术术交底记记录工程进度度、质量量、安全全监督管管理程序序1.目的的及适用用范围1.1通通过对进进度计划划实施动动态管理理，合理理安排资资源 ，提提高工程程进度计计划管理理水平，实实现工程程预定的的总计划划、节点点计划目目标。1.2明明确公司司对各项项目工程程质量监监督、检检查、考考核、评评价管理理程序，明明确公司司参与管管控工程程主要环环节、工工序的质质量控制制。1.3规规范项目目安全管管理工作作，明确确安全监监管程序序，确保保公司承承揽项目目建设过过程安全全隐患可可控，建建设周期期内不发发生任何何安全事事故。规规范公司司办公区区消防安安全管理理工作。1.4本本程序适适用于公公司承揽揽的所有有工程项项目，公公司层级级对各项项目的进进度、质质量、安安全监督督管理工工作。4. 职责和权权限2.1总总经理对对公司的的工程安安全、质质量负主主要领导导责任，建建立安全全、质量量管理体体系的组组织机构构，建立立、持续续改进公公司质量量管理体体系并确确保其有有效实施施，确定定和配备备安全、质质量管理理所需的的资源。2.2工工程副经经理对施施工项目目进度负负主要领领导责任任，负责责保证施施工进度度计划所所需的资资源提供供，负责责协调施施工进度度中出现现的重大大异常问问题。同同时对公公司项目目在工程安全全、质量量方面具具有管理理责任。2.3总总工程师师负责主主持公司司的技术术管理工工作，审审批施工工组织设设计及相相关技术术性文件件；参与与审核各各分部、单单位工程程的质量量控制措措施。负负责组织织制定、修修订和审审定本公公司各项项安全管管理制度度、安全技技术规程程，审批批安全技技术措施施、施工工方案，对对本公司司的安全全技术工工作全面面负责，牵牵头组织织安全事事故的调调查工作作。2.4公公司安全全生产部部对工程程项目行使使监督管管理职责责，承担担监督、检检查、考考核管理理责任。2.5项项目部对对管辖范范围内的的工程安安全、质质量承担担直接管管理责任任，严格格执行相相关规范范、技术术标准，对对施工过过程中的的工程安安全、质质量严格格把关，落落实事故故的处理理工作。对对管辖范范围内的的工程进进度承担担直接管管理责任任，依据据合同工工期分阶阶段、节节点逐级级分解，制制定进度度计划并并组织有有效实施施，出现现偏差采采取相应应的纠偏偏措施。3.进度度监督管理理工作内内容及流流程3.1 项目进进度计划划管理3.1.1在项项目开工工15日日前，安安全生产产部依据据合同承承诺工期期、项目目总进度度计划编编制项目目进度控控制目标标，主要要包括一一、二级级节点控控制目标标，经总总工审核核，总经经理审批批后，下下发项目目部执行行。3.1.2项目目部由于于非自身身原因造造成工期期延误的的，必须须经业主主方签字字同意工工期顺延延，方可可进行工工期目标标调整，签签认的书书面证明明资料报报安全生生产部，作作为进度度目标调调整的依依据。3.2进进度控制制监督管理理3.2.1周进进度控制制监督管管理3.2.1.11安全生生产部依依据项目目部所报报的周周进度计计划表进进行现场场复核，发发现与计计划不符符滞后的的，及时时与项目目部沟通通对接，要要求采取取赶工措措施；对对于不在在本市区区施工的的项目，项项目部报报周进进度计划划时附附形象进进度图片片至安全全生产部部复核。3.2.1.11安全生生产部在在公司周周例会上上，汇报报各项目目本周进进度完成成情况、下下周各项项目进度度计划、周周进度偏偏差情况况。3.2.2月进进度控制制监督管管理3.2.2.11安全生生产部在在组织月月度检查查中对照照各项目目申报的的月进进度计划划表时时间节点点要求，复复核进度度完成情情况，对对于进度度偏差超超过100天的项项目下发发进度度预警通通知单，要要求项目目部制定定赶工方方案，方方案经项项目经理理审批后后报安全全生产部部。3.2.3阶段段性节点点进度监监督管理理3.2.3.11安全生生产部依依据项目目部申报报的赶工工方案，经经现场复复核，由由于赶工工措施组组织不力力或其他他原因制制约造成成节点目目标工期期无法完完成，及及时向总总工、总总经理汇汇报。3.2.3.22阶段性性节点进进度目标标偏差115天以以上的，安安全生产产部组织织项目部部、总工工、总经经理召开开进度控控制专题题会议，制制定有效效的赶工工措施，项项目部执执行，安安全生产产部监督督考核。3.3进进度预警警控制程程序：3.3.1安全全生产部部根据一一、二级级进度节节点控制制目标，检检查项目目进展状状况，发发现偏差差及时提提前下发发进度度预警通通知单，并并跟踪检检查。3.3.2二级级节点预预警时间间：提前前15日日发出预预警；一一级节点点管控时时间：提提前200日发出出预警。3.4进进度目标标考核3.4.1安全全生产部部每月在在项目检检查中，检检查进度度完成情情况、依依据项目目部申报报的月月度进度度计划、节节点目标标工期进进行对照照，完成成考核打打分。3.4.2进度度考核周周期为年年度，即即整年度度控制目目标是否否达标，不不达标根根据每个个月进度度打分加加权平均均得分后后，算出出整年度度进度得得分作为为年度绩绩效兑现现依据，详详见项项目绩效效目标及及考核评评价管理理程序。4.质量量、安全全监督管管理工作作内容及及流程4.1方方案管理理：安全生生产部收收到项目目部申报报的方案案后，在在2个工工作日内内组织项项目部、总总工、工工程副经经理完成成对方案案的评审审工作，经经总工审审批后下下发项目目部执行行，相关关资料安安全生产产部留存存备案。4.2样样板监督督管理5.2.1安全全生产部部对样板板监督实实行随机机抽查方方式。如如安全生生产部未未参加样样板验收收的，项项目部自自行组织织验收，验验收人员员必须完完成样样板验收收记录表表的签签认工作作，安全全生产部部在月度度项目检检查中检检查相关关验收资资料。5.2.2如样板未未经验收收直接组组织施工工的，安安全生产产部将依据项项目考核核细则对对项目相关关责任人人进行经经济处罚罚。5.2.3安全全生产部部依据样样板验收收标准、公公司相关关技术标标准对施施工过程程中质量量、安全全标准执执行情况况进行抽抽查，发发现不符符合要求求的，及及时制止止，与项项目部对对接重新新组织验验收，并并对相关关责任人人进行处处罚。4.3材材料验收收监督管理理4.3.1 安安全生产产部依据据工程程材料验验收程序序相关关规定参参与验收收，并签签署验收收意见，验验收资料料留存备备案。4.3.2材料过过程抽检检4.3.2.11根据材料料管控范范围，安安全生产产部不定定时对各各项目材材料质量量进行抽抽查，发发现不合合格的，要求求项目部部对现场场材料进进行普查查，对不不合格的的材料全全部清理理退场。用于工工程中的的，督促促对工程程质量进进行鉴定定，相关关结果信信息及时时反馈至至公司，并并对相关关验收人人员进行行处罚。要求项目部将材料厂家信息反馈至采购部，作为后续工程采购选择的参考依据。4.4.工程督督查管理理4.4.1工序序检查管管理：上道工序序完成后后，安全全生产部部要对该道工序序的施工工方法、施施工标准准、质量量要求进进行抽查查，并对施工工员在施施工日志志、检查查记录表表、整改改通知单单、整改改回复单单中所体体现的该该工序的的检查内内容、范范围、检检查结果果进行检检查。4.4.2互检检管理：安全生生产部每每月组织织项目经经理、技技术负责责人不少少于1次次的各项项目交错错互检，作作为各项项目相互互学习提提升的平平台，对对于检查查的问题题安全生生产部下下发工工程督查查单，并并要求项项目部限限期内整改回回复。4.4.3质量、安全停止止点检查查管理4.4.3.11安全生生产部组组织人员员针对各各项目质质量停止止点进行行梳理，形形成该项项目工工程停止止点验收收一览表表，下下发项目目部执行行，并以以此做为为对项目目部考核核依据。4.4.3.22安全生生产部针针对不合合格的停停止点下下发工工程督查查单，按按要求限限期整改改并以督督查整改改回复单单的形形式回复复，安全全生产部部依据回回复情况况进行复复查。复复查不合合格的依依据项项目考核核细则对对项目部部进行处处罚。4.5质质量、安全月度度监督检检查4.5.1适用用于工程程施工阶阶段，安安全生产产部每月月组织公公司领导导带班对对各项目目进行不不少于一一次的巡巡查。4.5.2安全全生产部部月度巡巡查时，项项目经理理、技术术负责人人、施工工组长、施施工员等等必须在在场，共共同检查查验收。4.5.3安全全生产部部巡查完完成后，针针对巡查查存在问问题、本本月停止止点验收收及整改改情况，进进行问题题通报，并并就后续续改进提提出要求求。4.5.4安全全生产部部对巡查中存在的问题以以工程程督查单单的形形式下发发项目部部，并按要求求限期整整改，同同时要求求项目部部在规定定期限内内，以督督查整改改回复单单的形形式回复复，安全全生产部部依据回回复情况况进行复复查，复复查不合合格，依依据工工程月报报中相相关考核核指标对对项目部部进行处处罚。4.6质质量、安全红线线规定：对违反工工程质量量、安全全红线处处置规定定相关关问题的的，安全全生产部部要对项项目部进进行加倍倍处罚。4.7月月度考核核汇总：4.7.1每月月月底安安全生产产部完成成对各项项目检查查考核工工作，形形成工工程月报报，下发至至项目部部。4.7.2安全全生产部部督促项项目部依依据工工程月报报中各各项目罚罚款明细细，完成成考核分分配，并并及时汇汇总，经经总经理理审批后后，传至至综合办办完成考考核兑现现工作。4.8质质量、安全事故故调查管理理4.8.1项目目发生质质量、安全事故故时，安安全生产产部第一一时间向向公司领领导层汇汇报。4.8.2质量量、安全事故故调查：由总工工程师牵牵头，安安全生产产部配合合，成立立调查小小组，对对质量事事故起因因、管理理情况、严严重程度度进行调调查，并并对事故故责任进进行判定定。4.8.3质量量、安全事故故调查报告告：安全全生产部部根据调调查信息息，编制制形成事事故调查查报告，明明确事故故原委、责责任判定定、处理理意见等等信息，报报总经理理办公会会研究决决策。下下发项目目部执行行。5.作业业文件5.1质量、安安全项目目考核细细则5.2工工程质量量、安全全红线处处置规定定5.3工工程月报报6记录表表单6.1 JCCCD/AAQSCCB-CCX033-011质量量、安全全停止点点验收一一览表6.2 JCCCD/AAQSCCB-CCX033-022进度度目标控控制节点点表6.3 JCCCD/AAQSCCB-CCX033-033方案案审核表表6.4 JCCCD/AAQSCCB-CCX033-044样板板验收记记录表6.5 JCCCD/AAQSCCB-CCX033-055停止止点验收收记录表表6.6 JCCCD/AAQSCCB-CCX033-066事故故调查报报告6.7 JCCCD/AAQSCCB-CCX033-077月度度项目违违规处罚罚汇总表表6.8 工程进度度预警通通知单6.9 工程程督查单单6.100督查查整改回回复单监视和测测量设备备管理程程序1.目的的为了使公公司生产产设施、生生产服务务、辅助助及环境境检测等等用到的的所有监监视和测测量设备备在购买买、使用用、校准准、维修修的过程程中符合合安全标标准化的的要求，防防止使用用不合格格或校准准期外的的监测设设备，以以及控制制由于监监测设备备的失效效造成不不良影响响或事故故，保证证提供各各项检测测数据准准确、有有效，特特制定本本制度。2.适用用范围适用于对对本公司司所有监监视和测测量设备备的购买买、使用用、维护护、年检检等工作作。3.职责责与分工工3.1总总经理3.1.1负责责审批监监视和测测量设备备配置表表、监监视和测测量设备备购买计计划表。3.1.2负责责审批设设备报废废申请单单，设设备作报报废处理理。3.2安安全生产产部3.2.1负责责确认监监测设备备的选型型和购买买的数量量。3.2.2负责责所有监监测设备备入库、出出库的验验收工作作。3.2.3负责责所有监监测设备备的定期期校验工工作。3.2.4测量量设备使使用过程程中，负负责对疑疑似失效效的监测测设备进进行检测测，并对对其测量量结果进进行跟踪踪复核。3.2.5负责责各项目目部日常常使用的的监测设设备配置置工作。3.2.6负责责做好对对发放、回回收的监监测设备备完整性性、有效效性的核核对工作作。3.3综综合办公公室3.3.1负责责监测设设备的采采购工作作。3.3.2负责责报废监监测设备备的处理理工作。3.4各各项目部部负责作作业现场场监测设设备的申申报需求求计划、现场维护、保存和管理工作。4.工作作程序4