食品安全质量管理手册147681.docx

甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司管理体系文件编号(No.)： GKQ/QMS-M-A-2013食品安全质量管理手册页码(Page)： 46/46食品安全质质量管理手手册 Prepaared by/编编制者： Revieewed by/审审阅者：Authoorizeed byy/批准者者：杨玉喜 修 订 表修订次数修订日期修订内容食品安全质质量管理手手册颁布令令食品安全全质量管理理手册是是基于本公公司的实际际情况，依依据ISOO220000：2008标准以及及相关法律律法规的要要求编制的的，是应用用于质量及及食品安全全管理的纲纲领性文件件。本手册册与公司质质量体系纲纲要文件、标标准操作程程序和质量量记录一起起，共同构构成本公司司的食品安安全和质量量保证体系系文件，是是指导公司司建立、实实施、保持持和改进食食品安全质质量管理体体系的运行行准则。现现经审核批批准，从即即日起正式式发布实施施，望公司司全体员工工认真遵照照执行。总经理： 日 期：20144年3月5日目录章节名称项目页次目 录4概 述5-8第1章管理职责9-181.1 管管理承诺和和产品质量量安全方针针9-101.2 产产品质量安安全目标111.3 组组织架构121.4 岗岗位职责、权权限与沟通通13-1551.5 管管理评审151.6 应应急准备和和响应161.7 食食品安全质质量管理体体系的策划划16-1771.8文件件资料控制制17-188第2章资源管理19-2002.1 人人力资源管管理192.2 设设施与工作作环境管理理20第3章产品实现21-2553.1 产产品实现的的策划213.2 采采购控制213.3 生生产过程控控制22-3333.4 标标识与追溯溯性333.5 搬搬运、包装装、贮存、防防护与交付付33-3443.6 测测量和监控控装置的控控制34-355第4章测量、分析析与改进36-4224.1总则则364.2 统统计技术364.3 检检验控制36-3774.4 不不合格控制制（含产品品召回制度度）37-3884.5 数数据收集分分析384.6 食食品安全质质量控制措措施的确认认384.7 体体系的验证证38-4004.8 持持续改进40-4114.9 顾顾客满意41410纠纠正与预防防措施41-422附件1部门职责关关联表附件2体系运作模模式图附件3食品安全质质量信息沟沟通图附件4岗位职责描描述/关键键岗位职责责描述附件5食品安全小小组成员名名单及职责责概述0.1 公公司简介甘肃京奥港港天然矿泉泉饮品有限限公司（简简称饮品公公司）是北北京京奥港港集团的全全资子公司司。成立于于20133年6月，注注册资金22千万元，占占地1955亩，位于于武威市工工业园区内内。公司拥拥有一支懂懂技术、会会管理的团团队，下设设行政人事事部、财务务部、生产产管理中心心、质量管管理中心和和销售中心心，员工1100余人人。饮品公公司以祁连连雪山含锶锶型天然矿矿泉水为依依托，结合合当地丰富富的生态资资源，主要要生产天然然矿泉水以以及其他配配套产品，总总投资3亿亿元，设计计年产量为为50万吨吨，分两期期建设，主主要销售市市场在北京京、天津、河河北、山东东、河南、甘甘肃等省市市。公司以“执执行、诚信信、团结、开开拓、务实实、专业”为企业精精神，以“利民利企企，共同发发展”为经营目目标，紧紧紧抓住国家家西部大开开发的战略略机遇，通通过不懈努努力，把产产品打造成成家喻户晓晓、人人皆皆知的有影影响力品牌牌。 联系电话：09355-285586255 28588611 地 址：武威威市城东工工业园 邮 编：733300000.2食食品安全质质量管理手手册管理理规定0.2.11 本手册适适用于本公公司矿泉水水产品生产产所涉及的的所有生产产作业过程程的产品安安全、质量量管理事务务。鉴于本公司司所生产的的产品的配配方及工艺艺均由总公公司提供，故故本公司的的生产过程程不涉及产产品的设计计/开发活活动，ISSO90001：20008的“7.3”要素对本本公司不适适用。鉴于本公司司矿泉水产品品的质量特特性可以通通过检验测测试手段予予以验证，故故“7.5.2”对公司不不适用。本公司在生生产过程中中不使用任任何顾客财财产，因此此ISO99001:20088标准中的的“7.5.4顾客财财产”对本公司司不适用。0.2.22 食品安全质质量管理手手册的编编制、修订订、颁发及及废止。由食品安全全质量小组组依据ISSO90001：20008标准、联联合国食品品法典委员员会制定的的HACCCP体系系及应用导导则、以以及国家有有关法律、法法规和标准准，根据公公司的政策策，编制实实用、精简简、可行的的食品安全全质量管理理手册： 编制后呈交交管理者代代表审核，然然后，呈总总经理批准准颁布发行行； 颁发、修订订、废止依依据文件件控制与保保管SOPP办理。0.2.33食品安安全质量管管理手册的的文件编号号、文件版版本修订依依文件编编写SOPP办理。0.2.44食品安安全质量管管理手册分分为受控本本、非受控控本。受控控本依文件控制制与保管SSOP的的规定进行行管理，非非受控本仅仅供持有人人员参考，不不列入管控控范围，当当有内容修修订时，不不主动通知知修正。0.3食食品安全质质量管理手手册及相相关管理文文件编写所所依据和参参照的文件件 GBB/T1990012008 idt ISO99001：20088质量管管理体系 要求； GBB/T1990002008 idt IISO90000：22008质量管管理体系 基础术语语； ISSO220000食食品安全质质量管理体体系 食品品链中各类类组织的要要求； 联合合国食品法法典委员会会食品卫卫生通则及及其附件HHACCPP体系及应应用导则（CCAC/RRCP 11-19669，Reev.4 20033）； GBB14888119944食品厂厂通用卫生生规范； GBB12699520033饮料企企业良好生生产规范； Q/GKQ00001SS-20113 饮饮用天然冰冰川水企企业标准 我国国各种与食食品质量与与安全管理理有关的法法律、法规规。上述标准、法法律法规等等均按文文件管理纲纲要及法法律法规收收集识别与与评估的的规定，由由品控部通通过各种途途径跟踪其其修订状况况，确保本本公司在用用的各种标标准、法律律法规为最最新有效版版本。0.4 术术语 GKKQ/QMMS-M食品安全全质量管理理； GMMP良好操作作规范； HAACCP危害分析析及关键控控制点； 安全全危害可以导致致使用产品品的人或动动物的健康康受到伤害害的各种生生物、化学学和物理因因 素； 品质质危害不会损害害产品使用用者的健康康，但会妨妨碍产品商商业价值实实现，不符符合客户要要求和法规规要求，以以及企业既既定标准规规格的各种种产品特性性因素； CCCP安全危害害的关键控控制点； CPP安全危害害的控制点点； CQQP品质危害害的关键控控制点； QPP品质危害害的控制点点； KPPI关键绩效效考核指标标； 纲要要文件按同一模模式编制的的、描述某某项食品安安全质量活活动所要遵遵循的标准准和要求的的纲领性文文件； SOOP指导具体体作业活动动的文件； 让步步接收是对使用用或放行不不符合规定定要求的产产品的书面面认可。只只限用于某某些特定不不合特性在在指定时间间内，并限限于一定的的产品数量量；特许供应商商经特许经经营者认可可的供应商商； 认可可供应商经本公司司认可的供供应商。其它术语，本本手册中涉涉及的术语语若无专门门注明，与与GB/T1900002008 idt IISO90000：22008 基础和和术语、IISO222000食食品安全质质量管理体体系 食品品链中各类类组织的要要求中的的一致。第1章管管理职责1.1 管管理承诺和和产品质量量安全方针针Qualiity && Saffety Commmitmeent质量安全政政策 严格遵守公公司质量要要求及国家家法律法规规。科学管理、发发展文化，不不断提升公公司的核心心竞争力。 以质为本，为为广大消费费者提供最最优质的产产品和服务务 以顾顾客为中心心，规范管管理、持续续改进，确确保食品的的质量安全全节省资源，保保护环境，做做对人民负责责任的公民民实行人性化化管理，使使我们的环环境能够吸吸引最优秀秀的人才与客户建立立双赢关系系，使客户户视我们为为长期的策策略合作伙伙伴。争取最大销销售额，以以取得足够够的利润来来支持公司司业务扩展展。积极参与社社会公益活活动，回馈馈当地社会会，支持当当地经济及及文化建设设。 总经理：Qualiity && Saffety Poliicy产品质量安安全方针质量第一、顾顾客满意； 遵规守法，确确保安全；全员参与、精精益管理；持续改善、追追求卓越。总经理：日 期：20144年3月5日 公司司使用认可可的供应商商提供的原原材料生产产的产品，我我们承诺，通通过对工艺艺和产品质质量的不断断改善，持持续提高产产品质量，不不断满足消消费者的期期望和需求求。 公司司应用HAACCP的的原理和方方法，对生生产过程的的各类危害害进行识别别，并采取取相应的控控制措施，努努力确保食食品安全。 公司司根据国家家的法规要要求和企业业的经营政政策制定产产品质量安安全方针，并并通过相应应的目标和和指标在公公司内部逐逐级分解和和量化。 公司司通过会议议、培训、宣宣传看板等等方式，让让全体员工工理解产品品质量安全全方针，并并明确各自自的岗位职职责，为确确保产品的的优质安全全做贡献。 产品品质量安全全目标通过过KPI分分解到各个个部门。1.2 食食品质量安安全目标Qualiity && Saffety Targgets of 220142014年年质量安全全目标 产品出厂合格率率：100 客户投诉诉率：50ppmm 产品安全全事故率：0起总经理：日 期：20144年3月5日 1.3 公公司组织架架构图1.3.11 公司的的行政组织织结构总经理总经理助理品控部财务部生产部人事行政部物流部工程部1.3.22 公司的的食品安全全质量/环环境与职业业健康安全全管理（GGKQ）体体系组织结结构生产部工程部品控部物流部管理者代表总经理本公司任命命品控部经经理为食品品安全质量量/环境/职业健康康安全管理理体系的管管理者代表表、食品安安全质量管管理小组组组长和环境境/职业健健康安全小小组组长，负负责以下工工作：1、负责组组织食品安安全质量小小组和环境境/职业健健康小组的的工作；2、负责本本公司食品品安全质量量/环境/职业健康康安全管理理体系的建建立、实施施和维护；3、负责组组织落实对对员工的食食品安全质质量/环境境/职业健健康安全方方面的培训训工作；4、向厂长长报告食品品安全质量量/环境/职业健康康安全体系系的运作情情况，以及及体系的有有效性和适适宜性情况况，包括体体系改进的的需求；5、在企业业内部促进进食品安全全质量/环环境/职业业健康安全全意识的形形成；6、就食品品安全质量量/环境/职业健康康安全的事事宜与外界界进行联络络。7、对不合合格产品及及原料有否否决权。1.4 职职责、权限限与沟通1.4.11公司为各各岗位编制制职位说说明书，详详细规定各各岗位的职职责和权限限。1.4.22各部门职职责1.4.22.1生产产部1)负责工工厂生产管管理，控制制生产成本本，包括减减少库存、加加班及原料料与包装材材料的浪费费。2)负责制制定生产表表现评估系系统及相关关的政策与与程序；与与相关部门门有效沟通通及合作。3)负责组组织协调生生产所需的的水、电、蒸蒸汽、压缩缩空气的供供应。1.4.22.2 品品质部1、在管理理者代表领领导下负责责公司管理理体系文件件的编制；2、负责公公司文件和和外来文件件的收发与与档案管理理工作；3、负责编编制公司员员工培训计计划并组织织实施；4、负责管管理策划和和管理评审审工作，为为管理评审审准备有关关资料并验验证评审实实施。5、负责收收集最新版版本的法律律、法规和和其它要求求，并进行行选择和确确认其适用用性；6、负责公公司内部审审核准备工工作，协助助管理者代代表完成内内审工作；7、负责产产品、原辅辅材料的质质量认可，负负责处理食食品法规及及产品质量量涉及本公公司的事宜宜。8、负责组组织制定虫虫鼠控制方方案，保持持公司的良良好生产环环境。9、协调处处理客户投投诉及供应应商评估。10、负责责公司记录录的归口管管理。1.4.22.3工程程部1、负责全全厂的设备备的保养与与维修。2、负责生生产所需的的水、电、蒸蒸汽、压缩缩空气的供供应。3、负责编编制零配件件计划。4、负责厂厂房及公共共设施的维维护。1.4.22.4仓储储部1、负责生生产原物料料的及时供供应。2、负责代代加工产品品原物料的的联系。3、负责监监控成品和和物料进、出出仓库并管管理库存成成品和物料料。4、负责成成品装库事事宜。1.4.33管理者代代表和食品品安全小组组组长 由由公司任命命管理者代代表和食品品安全小组组组长，其其职责和权权限详见11.3.22章节。1.4.44 沟通1.4.44.1 公公司通过各各种会议、文文件、看板板、建议箱箱、培训、定定期报告、局局域网等途途径和方式式就食品安安全质量管管理体系的的运作情况况进行内外外部沟通，以以确保在各各部门发现现的问题及及时反馈、及及时解决。外部沟通要要包括下列列各方：1、与相关关方进行沟沟通；2、与顾客客或消费者者进行沟通通，特别是是产品信息息、质询、投投诉及反馈馈有关的顾顾客；3、与食品品主管部门门进行沟通通；4、对来自自顾客和主主管部门的的所有与食食品安全有有关的要求求要建立记记录，来自自食品链中中其他组织织控制的已已知的食品品安全危害害的沟通信信息，要保保持记录。通过外部沟沟通获得的的信息将作作为体系更更新和管理理评审的输输入。内部沟通：食品安全小小组要及时时获得但不不限于以下下方面的信信息：现有产品品或新产品品；原料、辅辅料和服务务；加工方法法和设备；加工场所所，设备位位置，周围围环境；清洁和卫卫生计划；贮存和出出售；人员资格格水平和/或职责和和权限分配配；法律法规规要求；与食品安安全危害和和控制措施施有关的知知识；公司遵守守的顾客、行行业和其他他要求；来自外部部相关方的的相关问询询；表明与产产品有关的的健康危害害的抱怨；影响食品品安全的其其他条件。1.4.44.2根据据食品安全全质量管理理体系运行行的需要建建立相应的的沟通过程程，并形成成沟通SSOP，以以确保本公公司纵向（自自上而下或或自下而上上）、横向向（各层次次和职能间间）之间就就产品安全全质量方面面的信息得得到有效地地交流。1.4.44.3产品品安全质量量管理信息息沟通的职职责分工与与路径参见见本手册的的附件3食食品安全质质量/环境境与职业健健康安全管管理体系（GKQ）信息沟通图。1.4.55 相关文文件岗位职责责描述1.5 管管理评审1.5.11 公司编编制和执行行管理评评审纲要，每每年至少举举行一次管管理评审会会议，会议议由厂长主主持。在会会上评审：食品安全全质量管理理体系内部部审核结果果；产品安全全/质量目目标和指标标的达成情情况；相关方对对我公司的的产品及管管理的意见见和反映；本公司食食品安全质质量管理体体系的有效效性、适用用性及正确确性；纠正及预预防措施执执行情况；上次管理理评审会议议决议事项项追踪。对对如何改善善本公司的的体系、满满足法律法法规要求，就就产品安全全质量的改改进措施做做出决议。第二、第第三方审核核结果；对各种新新的，影响响产品安全全质量的因因素进行识识别。1.5.22 管理评评审的相关关记录至少少应妥善保保管3年。1.5.33 相关文文件R-MR-001管管理评审纲纲要1.6 应应急准备和和响应公司由食品品安全小组组负责建立立、实施和和保持危危机管理纲纲要，确确定可能影影响食品安安全的潜在在事故和紧紧急情况，做做出响应，并并防止和解解决可能伴伴随的食品品安全影响响。必要时时，特别是是在事故或或紧急情况况发生后，公公司要评审审和修订危危机管理纲纲要。相关文件危机管理理纲要1.7 食食品安全质质量管理体体系策划1.7.11 总要求求建立和实施施食品安全全质量管理理体系的目目的：为客户提供供优质安全全的产品，实实现质量和和效益的同同步提升。公司食品安安全质量管管理体系履履盖的范围围：目前本公司司食品安全全质量管理理体系所覆覆盖范围是是本公司饮饮料产品的的生产过程程，其范围围包括：原原料验收储存生产包装与贮贮存成品发运运。体系策划的的指导思想想：以满足客客户需求为为中心；以符合法法律、法规规为前提； 遵循PDDCA原则则； 建立可持持续改进的的产品安全全/质量管管理体系。策划的基本本方法：综合应用用HACCCP原理、管管理的过程程方法及管管理的系统统原则；对产品生生产的所有有过程进行行识别，并并明确其相相互关系；对各生产产过程的产产品品质危危害因素、安安全危害因因素进行识识别、分析析、评估，根根据危害的的风险水平平确定相应应的预防控控制措施，并并形成相应应的程序、计计划或方案案。外包过程对于部分工工程、污泥泥、垃圾处处理等作为为外包过程程按照公司司承包商商管理SOOP执行行。1.7.22食品安全全质量管理理体系文件件的编制为了规范食食品安全质质量管理体体系的运作作，管理者者代表负责责组织各有有关部门编编写食品安安全质量管管理体系文文件。食品品安全质量量管理体系系文件包括括以下六个个部分：食品安全全/质量方方针、目标标；食品安安全质量管管理手册；GB/TT 1900012008质量管管理体系 要求、GGB/T 220000：20008所要求的的形成文件件的程序和和制度；规范和指指导具体操操作的文件件，如，纲纲要文件、SSOP、QQC/HAACCP方方案等；外来文件件，如，原原材料COOA/COOC、产品品标准、法法律/法规规等；各类文件件所规定的的记录。上述文件以以书面或电电子形式存存在，并由由品质部列列出文件清清单，以便便于查询。食品安全质质量管理体体系的运作作以食品品安全质量量管理手册册为基本本依据，各各部门为达达成产品安安全/质量量目标，须须制订相应应的程序文文件，作为为部门运作作的依据。另另外，为执执行食品品安全质量量管理手册册及有关关纲要和SSOP所规规定的作业业，公司制制订具体的的作业指导导文件。体系运作结结果均应形形成记录并并保存，以以说明其执执行的有效效性。1.8 文文件资料控控制1.8.11 文件控控制1、人力资资源、财务务、行政总总务等方面面的管理规规章纳入公公司规章制制度的管理理系统。食食品安全质质量管理体体系文件依依文件管管理纲要的的规定进行行管理。基基本的管理理要求如下下：2、文件要要统一分类类、编号；3、文件发发行要依作作业流程并并获得权责责主管核准准，发行时时应有相关关记录，注注明文件类类别文件编编号、分发发份数、分分发单位等等；4、文件修修改、变更更、废止由由相关部门门或原编制制部门提出出修订申请请。食品品安全质量量管理手册册的修订订由品控部部负责，厂厂长批准。食食品安全质质量管理手手册作局局部修改时时，可采取取局部换页页的方式进进行，但必必须做好相相应的记录录。5、文件发发现不符或或不适用时时，应签报报处理，各各生产作业业场所应保保有现行受受控文件，作作为作业依依据，应便便于作业人人员随时可可以取得。6、公司的的体系文件件正本由品品质部统一一负责管理理与保存，下下发至各部部门的体系系文件由部部门主管负负责管理，质质量记录由由品控部负负责管理，生生产记录由由生产部负负责管理和和保存。7、食品安安全质量管管理体系文文件层次划划分及批准准权限第一层：食食品安全质质量管理手手册总经理； 第二层：管管理体系纲纲要文件管理者代代表；它们规定了了开展各类类质量活动动的方法，它它由相应的的程序文件件予以支持持。该纲要要文件分为为两类：管理体系系纲要文件件：应用于于整个公司司的管理体体系；一般纲要文文件： 应用于个个别部门和和个别的产产品安全质质量等活动动。第三层：SSOP、WI、 WA(Workk Aidd)部门经经理；第四层：表表单部门经经理；8、外来文文件及技术术资料的管管理依文文件控制与与保管SOOP执行行；9、文件根根据需要进进行复审、修修订、更新新；10、过时时作废文件件如具有保保留价值者者，应予标标示旧版本本后妥为保保存，一般般只保留一一份原件1.8.22 记录控控制各部门的产产品安全质质量等作业业活动均应应按照有关关规定建立立相应的记记录。1、重要的的记录，如如检验测试试报告、CCCP监控控记录、审审核报告等等均应妥善善管理、控控制；记录录的储存与与保管方式式，在设施施上应便于于调阅，有有适当的环环境，避免免损坏；2、各部门门根据记录录的重要性性、时效性性确定适当当的保存期期限。一般般情况下，质质量记录保保存3年，生生产记录保保存2年，超超过保存期期限，按规规定程序销销毁，但要要做好销毁毁记录；3、保存于于电脑的质质量数据应应采取防止止未经授权权进入的措措施，如设设置密码等等。1.8.33 相关文文件R-QA-001文文件管理纲纲要文件控制制与保管SSOP第2章资资源管理2.1 人人力资源管管理2.1.11公司根据据业务发展展需求，按按照各岗位位的任职条条件，有计计划，有步步骤地寻找找和招募适适用于我公公司发展的的员工。该该项工作由由中富公司司代为办理理。2.1.22各部门按按要求编写写岗位职职责描述，并并在其中明明确各岗位位的任职资资格和条件件。负责CCCP监控控、监控记记录审核、CCCP纠偏偏的人员，应应明确更为为具体的资资格要求。2.1.33 人事行行政主管是是员工培训训的组织协协调部门，负负责组织对对新进人员员的上岗前前培训，专专业训练由由各部门负负责实施，共共同项目由由人事行政政主管统一一计划和安安排。每次次培训结束束都要对受受训人员的的学习情况况和培训效效果进行考考核评估。2.1.33 在职培培训依年度度计划执行行、由人事事行政主管管统一规划划，各部门门可依工作作需要向人人事行政主主管提出内内训或外派派受训申请请。2.1.44 参加外外训的人员员，在培训训结束后提提交学习报报告或相关关结业证书书复印件，以以作为训练练评估的参参考依据。2.1.55 为求提提升专业人人员的技能能及强化产产品及工作作质量，人人事行政主主管应调查查、分析各各部门专业业技能，制制订专业技技术人员的的考核制度度并实施。2.1.66 培训情情况应妥善善保存并登登录于个人人培训履历历内。2.1.77 对教育育训练的成成效应定期期评估，而而且每年至至少一次。2.1.88 应重点点针对下列列项目实施施教育训练练，以强化化各相关人人员的“认知”：1、遵守产产品安全/质量管理理政策，认认识到产品品安全质量量管理体系系的重要性性；2、所负的的职责对公公司的食品品安全质量量管理体系系具有哪些些潜在与实实际的影响响；3、改善个个人的绩效效具有哪些些好处；4、个人在在食品安全全质量体系系中扮演的的角色，承承担什么责责任；5、违背规规定将可能能导致的后后果。2.1.99 相关文文件R-AD-001人人力资源管管理纲要2.2 设设施与工作作环境管理理2.2.11为确保产产品能符合合可口可乐乐集团的质质量标准和和法规的要要求，公司司根据联合合国食品法法典委员会会食品卫卫生通则、国国家标准GGB148881-994食品品厂通用卫卫生规范对对人员和各各种设备和和设施做整整体性地规规划与安排排。2.2.22 各种设设施、设备备按设备备管理纲要要进行维维护与保养养。2.2.33 各种服服务性的资资源，如备备品等，应应加以管理理，以减少少量能及品品质损失。2.2.44 工作环环境中各种种人的因素素与生理因因素应以考考虑解决，其其中包括：1、生产环环境卫生与与工作安全全应予以明明确规定；2、工作方方法应考虑虑人体工学学及动作经经济原则等等；3、对员工工敬业精神神，职业道道德，劳动动安全等相相关事项进进行宣传教教育与考核核；4、要遵循循国家有关关饮料生产产企业的卫卫生规范，对对生产作业业环境实施施控制，以以确保照明明、温度、湿湿度、空气气洁净度等等条件符合合相应的规规范要求。为此，公司司制定并执执行卫生生标准操作作规范。2.2.55相关文件件R-ED-001设设备管理纲纲要SOP-QQA-SSSOP-0001卫卫生标准操操作规范第3章产产品实现3.1 产产品实现的的策划3.1.11 本公司司根据总公公司的计划划和指令安安排产品的的试产和生生产，厂长长是本公司司生产的第第一责任人人，生产部部、品控部部、工程部部和商务等等部门根据据职责分配配，分别承承担相应的的工作任务务。为使产品的的生产过程程能够顺利利展开，要要确保以下下四个方面面的资讯得得到落实：产品的质质量标准规规格，以及及所需原材材料的标准准规格；所需的设设施、设备备、器具、人人力、资金金，等资源源；生产过程程的质量控控制方案，如如，QC/HACCCP计划。需要形成成和保持的的作业记录录。3.1.22 公司为为确保产品品安全，由由食品安全全小组（GGKQ小组组）负责公公司安全产产品的策划划和实现，并并在必要时时，对策划划的过程进进行更改。策策划的内容容包括 纲要即即前提方案案（PRPP）、卫卫生标准操操作规范即即操作性前前提方案（OOPRP）和HACCP计划。3.1.33 以上资资讯将通过过受控文件件的方式予予以输出。3.2采购购控制3.2.11 原材料料品质与安安全危害的的分析与控控制食品安全质质量小组（GKQ小组）依据HACCP原理对所有购入的原材料的品质性危害和食品安全危害进行识别和分析，并确定相应的预防控制措施，形成原材料质量控制计划，具体方法见QC/HACCP方案。3.2.22 采购品品的进料管管理。所有的进料料都要按照照原材料料质量控制制计划进进行质量检检验，并针针对不合格格事项，品品控部要及及时向商务务和总公司司采购部提提出质量投投诉，通过过他们要求求供应厂商商进行改善善并跟踪。具体执行材材料、产品品完整性纲纲要。3.2.33 相关文文件WA-HAACCP-005QQC/HAACCP方方案R-CD-001材材料、产品品完整性纲纲要3.3 生生产过程控控制3.3.11生产部根根据总部的的各类产品品的生产技技术规范，编编制生产产过程工艺艺控制纲要要、生生产过程品品质控制纲纲要、新新产品管理理纲要等等文件并保保持最新版版本，确保保：1、操作者者获得生生产过程品品质控制纲纲要、生生产过程工工艺控制纲纲要等文文件中相关关的SOPP；2、生产设设备和监视视和测量装装置满足生生产要求；3、生产过过程受控;4、产品放放行、交付付和交付后后活动符合合总公司要要求。3.3.22为了预防防和减少产产品在生产产过程所受受到的污染染，为食品品安全危害害的控制提提供良好的的基础条件件，公司识识别与产品品相关的法法律法规要要求，按照照CAC食食品卫生通通则、GGB148881-994食品品生产厂通通用卫生规规范的要要求建立相相应的 纲要即即前提方案案（PRPP）和卫卫生标准操操作规范，即即，操作性性前提方案案（OPRRP）。3.3.22.1公司司建立、实实施和保持持 纲要的的目的在于于控制：1、食品安安全危害通通过工作环环境进入产产品的可能能性；2、产品的的生物、化化学和物理理污染，包包括加工过过程的交叉叉污染；3、产品和和加工环境境的食品安安全危害水水平。3.3.22.2食品品安全小组组在制定 纲要时，要确保：1、与公司司食品安全全的需求相相适应；2、与公司司运行的规规模和类型型、加工和和（或）处处置的产品品性质相对对应；3、 纲纲要能在在整个生产产系统中实实施；4、食品安安全小组负负责所制定定的 纲要的的批准。3.3.22.3在制制定 纲要时，食品安安全小组要要考虑以下下信息：1、建筑物物和相关设设施的构造造和布局；2、包括工工作空间和和员工设施施在内的厂厂房布局；3、空气、水水、能源和和其他基础础设施条件件的供给；4、包括废废弃物和污污水处理在在内的支持持性服务；5、设备的的适宜性、及及其清洁、保保养和预防防性维护的的可实现性性；6、对采购购材料（如如原料、辅辅料、化学学品和包装装材料）、供供给（如水水、空气、蒸蒸汽、冰等等）、清理理（如废弃弃物和污水水处理）和和产品处置置（储存和和运输）的的管理；7、其他有有关方面。3.3.22.4在制制定卫生生标准操作作规范应应至少涵盖盖以下8个个方面：生产用水水的卫生质质量控制；产品接触触面的卫生生控制；交叉污染染的防控；有害污染染物的防控控；有毒化学学品的管制制；卫生设施施的维护；人员卫生生管理；虫、鼠的的防控。3.3.33食品安全全质量小组组（GKQQ小组）负负责制定危害害分析与关关键控制点点纲要对对各种产品品的生产过过程进行危危害分析并并确定相应应的安全危危害控制点点（CCPP）和关键键品质危害害控制点（CCQP），制制定相应的的QC/HACCCP方案，对对通过 纲要）和和卫生标标准操作规规范进行行控制的危危害，建立立相应的SSOP文件件。3.3.33.1实施施危害分析析的预备步步骤1、总则(1)食品品安全小组组负责以受受控文件形形式收集、保保持和更新新实施危害害分析所需需的相关法法律法规、标标准、原材材料加工要要求、加工工流程等；(1)品质质部负责保保持有关的的加工、检检验、顾客客投诉、撤撤回、不合合格品评审审处置记录录等。2、食品安安全小组食品安全小小组成员由由具备多学学科的专业业知识和建建立、实施施食品安全全质量管理理体系的经经验的人员员组成。这这些知识和和经验包括括但不限于于公司产品品加工、设设备的食品品安全危害害。品质部部负责保持持食品安全全小组知识识和经验的的记录。食品安全小小组成员名名单及职责责见附件55。3、产品特特性(1)原料料、辅料和和与产品接接触的材料料食品安全小小组负责在在产品描描述/原物物辅料描述述中对产产品所需的的原料、辅辅料和包装装材料予以以描述，其其详略程度度要足以按按标准要求求实施危害害分析，结结合公司产产品，描述述内容包括括以下方面面：化学、生生物和物理理特性；配置辅料料的组成，包包括添加剂剂和加工助助剂；产地；生产方法法；包装和交交付方式；储存天和和保质期；使用或生生产前的预预处理；与采购材材料和辅料料预期相适适宜的有关关食品安全全的接受准准则或规范范。食品安全小小组负责识识别与以上上方面有关关的食品安安全法律法法规的要求求。 食食品安全小小组负责对对其按照标标准要求进进行更新。(2)终产产品特性食品安全小小组负责对对提供的产产品特性在在产品描描述/原物物辅料描述述中予以以描述，其其详略程度度足以按标标准要求实实施危害分分析。描述述内容可包包括以下方方面：产品名称称或类似标标