01环境因素识别 2危害因素6233.docx

环境因素的识别与评价程序编号：E/PG2002 版本/修修改：3/1 1 目的对本公司能能够控制和和可望施加加影响的环环境因素进进行识别、评评价及更新新，使其被被控制，避避免或减少少环境污染染。2 范围适用于公司司产品、活活动与服务务的全过程程。3 定义3.1 环环境：公司司运行的外外部存在，包包括空气、水水、土地、自自然资源、植植物、动物物、人，以以及它们之之间的相互互关系。3.2 环环境因素：公司的活活动、产品品或服务中中能与环境境相互作用用的要素。3.3 环环境影响：全部或部部分地由公公司的活动动、产品或或服务给环环境造成 任何有害害或有益的的变化；3.4 重重要环境因因素：具有有或能够具具有重大环环境影响的的环境因素素。4 职责4.1 环环境管理者者代表：批批准重要环环境因素清清单。4.2 贯贯标办4.2.11是本程序序的归口管管理部门；4.2.22 组织内内审员进行行环境因素素识别与评评价的培训训；4.2.33 组织指指导内审员员进行本部部门环境因因素的识别别与评价；4.2.44 对各单单位环境因因素的识别别与评价结结果进行核核实把关；4.2.55 评价各各单位/部部门的重要要环境因素素；4.2.66 对各部部门的重要要环境因素素确认并汇汇总，并形形成清单；4.2.77 贯标办办主任审核核重要环境境因素清单单。4.3 各各单位4.3.11对本单位位的环境因因素进行识识别、登录录、更新；4.3.22 评价本本单位的重重要环境因因素；4.3.33 各单位位分管领导导审核环环境因素识识别排查表表，主要要领导批准准环境因素素、重要环环境因素。4.3.44 负责从从公司重要要环境因素素清单中摘摘录本单位位重要环境境因素。共4页第11页环境因素的的识别与评评价程序E/PG2202 版本/修修改：3/1 5 工作程程序5.1 环环境因素的的识别5.1.11识别的方方法：单位位/部门内内审员和有有关技术人人员根据生生产工艺，采采用过程分分析法，员员工评议法法结合现场场观察，分分析识别环环境因素。5.1.22 各部门门负责识别别、评价本本部门环境境因素和重重要环境因因素。5.1.33 环境因因素的识别别应考虑如如下方面：5.1.33.1公司司的行为对对环境所造造成的过去去、现在的的实际影响响和将来的的潜在影响响；5.1.33.2 正正常、异常常和紧急状状态的活动动；5.1.33.3 大大气污染、水水污染、土土地污染、噪噪声污染、废废弃物对社社区影响，原原辅材料和和自然资源源的使用以以及其他环环境问题等等多种类型型。5.2 环环境因素的的登录：各单位/部部门内审员员把环境因因素登录在在环境因因素识别排排查表上上，各单位位/部门分分管领导审审核，主要要领导批准准，一式两两份，一份份交贯标办办，一份自自留。5.3 重重要环境因因素的评价价：5.3.11 评价原原则：各单位/部部门根据各各自环境境因素识别别排查表，用用是非判断断法或专家家评价法，评评价出重要要环境因素素，结果登登录成重重要环境因因素清单。5.3.22 重要环环境因素评评价方法：5.3.22.1 是非判断断法a. 水、电电及主要原原辅材料、能能源和资源源的消耗直直接列为重重要环境因因素；b. 潜在在的火灾、爆爆炸、煤气气泄漏、油油泄漏等环环境因素；c. 被列列入国家危危险废弃物物名录和危危险化学品品安全标签签大全的易易燃易爆、有有毒有害、强强氧化剂及及具有腐蚀蚀特性的危危废和危险险化学品，本本公司又有有使用与排排放者；d. 凡国国家明文规规定排放标标准而公司司因活动过过程会产生生的污染物物排放；e 对环境境有有益影影响的，如如：绿化。5.3.22.2 专专家评价法法各单位/部部门组织55名以上的的相关专业业技术人员员，根据环环境影响的的严重程度度；排放的的频次；恢恢复的难易易；持续的的时间、治治理所需的的费用，相相关方的关关注程度及及共4页第22页环境因素的的识别与评评价程序编号：E/PG2002 版本/修改：33/1 对公司形象象的影响等等。对本单单位/部门门环境因素素的进行讨讨论，确定定本单位/部门的重重要环境因因素，并登登录成重重要环境因因素清单。5.4 汇汇总5.4.11 贯标办办对识别，评评价出的环环境因素、重重要环境因因素核实把把关后，汇汇总成环环境因素识识别排查表表台帐和和重要环环境因素清清单。5.4.22贯标办主主任审核，管管理者代表表批准重重要环境因因素清单。5.4.22 各单位位/部门根根据批准的的重要环环境因素清清单摘录录本单位/部门的重重要环境因因素。5.5 对对评价确定定的重要环环境因素采采取如下管管理形式加加以控制：5.5.11 目标、指指标、环境境管理方案案；5.5.22 运行控控制程序和和作业文件件或应急预预案；5.6 环环境因素的的更新5.6.11 当发生生下列情况况时，应及及时更新及及信息交流流5.6.11.1 新新、改、扩扩建项目完完成时；5.6.11.2 法法律、法规规及其它要要求有较大大变化时；5.6.11.3 组组织机构有有较大变化化时； 5.6.11.4 环环境方针的的变更；5.6.11.5 有有新产品开开发；5.6.11.6相关关方有特殊殊要求时；5.6.11.7 内内审或外审审发现环境境因素识别别评价不全全或者有遗遗漏时。5.6.22 每年年年底全公司司要进行一一次环境因因素更新识识别，环境境因素的更更新识别的的方法同本本程序中55.15.5。6 相关文文件无7 记录E/PG2202/001环境境因素识别别排查表 保保存3年E/PG2202/002环境境因素、重重要环境因因素统计清清单 保存存3年 共共4页第33页 环境因素的的识别与评评价程序编号：E/PG2002 版本/修改：33/1 E/PG2202/003重要要环境因素素清单 保存33年E/PG2202/004专家家评价重要要环境因素素记录 保存33年编制日期审核日期批准日期共4页第44页环境因素的的识别与评评价程序编号：E/PG202 版本本/修改：3/ 11修 改 记记 录修改编号版本/修改改修改日期修改概要审核批准环境因素、重重要环境因因素数量统统计清单编号：E/PG2002/022序号单位环境因素（个个）重要环境因因素（个）制表： 审核核： 日期： 日期期：重要环境因因素清单编号：E/PG2002/033序号单位/部门门产品/活动动/服务重要环境因因素环境影响评价方法管理方式是非法专家法制表： 审核核： 日期： 日期期：专家评价重重要环境因因素记录编号：E/PG2002/044到会者职称单位到会者职称单位会议主持时间地点会议记录 签名修 改 记记 录编号：EOO/PG2210/007 修改编号版本/修改改修改日期修改概要审核批准E/PG22022/12004.4.171、5.33.2.11 b.改为： 潜在的的火灾、爆爆炸、煤气气泄漏、油油泄漏等环环境因素；2、5.33.2.11 d.改为： 凡国家家明文规定定排放标准准而公司因因活动过程程会产生的的污染物排排放；3、5.33.2.11 e改为为：对环境境有有益影影响的，如如：绿化。4、E/PPG2022/01环环境因素识识别排查表表发生变变化，增加加：环境影影响，大气气、水、土土壤、声、人人体、能源源消耗、资资源消耗、有有益影响；状态，正正常、异常常、紧急和和本组织/相关方（aa/b）等等栏。5、5.44.1改成成： 贯标标办对识别别，评价出出的环境因因素、重要要环境因素素核实把关关后，汇总总成环境境因素识别别排查表台台帐和重重要环境因因素清单。6、增加：5.4.2贯标办办主任审核核，管理者者代表批准准重要环环境因素清清单。7、改：66 相关文文件 无8、编号：E/PGG202/02和编编号：E/PG2002/033均在编制制和审核后后增加：日日期危害因素辨辨识、风险险评价及风风险控制策策划程序编号：O/PG2002 版版本/修改改：3/11 1 目的为辨识公司司活动范围围内的危害害因素，评评价风险，制制定有效的的风险控制制措施，最最大限度降降低风险级级别和财产产损失，特特制定本程程序。2 适用范范围公司体系内内职业健康康安全危害害因素辨识识、风险评评价和控制制策划活动动。3 定义 33.1危害害因素：可可能造成人人员伤害、职职业病、财财产损失、作作业环境破破坏或其组组合之根源源或状态。 33.2风险险：特定危危险事件（情情况）发生生的可有性性与后果的的组合。 33.3风险险评价：评评价风险程程度并确定定风险是否否可容许的的全过程。 33.4 残残余风险：对原有风风险制定或或实施改进进措施后尚尚存的风险险。3.5不可可容许风险险：违反法法律法规和和有关规定定以及公司司职业健康康安全方针针的风险。4 职责 44.1管理理者代表：负责批准准A、B级级、不可容容许风险清清单和相应应的风险控控制策划，审审核需用目目标指标、管管理方案控控制的策划划。 44.2安环环部主任：负责审核核AB级、不不可容许风风险清单和和控制策划划（除用目目标指标、管管理方案控控制的）。 44.3贯标标办： 44.3.11是本程序序的归口管管理部门； 44.3.22负责组织织内审员进进行危害因因素辨识、风风险评价的的培训； 44.3.33指导内审审员对本辖辖区危害因因素辨识、风风险评价和和控制策划划； 44.3.44对各单位位的危害因因素辨识、风风险评价核核实把关； 44.3.55汇总公司司A、B级级风险，并并形成清单单； 44.3.66组织各单单位/部门门对危害因因素、风险险进行更新新。 44.4安环环部：确认认A、B、CC、D、EE级风险控控制策划并并对AB级级、不可容容许风险控控制策划备备案并监控控。共9页第11页危害因素辨辨识、风险险评价及风风险控制策策划程序编号：O/PG2002 版本/修修改：3/1 44.5员工工代表参与与A、B级级和不可容容许风险控控制策划。 44.6各单单位/部门门 44.6.11负责本辖辖区内危害害因素辨识识、风险评评价和风险险控制策划划； 44.6.22危害因素素、风险及及风险控制制策划用EExcell制表，交交贯标办； 44.6.33各分管领领导审核、主主要负责人人批准本辖辖区风险控控制划策； 44.6.44负责本辖辖区危害因因素、风险险更新。5 工作程程序 5.1 辨识识、评价、策策划基本步步骤 5.1.1贯贯标办组织织各单位/部门确定定岗位活动动、危害事事件、危害害因素辨识识和风险评评价相关工工作； 5.1.2各各单位/部部门组织员员工进行危危害因素辨辨识和风险险评价相关关工作；确定岗位活活动确定危害事事件辨识危害因因素评价风险等等级确定AB级级和不可容容许风险制定风险控控制措施计计划风险控制计计划的审核核和批准 55.2确定定岗位活动动 55.2.11岗位活动动确定可从从以下几方方面考虑： 55.2.11.1原辅辅材料采购购、贮存和和输送；共9页第22页危害因素辨辨识、风险险评价及风风险控制策策划程序编号：O/PG2002 版本/修改：33/1 55.2.11.2设备备运行、使使用、维护护和保养； 55.2.11.3生产产工艺流程程及作业活活动； 55.2.11.4产品品贮存、运运输和销售售； 55.2.11.5行政政、后勤、办办公等其他他活动。 55.2.22活动应覆覆盖所有的的活动过程程，包括： 55.2.22.1常规规和非常规规活动； 55.2.22.2进入入作业场所所人员的活活动（包括括现场承包包商和访问问者）； 55.2.22.3作业业场所内设设备设施（包包括现场承承包商）。5.3确定定危害事件件5.3.11根据安全全系统工程程学中，关关于事故是是由于能量量意外释放放原理，确确定在岗位位活动中可可能出现的的危害事件件；5.3.22在确定危危害事件中中要考虑能能量释放的的几种类型型：机械能能、电能、热热能、化学学能、声能能、辐射能能和生物能能。5.4危害害因素辨识识 55.4.11危害因素素辨识应考考虑： 55.4.11.1三种种时态：过去：过过去作业活活动/系统统/设备等等控制状态态及发生过过的事故；现在：作作业活动、系系统或设备备等目前的的控制的情情况；将来：可可以预见的的作业活动动发生变化化、系统、设设备在维护护、改进、报报废等活动动时的情况况。 55.4.11.2三种种状态正常：常常态情况下下的生产运运行及作业业活动；异常：非非常态，如如周期性或或临时性的的运行，如如系统维护护、调试、停停车、启动动、清洗等等；紧急：指指发生爆炸炸、中毒、自自然灾害等等重大突发发性事件及及引起的相相关活动。 55.4.11.3四大大危害因素素人的行为为因素：如如人员素质质、失误、违违章等；物的状态态因素：如如化学品、机机械、设备备、电气不不安全状态态；共9页第33页危害因素辨辨识、风险险评价及风风险控制策策划程序编号：O/PG2002 版本/修改：33/1 环境存在在因素：高高低温、噪噪音、粉尘尘、光线等等；管理缺陷陷因素：如如制度缺乏乏、教育及及培训不够够等。 55.4.22辨识方法法5.4.22.1询问问交流：与与具有经验验的人交谈谈工作中的的危害因素素； 5.4.22.2现场场观察：可可发现现场场存在的危危害因素； 55.4.22.3查阅阅记录：如如有关文件件资料、档档案资料、检检查表，可可发现存在在的危害因因素； 55.4.22.4获取取外部信息息：从有关关生产厂家家、文献资资料中获取取有关危害害因素的信信息，加以以分析研究究。 55.5风险险评价 55.5.11风险评价价应考虑： 55.5.11.1法律律法规及公公司的职业业健康安全全方针； 55.3.11.2相关关方的合理理抱怨和要要求； 55.5.11.3曾经经多次发生生过事故，现现今无有效效控制措施施； 55.5.11.4发生生事故的可可能性； 55.5.11.5暴露露于危险环环境的频繁繁程度； 55.5.11.6事故故产生的后后果严重性性； 55.5.11.7应保保证为后续续的风险控控制级别提提供依据； 55.5.22评价方法法：采用定定性和定量量法相结合合。 55.5.22.1定性性法 满满足下列任任一项可直直接判断为为重大风险险（A、BB级）：严重不符符合法律法法规及其他他要求且易易造成重大大伤害事故故的；曾发生过过重伤以上上事故的，现现仍无有效效控制措施施的；相关方（员员工或分包包方的员工工）有集中中的合理抱抱怨或要求求的； 直接观观察到可能能导致危险险的错误，且且无适当控控制措施的的。5.5.22.2定量量法共9页第44页危害因素辨辨识、风险险评价及风风险控制策策划程序编号：O/PG2002 版本/修改：33/1 表1 事事故发生的的可能性（LL）分数值事故发生的的可能性10完全可以预预料8相当可能6可能，但不不经常4可能性小，完完全意外2很不可能，可可以设想1基本不可能能0.1极不可能 表表2暴露于于危险环境境的频繁程程度（E）分数值频繁程度（在在作业现场场）10连续暴露8每天2-88小时6每天2小时时以下4每周若干次次，或每周周偶然暴露露2每月若干次次暴露1每年几次暴暴露0.5非常罕见地地暴露 表表3发生事事故产生的的后果（CC）分数值后果10030人和330人以上上死亡，或或造成财产产损失1000万元以以上4010-299人死亡，或或造成财产产损失500-99.99万元元303-9人死死亡，或造造成财产损损失20-49.999万元201-2人死死亡，或造造成财产损损失10-19.999万元15非常严重，一一人死亡，或或造成财产产损失5-9.999万元7严重，致残残或造成财财产损失33-4.999万元3重大，重伤伤或造成财财产损失11-2.999万元1一般，轻伤伤或造成财财产1万元元以下 表表4风险等等级划分（DD）D值风险级别10000高级（A）400-9999高中级（BB）100-3399中级（C）40-999中低级（DD）<40低级（E）共9页第55页危害因素辨辨识、风险险评价及风风险控制策策划程序编号：O/PG2002 版本/修修改：3/1 计算公公式：D=L E C其中：D风险分数数，等级划划分依据，见见表4；L事故发发生的可能能性，取值值见表1； E人体暴露露于危险环环境中的频频繁程度，取取值见表22；C发生事事故产生的的后果，取取值见表33。 55.5.33风险级别别确定 55.5.33.1各单单位/部门门按表4确确定A、BB、C、DD、E级风风险和不可可容许风险险，由分管管领导审核核，主要领领导批准。各各签字均在在电脑上打打印。5.5.33.2贯标标办接受各各单位/部部门磁盘后后，在电脑脑上核实修修改。 55.6 确确定A、BB级和不可可容许风险险5.6.11各单位/部门摘录录，贯标办办汇总A、BB级和不可可容许风险险清单：安安环部确认认，安环部部主任审核核，管理者者代表批准准，才可定定为A、BB级和不可可容许风险险。各签字字应为责任任者手签。5.6.22凡违反下下述两条可可确定为不不可容许风风险：5.6.22.1国家家职业健康康安全法律律法规；5.6.22.2公司司职业健康康安全方针针。 55.7制定定风险控制制措施计划划 55.7.11原则 55.7.11.1所有有风险都应应有相应的的管理控制制措施； 55.7.11.2控制制风险措施施依次采取取：消除、降降低、控制制（个体防防护）； 55.7.11.3根据据风险级别别不同，可可分别采用用：目标指指标管理方方案、运行行控制、应应急预案、培培训和监测测与监视。确确保运行过过程和风险险控制措施施的能力相相一致； 55.7.11.4还应应落实以下下原则：风险降低低或转移后后，对残余余风险也应应有相应的的控制措施施，并确保保降至可容容许程度；界定范围围、性质和和时限，确确保评价和和控制方法法是预防性性的；为确定设设备、培训训需求和运运行控制提提供依据；提供所需需的监测，确确保控制策策划实施的的有效性和和适时性；共9页第66页危害因素辨辨识、风险险评价及风风险控制策策划程序编号：O/PG2002 版本/修改：33/1 要充分考考虑风险中中附加风险险存在的可可能性，以以及二次事事故风险的的存在。 55.7.22风险控制制策划计划划 55.7.22.1各单单位/部门门负责制定定本辖区的的各级风险险控制策划划计划。 55.7.22.2各单单位/部门门负责对AA、B级和和不可容许许风险控制制策划后的的残余风险险制定相应应的控制措措施计划，确确保：残余风险险及附加风风险是可容容许风险；残余风险险及附加风风险应在原原风险水平平以下；如果残余余风险及附附加风险仍仍是不可容容许风险，或或高于原风风险水平则则应对改进进措施进行行重新策划划。5.8风险险控制计划划的审核和和批准5.8.11 A、BB级风险控控制策划计计划：由安安环部确认认、监控，安安环部主任任审核，管管理者代表表批准（除除需用目标标指标、管管理方案控控制的）。 55.8.22 C、DD、E级风风险控制策策划计划由由所在单位位/部门制制定，安环环部确认并并备案。 55.9更新新 55.9.11定期：各各单位/部部门每年应应按贯标办办统一要求求重新进行行一次危害害因素辨识识、风险评评价、风险险控制策划划。 55.9.22不定期：当出现如如下情况时时应及时进进行更新：5.9.22.1法律律法规或其其它要求发发生变化；5.9.22.2岗位位活动变化化；5.9.22.3发生生新、改、扩扩建项目及及技术改造造项目；5.9.22.4发生生重伤以上上伤害事故故； 55.9.22.5日常常检查、内内外审、管管理评审发发现不符合合； 55.9.22.6员工工等相关方方有集中反反映和要求求方面。 55.9.33更新程序序执行5.2-5.8。6 相关文文件 EEO/PGG203 法律获获取与识别别管理程序序 EEO/PGG204-5环境境/职业健健康安全目目标指标、管管理方案管管理程序共9页第77页危害因素辨辨识、风险险评价及风风险控制策策划程序编号：O/PG2002 版本/修改：33/1 EO/PPG2133 监视视与监测管管理程序 EEO/PGG216 审核管管理程序EO/PGG214.01不不符合、纠纠正与预防防措施管理理程序EO/PGG214.02事事故、事件件调查处理理管理程序序7 记录O/PG2202/001危害害因素辨识识及风险评评价一览表表 保存存3年O/PG2202/002公司司AB级和和不可容许许风险清单单 保存存3年O/PG2202/003单位位/部门各各级风险控控制计划清清单 保存存3年O/PG2202/004公司司AB级和和不可容许许风险控制制计划清单单 保存存3年O/PG2202/005公司司危害因素素及各级风风险统计清清单 保存33年8、附录生生产过程危危害因素分分类编制日期审核日期批准日期共9页第88页危害因素辨辨识、风险险评价及风风险控制策策划程序编号：O/PG2002 附录录 生产过程危危害因素分分类1、物理性性危害因素素1.1设备备、设施缺缺陷 11.2防护护缺陷1.3电危危害 11.4噪声声危害1.5振动动危害 1.6电磁危危害1.7运动动物危害 1.88明火1.9能造造成灼伤的的高温物质质 1.100粉尘1.11光光线昏暗 1.12信号号缺陷1.13标标志缺陷 1.14其他他物理性危危害因素2、化学性性危害因素素2.1易燃燃易爆性物物质 22.2自燃燃性物质2.3有毒毒有害物质质与气体 2.44腐蚀性物物质2.5其他他化学性危危害因素3、生物性性危害因素素3.1致害害微生物；传染病媒媒介 3.2致致害动物；致害植物物3.3其他他生物性危危害因素4、心理、生生性危害因因素4.1负荷荷超限 44.2健康康状况异常常4.3从事事禁忌作来来 4.44心理异常常4.5辨识识功能缺陷陷 4.66其他心理理、生理性性危害因素素5、行为性性危害因素素5.1指挥挥错误 55.2操作作失误5.3监护护失误 55.4其他他错误5.5其他他行为性危危害因素6、其他危危害因素共9页第99页公司危害因因素及各级级风险统计计清单O/PG2202/005单位/部门门A级风险数数B级风险数数C级风险数数D级风险数数E级风险数数其中：不可可容许风险险数*危害因素数数量合计审核： 制表：日期： 日期：*注：不可可容许风险险存在于各各级风险中中。危害因素辨辨识、风险险评价及风风险控制策策划程序编号：O/PG202 版本/修改：33/ 1修 改 记记 录修改编号版本/修改改修改日期修改概要审核批准