003-加油站项目工程维修维护管理办法1401.doc

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.中化石油江江苏有限限公司质质量管理理体系文文件文件编号JSOB-PRMM-BFF-0115-220177加油站维维修管理理办法发布日期2017年年03月30日文件类型规章制度加油站维修管理办法目 录第一章 总 则第二章 机构与职责责第三章 加油站维修修管理第四章 维修费用的的审批及及支付第五章 设备设施保保养第六章 附 则第一章 总 则第一条 为规范中化化石油江江苏有限限公司（以以下简称称“公司”）所属属加油站站设备维维修保养养工作,确保加加油站安安全、高高效运营营,特制定定本办法法。第二条 本办法适用用于公司司已运营营加油站站的维修修工作。第三条 维修的对象象是加油油站内的的设备、设设施，但但不包括括信息技技术设备备，如BOSS/HOOS、加油油站监控控摄像等等设备。维维修管理理工作主主要包括括：维修修申请、维维修施工工、维修修验收、维维修工程程款结算算和支付付等。第二章 机构与与职责第四条 加油站站维修工工作的责责任主体体是工程程部。公公司应设设专职/兼职的的维修工工程师。第五条 维修工程程师职责责：1. 接受加油站站常规维修修申请，编制年度维修计划及费用预算；2. 接受加油站站紧急维维修申请请，组织织紧急维维修；编编制紧急急维修估估算；3. 监督维修承承包商的的维修工工作；4. 负责常规维维修、紧紧急维修修款审核核及支付付确认；5. 负责常规维维修、紧紧急维修修变更审审核和结结算；6. 负责加油站站技术故故障咨询询，对设设备故障障进行远远程诊断断，指导导加油站进行小维修修。7. 培训加油站站经理进进行故障障诊断、故故障紧急急处置，培培训小维维修技能能； 8处理油油站经理理无法解解决的小小维修和和部分普普通维修修； 9. 建立立健全小小维修档档案和月月度小维维修汇总总统计； 100. 定期巡巡检维修修油站并并做巡检检台帐；第六条 ：加油站经经理职责责：1. 按照日/周周检查表表对油站站进行检检查，负负责加油油站设备备、设施施安全运运行及常常规维修修维护；2. 负责判别维维修类型型，上报报无法处处理的常常规维修修和紧急急维修申申请；3. 接受维修工工程师的的指导，负负责加油站故障障紧急处处置；4. 签发维修现现场工作作许可证证；5. 对维修施工工进行全程程安全监监督；6. 编制、控制制小维修预算算；7. 负责加油站站小维修工作；8. 及时更新设设备维修修保养档档案；9. 配合维修工工程师对对小维修修工作的的抽检；10. 对油站的设设备、设施进进行预防防性维护护保养；第三章 加油站站维修管管理第一节 维修分类 第七条 加油站站维修分分为小维维修、常常规维修修和紧急急维修。第八条 小维修修的定义义：设施施或设备备故障不不会对加加油站造造成安全全事故、不不会导致致加油站站停业或或油品无无法正常常销售，且且这类故故障的维维修技术术简单、易易于操作作、费用用较低，维维修工作作的安全全风险低低。对这这类设施施、设备备的维修修称为小小维修。第九条 常规维维修的定定义：设设施或设设备故障障不会对对加油站站造成安安全事故故、不会会导致加加油站停停业或油油品无法法销售，但但这类故故障维修修技术相相对复杂杂，需要要一定专专业技能能、经验验，或维修费费用相对对较高，维维修工作作存在一一定安全全风险。对对这类设设施、设设备的维维修称为为常规维维修。第十条 紧急维维修定义义：设施施或设备备故障会会对加油油站造成成安全或污污染事故故或事故故隐患、可可能导致致油站停停业或造造成至少少一种油油品无法法销售。对对这类设设施、设设备的维维修称为为紧急维维修。第十一条 小维修范围围包括：更换加加油机易易耗小配配件如滤滤油器、万万向节、法法兰垫及及加油枪枪等；卫卫生间设设备修理理（电器器除外）；墙面、地地面、瓷瓷砖、站站房内吊吊顶等的的小面积积修补；便利店店、办公公室家具具的局部部维修；门/柜把手手、铰链、合合页或锁锁具的维维修或更更换；小型且且低于3米标识识的更换换；在确确保断电电的前提提下维修修或更换换普通照照明开关关或插座座，以及及更换高高度低于于3米的灯泡泡、灯管管。对于于空调、冰冰柜、冷冷柜等电电器，厂厂商提供供售后服服务的，也也属于小小维修范范围。第十二条 常规维修范范围包括括：电气气系统非非紧急维维修；雨雨棚电气气或装饰饰维修；大面积积建筑、装装饰修理理；UPS或发电电机维修修；储油油罐、加加油机、潜潜油泵等等的非紧紧急维修修或更换换。第十三条 紧急维修包包括：加加油机、储油罐、输油泵故障导致至少一种油品无法销售；加油机、储油罐、输油泵和输油管线明显漏油；电气故障导致至少一种油品无法销售；电气故障导致全站停电或雨棚照明停电；站房、雨棚损坏严重影响加油站经营；道路塌陷导致车辆无法进出加油站或进出困难；其他可能直接导致安全或污染事故的故障。第二节 维修处处理 第十四条 维修类型的的判定：维修类类型由加加油站经经理根据据上述划划定范围围确定。小小维修由由加油站站自行实实施，紧紧急维修修应立即即上报工工程部，常常规维修修应在年年初制定定维修计计划上报报工程部部。第十五条 小维修处理理：属于于小维修修范围维维修的按按以下步步骤执行行：1. 每年年末，维维修工程程师应与与区域经经理共同同商定下下一年度度每个区区域/加油站站的小维维修预算算，并由由工程部部经理/运营部部经理审审核后，报报公司批批准；2. 加油站经理理填报维维修申请请单（维维修申请请表述、现现状照片片和费用用）报区区域经理理审批，同同时将资资料报备备维修工工程师；3. 区域经理确确认加油油站可自自行维修修的，则则批准其其自行维维修；4. 加油站经理理执行自自修，或或接受维维修工程程师电话话指导下下进行维维修； 5. 完成小维修修后，加加油站经经理填写写小维修确确认工单单，连同同维修后后的照片片发区域域经理审审核，确确认后，现现场小维维修工作完完成。相相关资料料抄送维维修工程程师报备备。6. 每月15日日前加油站经经理将上上月发生生小修报报表报区区域经理理审核；7. 获得审批后后，加油站经经理自行行报销小小维修费用用。8. 每月15日日前区域域经理将将所管区区域内各各加油站站小修汇汇总，抄抄送维修修工程师师备档。第十六条 常规维修处处理：常规维维修分为为年度计计划内的的常规维维修和年年度计划划外的常常规维修修。 (一) 年度计划内内的常规规维修：1. 加油站经理理在年底底编制下下一年度度常规维维修计划划和估算算；并以以邮件形形式报区区域经理理2. 区域经理审审核、汇汇总各加加油站常常规维修修计划和和估算，上上报维修修工程师师；3. 维修工程师师审核各各区域常常规维修修计划及及估算，并并编制公公司加油油站常规规维修计计划及估估算，报报工程部部经理、公公司分管管副总经经理/总经理理审核。批批准后，作作为下一一年度常常规维修修计划执执行，常常规维修修费用列列入公司司年度预预算；4. 常规维修年年度计划划及估算算下发各各区域及及加油站站；5. 对于需要委委外施工工的常规规维修，应应根据公公司采购购、招标标相关规规定选择择承包商商。应尽尽可能根根据区域域划分，以以框架协协议（合合同）的的形式委委托年度度计划内内全部需需要委外外的常规规维修工工作；6. 维修工程师师根据年年度计划划安排常常规维修修，编制制每项常常规维修修方案及及维修预预算，如如维修预预算控制制在估算算限额以以内，可可开展常常规维修修，若维维修预算算超过估估算，需需经公司司分管副副总经理理/总经理理审批；7. 维修工程师师根据年年度常规规维修计计划，通通知加油站经经理。需需要委外外维修的的，向承承包商下下达维修修指令；8. 加油站经理理根据维维修通知知，做好好维修前前准备工工作，维维修技师师&工程师/维修承包包商按期期到场，加油站经理根据现场HSE管理要求签发许可证；9. 维修开始，加加油站经经理对维维修过程程进行监监督；10. 常规维修完完成后，加油站经理签署维修确认工单；11. 加油站经理理将维修修后的照照片和签签署的维维修确认认工单扫扫描发送送维修工工程师，现场常常规维修修工作结结束；12. 维修工程师师根据维修修确认工工单和工工程费用用；13. 维修后照片片、确认认工单及及维修工工程费用用报工程程部经理理审核；若维修修工程费费用超出出预算，则则应报公公司分管管副总经经理/总经理理审核；14. 若委外维修修，维修修工程师师编制工工程量及及工程费费用确认认单，交交公司财财务和维维修承包包商；15. 维修工程师师将维修修文件归归档，维维修工作作结束。(二) 年度计划外外的常规规维修：1. 加油站经理理填报维维修申请请单（维维修申请请表述、现现状照片片）以邮邮件形式式报维修修工程师师；2. 维修工程师师收到维维修申请请单2个工作作日内，必必须对维维修申请请作出回回应。如如同意申申请，则则维修工工程师应应安排临临时维修修计划、编编制维修修方案及及费用预预算，报报工程部部经理审审核；3. 工程部经理理审核通通过后，如预算金额超过10000元（含），应提交公司分管副总/总经理审批； 4. 获得审批后后，维修修工程师师根据临临时维修修计划通通知加油油站经理理。需要要委外维维修的，向向承包商商下达维维修指令令；5. 加油站经理理根据维维修通知知，做好好维修前前准备工工作，维维修工程程师/维修承包包商按期期到场，加加油站经经理根据据现场HSE管理要要求签发发许可证证；6. 维修开始，加加油站经经理对维维修过程程进行监监督；7. 维修完成后后，加油油站经理理签署维维修确认认工单；8. 加油站经理理将维修修后的照照片和签签署的维维修确认认工单扫扫描发送送维修工工程师，现现场临时时维修工工作结束束；9. 维修工程师师根据维维修确认认工单确确认工程程费用；10. 维修后照片片、确认认工单及及维修工工程费用用报工程程部经理理审核；若维修修工程费费用超出出预算，则则应报公公司分管管副总经经理/总经理理审核；11. 若委外维修修，维修修工程师师编制工工程量及及工程费费用确认认单，交交公司财财务和维维修承包包商；12. 维修工程师师将维修修文件归归档，维维修工作作结束。第十七条 紧急维修处处理： 1. 在加油站设设施、设设备出现现紧急故故障时，加加油站经经理根据据故障情情况及事事故处理理预案，确确定临时时紧急处处置方案案，防止止引发事事故或事事故扩大大。2. 加油站经理理根据现现场故障障情况，判判定是否否属于紧紧急维修修。在不不能准确确判定时时，可通通过电话话与维修修工程师师沟通，予予以确认认。3. 加油站经理理电话通通知维修修工程师师/区域经经理，将将需要进进行维修修的项目目进行描描述（尽尽可能详详细说明明，并提提供照片片）。4. 维修工程师师确定维维修方案案，并请请示工程程部经理理，得到同同意后执执行维修修；5. 对于能够由由加油站站经理进进行维修修的，则则通过电电话指导导，由加加油站经经理立即即进行维维修；6. 如果不能由由加油站站经理进进行维修修的，则则根据紧紧急维修修响应时时限要求求，由维修工工程师到到现场处处理，需需要委外外维修的的，联系系维修承承包商现现场维修修；7. 加油站经理理做好准准备，维维修工程程师/维修承承包商开开始进行行维修，加加油站经经理对维维修过程程进行监监督；8. 紧急维修完完成后，油油站经理理签署维维修确认认工单；并电话话通知维维修工程程师，现场维维修工作作结束；9. 在现场维修修结束后后2个工作作日内，加加油站经经理补填填维修申申请单，并并将维修修确认工工单一并并上报维维修工程程师；10. 维修工程师师根据维维修确认认工单、工工程量确确定维修修费用。对对于委外外的紧急急维修，应应根据维维修确认认工单、工工程量及及维修框框架协议议等，与与维修承承包商确确定维修修费用；11. 紧急维修费费用需经经公司分分管副总总经理/总经理理审核后后，方可可作为工工程款支支付依据据。12. 维修工程师师将紧急急维修文文件归档档，紧急急维修结结束。第三节 维修的的验收第十八条 在现场维修修结束时时，加油站站经理应应对维修修进行逐逐项检查查，并在检查查维修确确认工单单上的所所有工作作已经完完成，且设备备处于良良好状态态后，签署署维修确确认工单单。第十九条 维修确认工工单复印印件应及及时（最最迟不得得超过维维修完成成后2个工作作日）发发给维修修工程师师，维修修工程师师收到维维修确认认工单，即即可认为为现场维维修已经经完成。第四节 维修现场监监督第二十条 无论是由公公司员工工、维修修承包商商进行的的现场维维修均应应由加油站经经理或其其指定人人员进行行监督。第二十一条 对于清理油油罐、维修修油罐、维维修油气气回收系系统、维修输输油管道道、维修修重要电电路等，维修工程师应视情况到场进行监督。第二十二条 加油站经理理、维修修工程师师对维修修现场的的监督不不能代替替公司HSE部门对对维修风风险的评评估和监监督。公司可可根据HSE的相关关制度和和规定，提提出相关关要求，或或派遣HSE管理人人员前往往现场进进行监督督。第五节 许可证制度度第二十三条 工作许可证证及授权权制度的的目的是是确保常常规维修和紧急急维修的的安全。许许可证是是签发给给维修人员的书书面文件件。第二十四条 在加油站经经理确认认如下条条件已具具备时，方方可发放放工作许许可证：施工现现场已具具备维修修施工的的安全、环环保条件件、施工工人员已已具备施施工资质质或能力力，并已已接受了了相应的的培训、相相关施工工安全措措施已到位。第二十五条 维修开始前前，维修修人员或或维修承承包商应应获得加加油站经经理签发发的工作作许可证证。工作作许可证证应带到到施工现现场，经经加油站站经理检检查、确认后后方可开开展维修修。第二十六条 工作许可证证分为：“冷工许许可证” 适用于建建筑施工工的一般般作业、2米以上登高作业；“热工许可证” 适用于动火或火花设备及焊接作业；“电气工作许可证” 适用于使用施工接电、电气使用或对电气设备的维修；“受限空间许可证” 适用于在通风不良的油罐内、沟渠、坑道或池内的作业；气体测试证明适用于测试可燃性气体、有毒气体和氧气含量等，可作为受限空间许可证或热工许可证的附件同时签发。第二十七条 许可证的有有效期许可证的有有效期一一般不超超过以下下规定时时限：冷工许可可证：24小时时热工许可可证：12小时时电气工作作许可证证：112小时时受限空间间许可证证：88小时气体测试试证明：2小时加油站经理理应根据据维修作作业时间间长短签签发相应应时长的的许可证证。超过过设定时时长的许许可证自自动失效效。如果果因作业业条件发发生变化化，超过过有效时时间而工工作尚未未完成时时，则需需重新申申请、签签发新的的工作许许可证。如果作业环境或人员改变，该作业证自动失效。第二十八条 所签发的许许可证应应与维修修作业工工作相对对应，不不得一证证多用。如果同时有两种不同类型的维修作业需要进行（如软管更换和空调安装），加油站经理在确认两项作业互不干扰的前提下，签发许可证。第二十九条 许可证张贴贴和归档(一) 维修作业期期间，应应在加油站醒醒目位置置张贴工工作许可可证，以便检检查监督督直至该该项作业业结束。(二) 维修作业完完成后，加油站应将该工作许可证存档一年。第六节 维修验收及及评估第三十条 维修工程的的验收：加油站站经理应应了解各各项维修修的验收收要求，对对于专业业性较强强的维修修，加油油站经理理可通过过电话向向维修工工程师咨咨询验收收要点。所有维修工程验收必须得到加油站经理的确认。第三十一条 维修工程师师、区域域经理组组织进行行各所在在区域的的维修承承包商的的评估工工作，主主要针对对HSE、维修修质量、维维修速度度、工作作配合、文文明施工工等方面面进行打打分评比比。第四章 维修费费用的审审批第三十二条 预算内的小小维修由由油站经理理负责审审批，超超预算的的小维修修需上报报至区域域经理审审批。同同一维修修项目只只能一次次审批，小小维修费用用由加油油站经理理每月220日前前负责汇汇总报销销，月度度小维修修费用以以区域汇汇总后报报维修工工程师备备档。第三十三条 普通和紧急急维修由由维修工工程师对对上月维维修费用用进行汇汇总（维维修费用用汇总表表，维修修申请单单，维修修费用审审批单，发发票），经经工程部部经理审审核后，按按公司财财务制度度执行支支付。维维修工程程师如须须先付款款后维修修的项目目需要提提交预付付款申请请，并签签订协议议，由工工程部经经理审批批。第三十四条 对于委外维维修的项项目，维维修费用用低于110000元（含含），加加油站经经理报区区域经理理审批后后，油站站经理就就近安排排维修商商、维修修队进行行维修。维维修费用用在10000元元至20000元（含含）之间间的，须须由油站站上报区区域经理理，经维修修工程师师书面确确认后，由油站经理&维修工程师就近安排维修商进行维修。维修费用在2000元至5000元（含）之间的，必须由维修工程师书面确认后，由维修工程师安排维修商进行维修。维修费用在5000元（不含）至10000元（含）的维修作业在施工前必须得到工程部经理审批方可进行。维修费用在10000元（不含）以上的维修在工程部经理审核后，后经分管副总和总经理的审批才能进行作业。（本条设定金额和审批权限可根据公司财务审批制度适当修改）。第三十五条 实际发生的的维修费费用若超超过批准准的金额额，应在在上述审审根据上上述审批批限额，由由相应级级别的人人员重新新审核、批批准。第五章 设备设设施保养养第三十六条 除维修工作作外，加加油站还还需要对对设施、设设备进行行定期或或不定期期保养。保保养工作作包括：按厂商商提供的的保养手手册或说说明对设设备进行行清洁、润润滑等保保养、标标识/VI的清洁洁、绿植植的养护护等。加加油站保保养工作作一般由由加油站站经理负负责，由由加油站站员工进进行。对对于需要要委外进进行的保保养，如如委外进进行雨棚棚的清洗洗，可按按常规维维修的程程序进行行。第六章 附 则第三十七条 本管理办法法解释权权归公司司工程部部。第三十八条 对本管理办办法未能能覆盖的的事项或或实际操操作与本本规定发发生冲突突时，由由公司管管理层协协调解决决。附件：1. 维修清单2. 小维修申请请单3. 维修申请单单4. 维修费用审审批单5. 加油站项目目工程维维修维护护工作许许可证管管理程序序6. 维修管理流流程图7. 油站设备维维护手册册附件1：小维修清单单序号维修范围负责人维修注意事事项1油站经理安安排油站站主管可可以解决决的维修修项目油站经理防火、防触触电、防防扎伤、防防坠落等等2维修及更换换加油机机油枪油站经理严谨敲打，产产生火花花；备油油桶防止止漏油3维修及更换换加油机机万向节节油站经理严谨敲打，产产生火花花；备油油桶防止止漏油4维修及更换换加油机机橡皮胶胶管油站经理严谨敲打，产产生火花花；备油油桶防止止漏油5维修及更换换加油机机脱落阀阀油站经理严谨敲打，产产生火花花；备油油桶防止止漏油6维修及更换换加油机机滤芯、滤滤网油站经理严谨敲打，产产生火花花；备油油桶防止止漏油7维修及更换换加油机机油枪套套油站经理严谨敲打，产产生火花花；备油油桶防止止漏油8维修及更换换加油机机胶管油站经理严谨敲打，产产生火花花；备油油桶防止止漏油9维修及更换换加油机机电机皮皮带油站经理切断电源；防止电电机转动动可能导导致人员员受伤，严严谨敲打打，产生生火花。10维修及更换换加油机机电磁阀阀油站经理定期检查电电磁阀电电源引线线是否老老化破损损，电磁磁阀线圈圈部分为为防爆结结构，出出现线圈圈烧毁不不能正常常加油时时，应立立即通知知专业技技术人员员前来维维修，不不可私自自进行拆拆卸。11维修操作加加油机电电路板、显显示板、通通讯版及及背光源源油站经理发现问题及及时联系系维修中心心；安排排相应的的设备厂厂家电话话指导或或现场处处理，油油站经理理监督执执行维修修情况12维修及更换换油品标标识油站经理注意美观防防腐蚀13清理加油机机下环保保井油站经理油渍沙子铲铲除，防防爆线管管防爆胶胶泥封堵堵14封堵防爆线线管防暴暴胶泥油站经理安全手套防防触电15清理中控机机杂物油站经理穿工作服，安安全手套套防触电电16维修更换门门把手油站经理防止改锥扎扎伤，刺刺伤17维修更换门门锁油站经理防止改锥扎扎伤，刺刺伤18维修更换闭闭门器油站经理防止改锥扎扎伤，刺刺伤19维修更换门门、人孔孔井盖合合页油站经理防止改锥扎扎伤，刺刺伤20维修更换大大铁门门门鼻、锁锁、门轴轴焊点等等油站经理灭火毯、灭灭火器、隔隔离锥；防止火火花、明明火造成成火灾21清洗空调滤滤网油站经理防触电、高高空作业业3米以下下清洗防防坠落22清洗冷柜滤滤网油站经理简单问题油油站自行行处理，油油站处理理不了的的由维修修商处理理。23维修更换普普通照明明灯、格格栅灯灯灯管油站经理防触电、高高空作业业在3米以上上防坠落落24维修更换格格栅灯、应应急灯油站经理防脱落、防防触电、高高空作业业3米以上上防坠落落25维修更换排排风扇油站经理防触电、高高空作业业3米以下下清洗防防坠落26维修更换灭灭蚊灯油站经理防触电、高高空作业业3米以下下清洗防防坠落27维修更换暖暖风机油站经理防触电、高高空作业业3米以下下清洗防防坠落28维修更换洗洗手液盒盒油站经理防触电、高高空作业业3米以下下清洗防防坠落29维修更换固固定卫生生间镜子子油站经理防止扎伤、刺刺伤、防防坠落30疏通洁具、地地漏等的的下水管管油站经理防割伤、扎扎伤、砸砸伤31清洗洗脸盆盆等油站经理防割伤、扎扎伤、砸砸伤32维修更换水水龙头油站经理防割伤、扎扎伤、砸砸伤33维修更换裸裸露的给给水管、排排水管油站经理防割伤、扎扎伤、砸砸伤34维修更换电电气开关关油站经理防触电、防防坠落、3米以上上防坠落落35维修更换供供电插座座油站经理防触电、防防坠落、3米以上上防坠落落36清洗3米以以下油站站设施设设备等油站经理防坠落、防防砸伤、防防触电、安安全带、脚脚手架37清洗门头标标识及LOGGO 油站经理防坠落、防防砸伤、防防触电、安安全带、脚脚手架383米以下彩彩钢板刷刷漆油站经理防坠落、防防砸伤、防防触电、安安全带、脚脚手架393米以下大大立招牌牌LOGGO等油站经理防坠落、防防砸伤、防防触电、安安全带、脚脚手架40清洗维修进进出口灯灯箱油站经理防坠落、防防砸伤、防防触电、安安全带、脚脚手架41静电接地仪仪工作是是否正常常，如：电池更更换、线线路和配配件的紧紧固工作作油站经理防止改锥扎扎伤，刺刺伤42维修更换小小的标识识，如禁禁止吸烟烟等油站经理防扎伤、防防砸伤、防防脱落43维修更换裸裸露的水水管线油站经理防扎伤44维修更换便便利店家家具标识识脱落维维修油站经理防扎伤、防防砸伤、防防脱落45维修更换室室内吊顶顶油站经理防坠落、防防砸伤、防防触电46维修更换办办公家具具油站经理防扎伤47维修更换可可移动促促销牌油站经理防扎伤48维修更换安安全警示示标牌油站经理防坠落、防防砸伤、防防触电49清理化粪池池油站经理防坠落50清理隔油池池池体油站经理防坠落51人孔井管道道、法兰兰片螺钉钉螺母固固定油站经理防窒息、防防坠落；严禁敲敲打，产产生火花花。52人孔井积水水清理油站经理防窒息、防防坠落，严严禁敲打打，产生生火花53人孔井工艺艺管道、法法兰片及及通气管管道刷漆漆油站经理防窒息、防防坠落，严严禁敲打打，产生生火花54维修更换跨跨接铜片片油站经理严禁敲打，产产生火花花55维修更换卸卸油配件件油站经理严禁敲打，产产生火花花56防腐更换卸卸油口盖盖油站经理严禁敲打，产产生火花花57维修更换卸卸油口球球阀油站经理严禁敲打，产产生火花花58维护保养发发电机电电瓶油站经理型号、规格格符合要要求，安安全性能能好；每每周充电电养护一一次59发电机的日日常保养养，如：机身部部件、油油垢的清清洁，检检查机油油和防冻冻液是否否符合标标准油站经理型号、规格格符合要要求，安安全性能能好60更换发电机机防冻液液、润滑滑油油站经理型号、规格格符合要要求，安安全性能能好61维修更换水水箱、水水罐及管管道油站经理严禁敲打，产产生火花花；防触触电，防防坠落。62静电接地仪仪油站经理型号、规格格符合要要求，安安全性能能好63室内外（33米以下下）摄像像头的外外罩清洁洁及CCTTV控制设设备的故故障简单单判断油站经理防坠落、防防砸伤、防防触电63调整监控摄摄像头角角度油站经理型号、规格格符合要要求，安安全性能能好64判断POSS、BOS包括收收银系统统故障油站经理型号、规格格符合要要求，安安全性能能好65更换电话线线、网线线及接头头油站经理型号、规格格符合要要求，安安全性能能好66维修更换灭灭火器油站经理型号、规格格符合要要求，安安全性能能好67判断潜油泵泵故障油站经理严禁敲打，产产生火花花；防触触电，防防坠落。68清理水沟、水水管油站经理严禁敲打，产产生火花花；防触触电，防防坠落。69清理油站杂杂物油站经理隔离锥、防防跌倒70维修更换水水表、阀阀门油站经理型号、规格格符合要要求，安安全性能能好71维修更换防防撞柱反反光膜、刷刷漆油站经理型号、规格格符合要要求，安安全性能能好72防撞柱反光光膜油站经理型号、规格格符合要要求，安安全性能能好73清理配电柜柜杂物油站经理防触电、防防扎伤、防防砸伤74维修更换紧紧急切断断按钮油站经理防触电、防防扎伤、防防砸伤75更换小的标标识，如如禁止吸吸烟等油站经理防触电、防防扎伤、防防砸伤76油站经理可可自行安安排的维维修油站经理安全第一、预预防为主主注意事项：1、凡是涉涉电维修修项目，必必须由油油站经理理确定切切断电源源开关悬悬挂维修修标志，并并用测电电笔测试试确定无无电状态态下维修修，作业业时穿绝绝缘手套套、绝缘缘鞋。2、凡2米米以上作作业必须须由3人共同同操作，并并保证2人双侧侧扶梯子子，防止止坠落。3、所有涉涉及动火火、动电电、2米以上上高空作作业维修修项目必必须由油油站经理理现场签签署作业业许可证证，否则则一律不不准执行行维修。紧急维修清清单序号类型上报人呼叫对象维修时限油站要求1油站电器线线路、配配电箱故故障有漏漏电和产产生火花花导致油油站全部部停电且且可能引引发火灾灾，导致致油站全全部或部部分停电电，会引起起安全事事故。油站经理维修技师&&工程师师和区域经经理城市：维修修商在8小时内内到达现现场并维维修。周边：维修修商在17小时内内到达现现场维修修。1、油站经经理采取取措施规规避安全全事故； 2、油站站经理监监督执行行维修，签签发（风风险级别别较低的的）并监监督许可可证执行行。2油机输油管管道及油油罐漏油油造成大大面积环环境污染染，油罐罐漏水且且导致罐罐内油品品无法正正常销售售和可能能造成重重大安全全事故。3总电源中断断（不正正常中断断）4一种及一种种以上油油品无法法销售5软管和管道道、地下下储油罐罐存在严严重泄漏漏6某一个潜油油泵出现现故障造造成对应应油罐停停用7一个油站内内有两台台以上（含含两台）加加油机都都出现加加油枪、万万向节、胶胶皮管严严重漏油油8一个油站内内有两台台以上（含含两台）加加油机不不能使用用9一个油站内内有50%以上（含含50%）的加加油枪不不能使用用附件2：江苏石油维维修申请请单*加油站名名称申请人申请日期*故障描述述*营运部区域经理初审人审核日期工程部维修工程师师接收人审核日期维修方案案及油站站经营影影响（邮邮件回复复须扫描描附件为为准）*安全措施施*维修结果果*加油站自自验验收日期工程部验收日期注：1、*处需油油站经理理填写，可电子子流转维维修工程程师填写写；2、作业业须填写写作业许许可证，动动火、动动电、高高空作业业须报HSE主管、营营运部主主管和维维修工程程师；33、紧急急每事/单，普普通每单单/月，多多项目可可多单上上报，涉涉及油站站运营安安全和可可能导致致停业的的事故、隐隐患均视视为紧急急维修；4、普通通维修、紧紧急维修修每项须须提供不不少于3张照片片（近距距照、远远距照），作作为审批批附件。附件3：江苏石油小小维修申申请单加油站名称称申请人申请日期故障描述故障照片照片（一）照片（二）照片（三）加油站报价价报价日期营运部审批日期工程部复核日期维修结果加油站自验验验收日期工程部备档档备档日期注：1.维维修工程程师备档档日期每每月2日前；2.维修申申请单申申请栏和和验收栏栏处签字字盖申请请部门公公章，均均由申请请部门按按实际情情况填写写完整；3.小维修修单/月，小小维修金金额10000元（含含）以上上须照片片不少于于3张（完完成前、过过程中、完完成后）。附件4：中化石油加加油站维维修工程程项目申申请/审批单单（试行行）油站名称：维修事项申请日期：申请人：一、维修工工程描述述二、维修工工程对HSE及油站站经营的的影响三、维修工工程对费费用的影影响本次维修工工程费用用四、附件或或参考文文件（审审批邮件件，设计计修改通通知等文文件）:1、维修申申请单； 22、报价价单； 3、照片片。审 批批（(A)50000元）维修工程师师：（50000元<(AA)100000元）部门经理：（100000元<(AA)500000元）分管副总经经理：（100000元<(AA)500000元）总经理：说明：1）该该表格由由工程部部按维修修流程执执行。附件5：中化石油江江苏有限限公司质质量管理理体系文文件文件编号JSOB-RPSS-CX-0004-20017加油站项项目工程程维修维维护工作作许可证证管理程程序发布日期2017年年03月30日文件类型操作规范加油站项目目工程维维修维护护工作许许可证管管理程序序一、 目的建立工作许许可证管管理程序序的目的的是确保保在中化化石油江江苏有限限公司（以以下简称称江苏石石油）所所属加油油站内安安全地实实施和完完成加油油站工程程维修工工作。二、 适用范围本管理程序序适用于于公司所所属加油油站内的的工程维维修施工工项目。工工程维修修项目主主要是指指加油站站在正常常营运期期间对设设施、设设备的维维护和维维修项目目。三、 关联人员在工程维修修项目使使用的工工作许可可证所涉涉及的相相关人员员有： 申请人：承承包商、供供应商、维维修商（以以下简称称承包商商）的现现场施工工主管或或公司维维修人员员。 审核人：加加油站经经理、工工程部工工程师、QHSEE主管 批准人：加加油站经经理、工工程部工工程师、QHSEE主管以上相关人人员须经经过培训训，熟悉悉工作许许可证的的申请、审审批和使使用过程程及注意意事项。 承包商的现现场施工工主管或或公司维维修人员员在施工工前必须须接受公公司关于于现场安安全管理理培训，包包括本制制度的培培训，并并经考试试合格后后，方可可代表承承包商在在现场进进行管理理及许可可证的申申请与使使用。四、 工作许可证证的主要要内容1.风险识识别 “风险识别别”是工作作许可证证的申请请人根据据工作内内容对许许可证提提示的各各项潜在在风险进进行初步步判断。 2.工作安安全分析析 “工作安全全分析”是申请请人根据据对风险险的初步步判断以以及具体体施工作作业内容容和步骤骤，进一一步逐项项列出施施工作业业中可能能存在的的各种潜潜在风险险或可能能发生的的事故类类型，以以便准确确地制定定“安全控控制措施施”。 3.安全控控制措施施 申请人根据据“工作安安全分析析”所列出出施工作作业中可可能存在在的各种种潜在风风险或可可能发生生的事故故类型，制制定相应应的“安全控控制措施施”，确保保安全地地实施和和完成即即将进行行的工程程维修项项目。五、 工作许可证证的使用用施工作业之之前，承承包商现现场施工工主管负负责将工工作许可可证中的的“工作安安全分析析”和“安全控控制措施施”等内容容向全体体施工人人员做清清晰交代代，保证证每一位位施工人人员都充充