车用气瓶安装质量手册15200.docx

桂林客车发展有有限责任公司司车用气瓶安装质量保证手册 版 本 号： A编 号： QM/GGKF-20011-NGG受控状态： 受控2011年 88 月30日颁布 22011年 9 月 6 日实施桂林客车发展有有限责任公司司质量保证手册发发布令 为确保保本公司车用用气瓶安装的质量，依据据车用气瓶瓶安全技术监监察规程、TSG Z00044-20077特种设备制制造、安装、改改造、维修质质量保证体系系基本要求和和TSGRR30020006压力容容器安装改造造维修许可规规则、汽汽车用压缩天天然气钢瓶、压压缩天然气汽汽车专用装置置的安装要求求车用压压缩天然气钢钢质内胆环向向缠绕气瓶等国家标准要求，结合我公司车用气瓶安装的生产实际，遵循以用户为关注焦点的原则制定本质量保证手册。 本手册册是我公司质量管理理的法规性文文件，也是本本公司从事车用气瓶瓶安装调试等等人员应共同同遵守的纲领领性文件和全全体员工的行行动准则。 现予以以批准发布，望望全体员工认认真学习、理理解并遵照执执行，确保质质量管理体系系有效运行，以以更好地提高高用户的满意度度。本手册自20111年8月330日发布，22011年99月6日起实实施。 总经理 20111年8 月30 日 授权、任命书 根据TSG Z00004-20007特种设设备制造、安安装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求，任命曾旺先先生为质量保证工工程师。 总总经理 ： 20111年 8 月 30 日质量方针、质量量目标颁布令令公司各部门： 车用用气瓶是涉及及财产和人身身安全的产品品，其制造实实行严格的许许可证制度。必必须建立健全全质量保证体体系并使之有有效运行，对对制造过程实实施有效控制制，以保证压压力容器产品品的安全性、可可靠性、经济济性。为此，制制定本公司的的质量方针和和质量目标。 本公司的质量量方针是： 安全第一 质量至上 用户至上 持持续改进 本公司的质量量目标是：1) 安装的重点工序序检验率1000%；2) 安装质量一次送送检合格率不低于于90%；3) 关键元器件及主主要材料的使使用正确率1100%； 全全体员工通过过对质量方针针和目标的理理解、实施和和坚持，承担担相应责任，确确保车用气瓶瓶安装的安全、可可靠。 总经理 20111年 8 月 30 日目 录 01公司司简介02主题内容和和范围03引用法规和和标准04术语和缩写写1管理职责2 质量保证体体系3文件和资料控控制4合同控制5材料、零部件件控制6设计控制7作业（工艺）控控制8焊接控制9检验与试验控控制10设备和检验验试验装置控控制11不合格品控控制12质量改进控控制13人员培训控控制14 执行特种种设备制造许许可制度规定定 01公司简简介桂林客车发展有有限责任公司司是柳州五菱菱汽车有限责责任公司控股股的独立法人人企业。五菱菱集团持股770%，桂林林客车工业集集团持股300%。目前公公司的主要产产品为五菱牌牌GL64663L4、GL64466L4、GL65505XQ系列轻型客客车，产品已已畅销全国各各地。 2009年年11月公司司在桂林苏桥桥工业园投资资建设年产22.5万辆中中、轻型客车项项目。项目计计划总投资22.5亿元，占占地248亩亩，建设具有有车身焊接、整整车阴极电泳泳、底盘装配配、整车装配配流水线及自自动化检测线线的现代化厂厂房，工艺制制造装备水平平在国内客车车行业处于领领先地位。其其中一期投资资2.1亿元元，20122年底将形成成年产1.22万辆中、轻轻型客车生产产规模。整个个项目投产后后，将实现年年产2.5万万辆中轻型客客车能力，销销售收入超过过20亿元。该该项目的建成成将大大提升升公司在客车车细分市场上上的竞争力，为为跻身于国内内一流客车制制造企业奠定定基础。桂林客车发展有有限责任公司司将秉承五菱菱集团“造人、造车车、造企业”的企业宗旨旨，通过推行行精益生产管管理模式，不不断提升企业业的核心竞争争力，力求为为客户提供优优质的产品和和优良的服务务，把公司建建设成为持续续发展、社会会信赖、具有有强大竞争力力的现代化企企业。为了保证两用燃燃料车质量，公司已按TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和TSG R3001.2006压力容器安装改造维修许可规则的要求建立了较完善的质量保证体系，安装和检验设备已基本具备TSG R300l2006压力容器安装改造维修许可规则1级安装许可的条件。 02主题内容和和范围1.1 本质质量保证手册册阐述公司司的质量方针针、质量目标标、质量保证体体系组织及管管理职责，并并对车用气瓶瓶安装提出了了管理和控制制要求。1.2 本质质量保证手册册适用于本本公司的压力力容器安装级-车用气气瓶安装项目目，适用于本本公司各相关关部门。03引用法规和和标准1特种设备安全监监察条例2车用燃气气瓶安安全技术监察察规程 TTSGR00009-200093燃气汽车改装技技术要求 第1部分：压缩天然气气汽车 GBB/T192240-200034压力容器安装改改造维修许可可规则 TSSGR30001-200065特种设备制造、安安装、改造、维维修许可鉴定定评审细则 TSGZ00005-220076特种设备制造、安安装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求TSGZZ0004-20077汽车用压缩天然然气钢瓶 GGB/T177676-119998天然气汽车和液液化石油气汽汽车标志 GGB241660-200099压缩天然气汽车车专用装置的的安装要求 GB172258-1999810天然气汽车和液液化石油气汽汽车词汇 GGB/T177895-1199911特种设备质量监监督与安全监监察规定 12汽车用压缩天然然气电磁阀 QC/T6674-2000713特种设备安全监监察条例20009（国国务院关于修修改<特种设设备安全监察察条例>的决决定） 国国务院令第5549号决议议14车用压缩天然气气瓶阀 GBB179266-2009915天然气汽车定型型试验规程 GB/T223335-200916汽车用液化天然然气加注装置置 GB/TT259866-2010017液化天然气汽车车专用装置安安装要求 GGB/T200734-2200604术语和缩写写本手册采用GBB/T190000-20000 iddt IS009000：2000质质量管理体系系基础和术语语标准及TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中规定的术语、定义。 1 管理职职责1.1 质质量方针和质量目标1.1.1 质量方针针 本公司的的质量方针是是： 质量第第一 ， 信誉第一一 ；用户至上， 持续改进。1.1.2 质量目标 本公司的质质量目标是： 1）安装的的重点工序检检验率1000%； 2）安装质质量一次送检检合格率不低于于90%； 3）关键元元器件及主要要材料的使用用正确率1000%； 1.1.3公公司通过文件件传达、会议议学习等必要要措施，使各各级人员能够够理解和贯彻彻实施质量方方针和质量目目标。1.1.4 对对质量目标进行行量化和分解解，落实到各各质量控制系系统及其相关关部门和责任任人员，定期期对质量目标标进行考核。1.2 质量量保证体系 根据据许可项目特特性和本单位位的实际情况况，建立独立立行使车用气气瓶安装安全全性能管理职职责的质量保保证体系组织织。行政组织机构（见见图一），质质量保证体系系组织机构（见见图二）。1.3 职责、权权限1.3.1 公公司总经理 1）是是公司产品质质量的第一责责任人； 2）负责任任命质量保证证工程师和各各质量控制系系统责任人员； 3）负责批准准质量方针和和质量目标并并以文件的形形式发布，质质量目标进行行量化和分解解，落实到各各质量控制系系统及其相关关部门和责任任人员； 4）批批准和颁发质质量保证手册册； 5）主主持管理评审审； 6）对公司员工工的工作质量量有奖惩权。 1.3.2质质量保证工程师 1）协助总总经理制定质质量方针和质质量目标，建建立健全质量保证体系； 2）负责组组织编制、修修订、审核质质量保证体系系文件及记录录表卡；3）负责公司质质量保证体系的管理工工作，对各系系统工作按照照质量保证手册的规规定进行监督督、检查和协协调； 4） 组织织贯彻、执行行有关车用气气瓶安装的法规标标准和技术规规定； 5）严格不合格格品控制，建建立健全内外外质量信息反反馈和处理系系统；6）定期组织内内部质量分析析、质量审核核；协助总经理组织管理理评审工作； 7）行使质质量否决权，保保障和支持质质量保证体系系工作人员的的工作，有越越级向上级行行政主管、安安全监察机构构反映质量问问题的权力和和义务； 8） 对质质量保证体系系的人员定期期组织教育和和培训； 9）审签气气瓶安装质量量证明书。 1.3.2 设计、工艺责任人 11）在质量保证工程师的领领导下，负责责设计、工艺质质控系统的质质量控制，并并定期向质量保证工程师汇报报系统的运转转情况； 2）参加制制（修）订质量保证手册，并负责本系统质量保证体系文件的编制； 3）审核工艺艺过程卡、工工艺规程及工工艺守则等工艺文件； 4）负责组织设设计、工艺人人员的业务培培训和指导； 5）组织设计、工艺质质量控制系统统的内部审查查，参与管理理评审； 6）审核本公司司气瓶安装图图样、气瓶支支架图样；并并对外来图样样进行转化复复核。1.3.3材料料、零部件责责任人 1）在在质量保证工程师的领领导下，负责责材料质控系系统的质量控控制，并定期期向质量保证工程师报告告系统运转情情况；2）参加制（修修）订质量保证手册，并负负责本系统质质量保证体系系文件的编制制； 3）审审核材料订货货技术条件，参参与供方的资资格评价，审审批合格供方方的评价报告告、采购计划划； 44）审查材料料质量证明文文件，审批材材料入库检验验报告； 55）监督、检检查、指导材材料质控系统统的工作； 66）对材料质质控系统的工工作人员进行行教育培训； 77）对本系统统所控制的质质量活动出现现不符合时，负负责组织分析析并制定整改改措施。1.3.4 焊焊接责任人 1）在在质量保证工程师的领领导下，负责责焊接质控系系统的质量控控制，并定期期向质量保证工程师汇报报系统的运转转情况； 2）参参加制（修）订订质量保证手册，负责责本系统质量量保证体系文文件的编制，并并监督贯彻执执行； 3）审审核车用气瓶支架架焊接工艺，保证焊接工工艺的正确性性与合理性，监监督焊接工艺艺的贯彻执行行，指导现场场施焊并解决决施焊中遇到到的焊接技术术问题； 4）负责责焊工培训、考考试工作； 5）定期对支架架的焊接质量量进行分析和总结，使焊缝质量量得到改进和和提高。 1.3.5 检检验与试验责责任人 11）在质量保证工程师的领领导下，主持持检验质量控控制系统的各各项工作，定定期向质量保证工程师报告告工作； 22）参加制（修修）订质量保证手册，并负负责本系统质质量保证体系系文件的编制制； 33）对公司生生产的产品从从原材料入厂厂验收、工序序检验、外购购外协件检验验到成品最终终检验、工艺艺监督检验和和技术指导进进行控制； 44）对生产中中出现的不合合格品，按质质量保证体系系的规定组织织处理，行使使质量否决权权，保障和支支持检验人员员工作，如实实向质量监督督监察机构反反映产品质量量情况； 55）负责审核核检验、试验验规程和专用检验、试验工工艺； 6）负责完工工产品的资料料归档，并做做到完整、可可靠并可追溯溯； 77）负责对质质量检验和检检验技术人员员进行业务培培训。 1.3.66设备和检验验试验装置责责任人 1）在质量保证工程师领导导下，负责设设备和检验试试验装置质控控系统的控制制； 2）负责设设备和检验试试验装置质量量控制系统运运行情况的监监督、检查；指导计量、设设备管理人员员执行相应管管理制度； 3）组织建建立和完善计计量器具台帐帐和设备档案案； 4）组织计计量器具年度度周检计划的的编制和实施施，组织设备备大修和更新新计划的编制制和实施；5）负责检验检检测仪器仪表表、量具样板板的完好； 6）定期向质量保证工程师报告告质量检验系系统质控运行行情况。1.3.7检验验人员 1）负责责汽车改装专专用材料的入入厂验收检验验，并对其保保管、发放、使使用进行检查查和监督； 2）负责责对汽车改装装过程中各工工序、各环节节以及工艺执执行情况进行行质量检查； 3）负责对气密密性试验和气气瓶强度支架架试验综合性性能检查； 4）对不合格的的材料、外购购、外协件或或上道工序的的不合格加工工件有权拒绝绝接受； 5）及时反馈和和处理质量信信息。1.4管理评审审 管理评评审每十二个个月至少应进进行一次，确确保质量体系系的适应性、充充分性和有效效性，满足质质量方针和目目标要求，并并保存管理评评审记录。时时间由总经理理决定。当公公司的内外环环境发生下述述变化时，总总经理可以临临时增加管理理评审。 a）质质量体系运行行的初期或质质量体系文件件换版，修订订时； b）公公司的组织结结构，产品类类型或国家的的法令，法规规发生重大调调整或变化时时；c）发生重大质质量事故，顾顾客投诉强烈烈时等。2 质量量保证体系2.1总则 质量保证证体系文件包包括：质量保保证手册、程程序文件（管管理制度）、作作业（工艺）文文件（如作业业指导书、操操作规程、工工艺守则、工工艺卡等）、记记录表卡等，质质量保证体系系文件应符合合法规、标准准和质量方针针、质量目标标的要求。2.2 质量保保证手册2.2.1质量量保证手册是是企业最高层层次指令性文文件，由企业业法人（或其其授权代理人人）批准发布布，全员遵照照执行。2.2.2质量量保证手册应应包含以下内内容：1）术语和缩写写2）体系的适用用范围3）质量方针、质质量目标4）概述质量保保证体系文件件的结构层次次和相互关系系5）应包含质量量控制14个个基本要素、质质量控制系统统、控制环节节、控制点的的要求。2.3 程序序文件（管理理制度）是质质量保证手册的支支持性文件，应应与质量方针针相一致 满满足质量保证证手册基本要要素的要求，并并且符合本单单位的实际情情况，具有可可操作性。2.4作业（工工艺）文件和和质量记录应应符合许可项项目特性，满满足质量保证证体系实施过过程控制需要要。文件格式式及其包括的的项目、内容容应规范标准准。2.5 质量量记录是质量保保证体系有效效运转的凭证证，要真实、客客观、完整、清清晰、规范，便便于查阅使用用。2.6质量保证证体系文件由由三层组成。第一层次：质质量保证手册 第二层次：程序序文件 第三层次次：作业（工工艺）文件和和质量记录 2.7质量计计划（安装工工艺过程卡）公司的质量计划划以安装工艺艺过程卡的形形式进行表述述，能够有效效控制车用气气瓶安装的安安全性能，能能够依据各质质量控制系统统要求合理设设置控制环节节、控制点以以满足车用气气瓶安装的特特性和本公司司的生产实际际，并且包括括以下内容：1） 控制内容、要求求包括车用气气瓶安装及检检验的工序、技技术要求等；2） 过程中实际操作作要求；3） 质量控制系统责责任人员和操操作人员、检验人人员的签字及检验验结论等。公司行政组织机机构图（一）总经理档案资料室财务部质量部技术工程部生产部采购部总经办质量保证体系组组织机构图（二二）总经理质量保证工程师设备和检验试验装置责任人焊接责任人检验责任人材料、零部件责任人设计与工艺责任人3 文件件和记录控制3.1 总则则 对文件和记录的的控制范围、程程序、内容作作出规定，保保证质量保证证体系实施的的相关部门、人人员及场所使使用的受控文文件和相关受受控记录表格格为有效版本本。3.2 文件件和记录的控制范范围 对质量保证证体系的文件件和记录控制作出出规定，确保保在质量控制制方面下列文文件的充分性性、适宜性： 11）车用气气瓶安装质量量保证手册及及其它体系文文件（二级、三三级文件）； 2）车车用气瓶安装装质量技术文文件，包括制制造工艺、焊焊接工艺等作作业指导书和和检验试验记记录报告； 33）与车用气气瓶安装有关关的外来文件件，如国家法法规、地方法法律、法规、技技术标准、规规范、图样等等； 44）产品质量量档案和出厂厂文件； 66）其他管理理性文件，如如操作规程、管管理制度等。3.3文件的编编制、审批和和发放3.3.1手手册、程序序文件由公司司质量保证工程师组织织人员编写并并审核，总经理批准发发布；其它体体系文件由有有关人员编制，质量保保证体系各责责任人审核；3.3.2安装装工艺等技术术性文件由专专业技术人员组织织编制，质量量保证体系各各责任人审核。3.3.3上述述资料、文件件以及外来文文件和资料由由使用部门主主管审核其适适用性和发放放范围，经质质量保证工程师批准准后，档案资资料室进行分分类、备案、登登记，发放使使用。3.3.4产品品质量档案和和随机文件由由质量部整理、保存存。质量部负负责保存产品品质量档案，发发放随机文件件。3.3.5技术术工程部依据据经过批准的的受控文件件清单填写写文件发放放记录表，将文件发发至各使用部部门。文件接接收人查验所所收文件后，应应在文件发发放记录表上上签字。3.4文件的更更新3.4.1各部部门使用的受受控文件任何何人不得随意意在文件上更更改。3.4.2受控控文件需更改改，需填写更更改通知单，由由部门负责人人批准后进行行更新并重新新发放。3.4.3文文件版本号以以“A”“B”表示示，页版号以以“A/0”、“A/1”表示示，凡版次经经4次更改后后，原制订部部门得变更版版本，发行第第“B”版、第“B”版等等。3.4.4技术术性文件的更更新，由各责任任人审核，质量保证工程师批准准。3.5文件的管管理3.5.1保管管使用：各部部门负责建立立本部门受受控文件清单单，受控文文件领用者或或保管者，应应注意保护所所领文件，以以防损毁，同同时要妥善保保管，任何人人不得随意修修改、复制，不不得将受控文文件借给无关关人员及非本本公司人员。3.5.2调岗岗上交：使用用人调换岗位位或调离本公公司时，须交交回所有领用用的文件。3.5.3识别别：文件的发发放者对文件件必须予以识识别其有效性性，编制受控文件清清单；作废、无无效文件必须须及时清理上上交，现场不不得保留任何何无效文件。3.5.4更换换：文件破损损已影响使用用时，应及时时办理更换文文件。更换文文件时经质量量保证工程师批准准以旧换新，破损文件由收回部门进行作废处理。3.5.5补发发：当发生以以下情况，质质量保证工程师审批后补发发： a、文文件发生丢失失时，丢失部部门和人员必必须在发现文文件丢失的两两个工作日内内向归口管理理部门提交书书面报告，说说明丢失原因因和文件编号号，并交质量保保证工程师审审核后补发文文件。档案资资料室在文件发放放记录表中中对原文件注注明"丢失""，同时对新新文件进行登登记。 b、当所所发文件数量量不能满足使使用场所需求求时，由使用用部门提出书书面申请报各各文件归口管管理部门，经经批准后按程程序增发或补补发文件。3.5.6文件件借阅时应办办理借阅登记记手续，限期期归还。3.6作废文件件的处理3.6.1作废废文件由档案案资料室负责责收回，持有有者如需保存存，必须经质质量保证工程师批准，并作作出作废标识识，防止误用用。3.6.2对已已过期作废的的内外部文件件，当无保留留价值需销毁毁时，应办理理审批手续，编编制档案销毁毁清单，经质质量保证工程师批准后方可可销毁。3.7外来文件件控制 外来技术术标准、规范范及法律、法法规，由工艺艺和设计责任任人负责审查其其适用性和有有效性，定期期编制有效版版本目录报质质量保证工程师批准并更新新原有目录，发发至有关部门门和人员。3.8相关程序序文件：文件与资料控控制程序质量记录控制制程序4 合同控制制4.1总则 对合同同评审的范围、内内容、合同签签订、修改、会会签程序和要要求作出规定，确保保顾客的要求求，保证订货货合同的有效效执行，确保保用户需求及及质量保证条条款的严格实实施。4.2适用范围围 本章适适用于公司的的订单（包括括口头订单）、合合同等的评价价。4.3工作程序序4.3.1与产产品有关的要要求的确定 销售人人员应确定与与产品有关要要求的内容包包括： a)顾顾客明示的产产品要求，包包括交付、可可用性、价格格等； b)顾顾客隐含的要要求； c)与与产品有关的的法律、法规规的要求（包包括本公司产产品安全性能能的要求）； d)与与公司确定的的任何附加要要求。 根据以以上内容，销销售人员应解解答顾客的问问询。包括向向顾客提供产产品样本和各各种法律法规规及产品标准准要求的咨询询。4.3.2与产产品有关要求求的评审 销售公公司负责评审审与产品有关关的要求。 评审的的时机应在公公司向顾客做做出提供产品品承诺之前进进行（如提交交标书、接收收合同或订单单以及接收订订单或合同的的更改） 评审的的目的应确保保： a）产产品的要求得得到规定。 b）与与以前表述不不一致的合同同或订单的要要求已予解决决。 c）公公司有能力满满足规定的要要求。 若顾客客的要求未有有形成的文件件，如口头订订单、电话记记录等，在接接收顾客要求求前销售公司司应对顾客的的要求进行确确认。确认方方式一般采用用传真确认。 若产品品要求发生变变更，销售公公司应确保相相关文件得到到修改、并确确保相关人员员知道变更的的要求。 评审的的形式： 一般合合同（用户要要求的功能在在公司客车配配置中规定的的范围内的合合同）：评审审由销售人员员评定，销售公公司负责人签签字。 特殊合合同（用户要要求的功能不不在公司客车车配置中规定定的范围内的的合同）：由由销售公司根据据需要组织有有关部门的代代表以会议的的形式评审。评评审的结果及及采取的措施施应得到有关关部门与人员员的采用。4.3.3顾客客沟通 对以下下有关方面确确定并实施与与顾客沟通的的有效安排： a)产产品信息 b)问问询合同或订订单的处理c)顾客反馈，包包括顾客抱怨怨。4.4相关程序序文件：顾客有关要求求的识别与评评审控制程序序内外部信息交交流控制程序序5设计控制5.1 总则 对设计控制制的范围、程程序、内容做做出规定，包包括图样的设设计、审查、产产品设计图样样的变更等，保保证设计文件件符合安全技技术规范标准准的要求。 5.2 适用用范围 适用于本公司车车用气瓶安装装的设计，适用用于本公司参与设计计的各级人员员。5.3产品设计计控制5.3.1设计计范围：本公司车用气瓶瓶安装维修是是依据国家或或地方有关法法律法规和标标准以及TTSGZ00004-20007特种设设备制造、安安装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求、I'SG R30011-20066压力容器器安装改造维维修许可规则则、GB/T184337.1/22.20011燃气汽车车改装技术条条件、GBB/T192240-20003压缩缩天然气汽车车专用装置的的安装要求、QQC/T2445.20002压缩天天然气汽车专专用装置技术术条件等标标准规范进行行生产，在产产品设计方面面，只根据不不同车型对气气瓶安装位置、气气瓶强度支架架进行图样设计。 5.3.22设计过程质质量控制根据不同车型对对气瓶安装位位置、气瓶强强度支架所进进行的设计应应以文件的形形式体现，它它包括设计图图、技术要求求、安装使用用说明等，是是采购、生产产、安装、检检验及服务的的指导性文件件，应达到以以下要求。 1）符合国国家技术规范范和标准规定定； 2). 图图形表达正确确、统一、完完整； 3) 应有有设计、审核核人员的签字字。 5.3.3外外来设计文件件的控制 外来来设计文件，由由设计责任人人组织相关人人员参加，进进行审查并确确认。1）审查设计图图样上选用的的技术标准和和验收规范应应为现行标准准规范，其安安装材料选择择、结构尺寸寸、检验与试试验要求符合合法规和标准准的规定；2）检查图形表表达是否正确确、统一、完完整； 3）根据公司的的制造能力审审查外来文件件工艺性，是是否能满足设设计文件的要要求。5.3.4材料料代用生产中，若发生生材料与设计计文件不一致致时，应办理理材料代用手手续。经设计计人员同意可可以代用，变变更文件由材材料、零部件件责任人，设计、工艺责任人会签，涉及及其它质控系系统的由相应应责任人审签。5.3.5设计计文件的修改与发放设计修改按质质量保证手册中文件和记录控制的规定执执行。5.4 相关程程序文件：设计和开发控控制程序、文件与资料控制程序序 6 材料、零零部件控制6.1总则 本章对公司司车用气瓶安装装用材料（包包括原材料、焊焊材、外协外外购件等）的的采购、验收、标标识、存放与与保管、领用用和使用，以以及材料、零零部件代用作作出规定，确保车用气瓶瓶安装用材料准准确可靠，具具有可追溯性性。6.2 范围 适用于车用用气瓶安装材材料和采购的的质量控制，包包括材料、零零部件供方的的评价、材料料、零部件的的采购、验收、标标识、存放与与保管、领用用和使用，以以及材料、零零部件代用等等。6.3 质量控控制活动6.3.1材料料供方评价 1）由由采购部选择供供方，会同材材料责任人、质量保证工程师和材料检验人员，对供方方进行评价；采购部责任人人对其履约能能力、信誉等等方面进行评评价；采购部责任人人填写供方方评价记录，材材料责任人审核，材料料检验人员会签，质量量保证工程师师确认，采购部建立、管管理合格供方方的档案编制制合格供方名名录。 22）应定期（每每年至少一次次）对合格供供方进行重新新评价；若供供方发生变化化或供应的材材料出现质量量问题应增加加对该供方的的评价频次。即即对供方实行行动态管理。6.3.2采购购 1 采购部部根据技术工程程部编制，且且经材料责任任人审核的采采购计划，在在合格供方范范围内选择供供方，并与其其签订采购合合同。采购合合同应签明质质量保证条款款，验收方法法和质量争端端处理等内容容； 2特殊情况况下，需在合合格供方以外外的厂家进行行采购时，应应进行严格控控制，控制措措施包括： a 由材材料责任人对对与供方签订订的合同进行行审核，质量量保证工程师师确认； b 增增加验收检验验项目和批次次，必要时实实施货源处检检验； c采购过过程同时进行行供方评价，符符合条件的可可作为合格供供方，列入合合格供方名录录。6.3.3验收收入库6.3.3.11材料到货后后，应及时通通知材料检验验员、库房保保管员，并将将材料的质量量证明文件，一一齐交材料检检验员。将实实物放在待验验区域。6.3.3.22采购人员、材材料检验员、库库房保管员对对材料共同检检查验收。库库房管理员、检验员检查查验收并填写“材材料入库验收收单”。检验验员编制公司司材料代号并并标记在材料料实物上；材材料系统质控控责任人审签签“材料入库库验收单”。6.3.3.33验收合格的的材料，凭“材材料入库验收收单”及其相相关文件办理理入库手续，并并建立库房台台帐。6.3.3.44验收不合格格的材料检验验员做不合格格标识，并按按不合格品品控制程序规规定进行处置置。6.3.4材料料保管6.3.4.11进库材料应应按"合格""、"待验""、"不合格格"分区，验验收合格的材材料入库后，分分类、分批挂挂牌标识、整整齐码放。6.3.4.22材料存放应应有防止锈蚀蚀措施。不锈锈钢及有色金金属材料存放放时应与黑色色金属等其他他材料隔离，存存放时应下垫方木木或采取其它它离地支撑措措施并保持平平衡。6.3.4.33验收合格的的材料入库后后保管员做好好管理，做到到帐、物、证证一致。6.3.4材料料发放6.3.4.11领料单上必必须注明材料料编号、名称称、材质、规规格、数量等等。6.3.4.22材料发放时时，保管员和和领料人应认认真核对材料料编号、名称称、材质、规规格、数量等等，双方及检检验员确认签签字后方可发发料。6.3.6材料料代用 1）生产中，若若发生材料与与设计文件不不一致时，应应办理材料代代用手续。经经设计人员同同意可以代用用，变更文件件由材料、零零部件责任人人，设计、工艺责任人会签，涉及及其它质控系系统的由相应应责任人审签。 2）材料变更后后，按变更后后的材料进行行质量控制和和出具质量文文件。6.4相关程序序文件：采购控制程序序供方评价和选选择控制程序序7 作业（ 工工艺）控制7.1总则 为保证车用气气瓶安装质量，就就必须建立一一个运行合理理、控制严格格的工艺质量量控制系统。7.2适用范围围 适用于公公司车用气瓶瓶安装产品的安装方方案审查、工工艺文件的编编审、工艺实施施和工装设计计的质量控制制。7.3工艺过程程控制7.3.1方案案审查设计与工艺责任任人组织安装方方案审查，应应有相关人员员参加。审查查内容应包括公司司制造产品材材料采购的可可行性和制造造工艺可行性性等。7.3.2工艺艺文件的编审审和修改1）工艺文件包包括通用工艺艺守则和安装装工艺卡等，由技术术人员编制，工艺责责任人审核。2）工艺文件编编制依据：设设计文件、现现行的法规标标准及用户要要求和公司的的制造条件。3）工艺文件的的修与发放 工艺文件的的修改由原编制制人进行并履履行原审批程程序；工艺文件的的发放按质量量保证手册的规定执行。7.3.3工艺艺文件的实施施1）安装前，工工艺责任人应向生产作作业人员和检检验员进行宣贯。 22）生产作业人人员应该认真真熟悉工艺文文件和施工图图样，严格按按照工艺文件件规定执行；检验员应对工艺艺文件执行情情况实施监督督和检查，发发现的问题及及时处理，对对违反工艺文文件规定的行行为及时报告告，由专业责责任人解决。 3）工艺过程控控制 按按工艺文件的的工序要求进行施工工并做好施工工记录，检验人员严格格工艺纪律检检查检测并做好检检验记录，并上报报相关责任人人员听候处理理。7.3.4 工装的控制制 1）工装的设计计由设计与工工艺责任人根据生产制制造工艺的需需要提出设计计任务书，质质量保证工程程师批准，绘绘制工装图纸纸。 2）质量部负责制造造质量检验； 3）无论是是自行设计还还是外购工艺艺装备都应进进行生产验证证。由质量保证工工程师组织相关部门门人员参加，填填写并签署工工装验证记录