过程和产品的监视及测量控制程序2065764499.docx

￥公司ISO90001:22000质质量体系程程序文件之之8.3过程和产品品的监视和和测量控制制程序状 态o草 稿编 号o初始版当前版本o修订版前一版本发布日期密 级o无密级 o秘 密 o绝 密修订历史记记录日期版本作者描 述更改请求号号目录8.3.11 目的18.3.22 范围18.3.33 职责18.3.44 过程的监监视和测量量18.3.55 软件产品品的监视和和测量18.3.66 系统集成成产品的监监视和测量量控制48.3.77 相关文件件78.3.88 质量记录录7 过程和产品的监视和测量控制程序- 8 -8.3.1 目的 对质量管理理体系各过过程进行监监视和测量量，以确保保过程实现现策划结果果的能力；对产品特特性进行监监视和测量量，以验证证产品要求求得到满足足。8.3.2 范围适用于对质质量管理体体系过程持持续满足其其预定目的的的能力和和产品（进进货、过程程和最终产产品）符合合规定要求求进行监视视和测量的的控制活动动。8.3.3 职责1. 质量管理部部负责对质质量管理体体系过程的的监视和测测量；2. 工程服务部部门负责对对系统集成成工程进行行监视和测测量；3. 事业部负责责对软件产产品进行监监视和测量量；4. 物料组负责责采购物资资的验证。8.3.4 过程的监视视和测量1. 本公司采用用适宜的方方法对质量量管理体系系的过程进进行监视，并并在适用时时进行测量量，以确保保和证实过过程实现策策划结果的的能力。这这些过程包包括与软件件和系统集集成质量有有关的所有有过程，如如管理职责责、资源管管理、产品品实现和测测量、分析析和改进活活动及过程程。2. 公司与质量量相关的部部门应根据据公司总的的质量目标标要求，并并结合本部部门的工作作职责，在在本部门或或相应的职职能层次上上，建立工工作质量目目标，制定定、实施为为保证目标标实现的措措施。3. 各部门应关关注工作质质量目标的的实现情况况，按月统统计质量目目标的完成成情况并报报质量管理理部考核。质质量管理部部通过质量量目标的考考核，监视视和测量影影响软件和和系统集成成产品质量量的所有过过程的能力力。4. 质量管理部部负责对质质量形成的的关键过程程进行监视视和测量，对对图形、数数据分布趋趋势分析，明明确过程质质量和过程程实际能力力之间的关关系，以确确定需要采采取纠正或或预防措施施的时机。5. 除通过对公公司和部门门质量目标标的统计、分分析，关注注过程的结结果和改进进需求外，公公司还通过过日常的工工作检查、阶阶段工作总总结以及内内部质量审审核、管理理评审等活活动，对过过程进行监监视和测量量，一旦发发现问题，质质量管理部部应向责任任部门及时时发出纠纠正和预防防措施处理理单，要要求责任部部门从人员员、设备、材材料、方法法、环境等等方面，分分析原因并并采取相应应的纠正和和预防措施施。8.3.5 采购产品的的监视和测测量对采购产品品的监视和和测量按照照进货检检验规程中中的规定执执行，保持持采购产品品符合接收收准则的记记录，发现现不合格品品时，执行行不合格格品控制程程序的规规定。8.3.6 软件产品的的监视和测测量事业部软件件开发部门门负责对由由软件编码码至用户测测试各阶段段的单元测测试、综合合测试、确确认测试、用用户测试的的实施及测测试状态的的标识。4 测试工作流流程 技术总监/事业部总经理批准4 测试准备除单元测试试外，在进进行各种测测试前应做做好下述准准备工作：1. 配备测试用用的硬件环环境；2. 建立相应的的运行环境境和网络环环境；3. 准备测试数数据；4. 组织和培训训测试人员员；5. 制定测试计计划。4 测试依据测试计划、需需求说明书书、设计说说明书、上上阶段测试试记录、上上版软件产产品用户反反馈意见记记录等。4 测试计划的的制定1. 各阶段的测测试计划内内容：测试试时间、人人员安排、设设备环境的的建立、测测试记录、统统计方法、问问题反馈处处理办法、测测试用例和和测试数据据等。2. 项目组负责责人制定单单元测试计计划、综合合测试计划划、确认测测试计划、用用户测试计计划，报事事业部负责责人审批后后实施。4 测试实施测试实施根根据测试目目的不同，分分几个阶段段进行测试试。1. 单元测试依据设计说说明书和测测试标准进进行测试，保保证模块运运行正确、界界面与设计计说明书相相一致。2. 综合测试依据需求说说明书、设设计说明书书、测试标标准、单元元测试阶段段的测试记记录等进行行测试，保保证软件产产品数据流流计算的正正确性、软软件产品整整体运行的的稳定性、与与其他软件件产品数据据接口间的的正仁，以以及与需求求说明书的的一致性。 3. 确认测试发版部门依依据需求说说明书、测测试标准、综综合测试记记录、上版版软件产品品用户反馈馈记录的测测试。保证证软件产品品运行的稳稳定性和与与需求说明明书的一致致性，同时时进行软件件产品加密密、安装正正确性的测测试，以保保证发版软软件产品的的正确性。4. 用户测试 依据需求和和软件产品品操作手册册进行测试试，保证产产品达到或或基本达到到用户需求求及使用操操作方便。用用户测试只只对根据合合同开发的的项目进行行。测试状态的的标识执行行软件产产品实现和和服务提供供控制程序序中关于于产品标识识和可追溯溯性的规定定。 4 测试记录的的控制应按按下述规定定执行1. 对测试的问问题应填写写软件测测试项目单单，要求求对问题准准确描述、对对错误过程程及操作步步骤的记录录完整、界界面提示记记录完整易易懂。2. 对测试问题题的判别有有如下几类类l 可重复性错错误：按相相同操作可可再次出现现的错误；l 不可重复性性错误：按按相同操作作不再出现现的错误；l 死机性错误误：因软件件产品本身身的错误而而引起的系系统死机； l 数据破坏性性错误：因因软件产品品本身的错错误引起的的数据被破破坏的错误误； l 影响其他功功能模块运运行错误：因本功能能的使用而而影响其他他功能的正正确性的错错误；l 导致测试工工作停顿性性错误：因因软件产品品本身错误误而使测试试工作无法法继续进行行；l 需求错误：软件需求求说明书不不符合用户户提出的需需求； l 设计错误：软件设计计说明书与与需求说明明书不符； l 计算错误：输入数据据正确，但但计算结果果不正确；l 文字错误：界面提示示、帮助信信息、菜单单术语等文文字性错误误。 3. 测试问题记记录原则l 一次性原则则：运行错错误出现一一次系统必必存在问题题；l 三次性原则则：测试人人员应尽量量使记录的的问题出现现三次。4. 测试统计根根据测试结结果，对测测试软件的的测试结果果进行归类类统计，填填写软件件测试统计计表。4 测试报告各阶段测试试完成后，项项目负责人人应提交软软件测试总总结报告书书，软软件测试项项目单，报报事业部软软件开发负负责人审核核、技术总总监/事业部总总经理批准准归档。4 测试反馈和和处理1. 对测试问题题的处理l 立即要修改改的问题：死机性错错误、数据据破坏性错错误、影响响其他功能能模块运行行错误、导导致测试工工作停顿性性错误、设设计错误；l 可缓期修改改的问题：计算错误误、打印错错误；l 最后改正的的问题：帮帮助性文字字错误、安安装错误。2. 测试记录传传递l 单元测试、综综合测试、确确认测试阶阶段完成后后，由测试试人员将软软件测试计计划、软软件测试项项目单、软件测试统计表交测试负责人审核编号后，经软件开发负责人批准，传递给相关项目人员。l 用户测试后后的结果，由由用户交事事业部市场场负责人并并转交软件件开发负责责人。4 不合格项控控制对测试记录录的不合格格项，由测测试人员及及时反馈到到软件开发发人员，并并按各自的的标准要求求进行修改改和确认后后，再重新新测试。4 让步放行规规定1. 在例外情况况下，当测测试中出现现某项“不不通过”时时，在不影影响下一阶阶段开发、不不影响软件件产品结构构、不影响响用户使用用的情况下下，事业部部负责人批批准可以进进行下一阶阶段的工作作；2. 如提交用户户，需经技技术总监/事业部总总经理批准准，并取得得用户的同同意。但测测试人员必必须作好记记录，并采采取措施跟跟踪和处理理，在修改改版完成后后应及时给给用户更换换版本。8.3.7 系统集成产产品的监视视和测量控控制4 系统测试流流程技术总监/事业部总经理批准4 前期测试前期测试有有两种类型型，项目各各小组根据据不同的测测试任务，侧侧重面可以以不同。1. 主机系统测测试根据主机性性能标准对对主机设备备、操作系系统、各种种外设进行行系统测试试。在完成成主机系统统安装后，由由系统组协协同主机设设备厂商完完成测试工工作，并填填写系统统测试报告告单。2. 数据库系统统测试根据数据库库产品性能能标准与公公司规定的的参数配置置，结合应应用软件进进行系统测测试，在应应用软件安安装完成后后，由系统统组进行测测试、软件件组配合。4 工程质量检检查工程服务部部门按合同同技术指标标在工程实实施完成后后，对各小小组工程实实施质量进进行检查。内内容包括：安装标准准、配置标标准、交接接手续、文文档资料等等。4 业务测试、技技术测试工程服务部部门制定业业务测试、技技术测试计计划。测试试计划主要要内容为：测试时间间、人员、设设备和测试试环境的建建立、测试试项目、测测试记录、测测试数据等等。工程服服务部门负负责人批准准后执行。1. 业务测试根据用户需需求，由工工程服务部部门组织软软件开发人人员进行功功能测试。2. 技术测试：网络组按照照网络技术术方案，进进行技术指指标及参数数测试。4 用户确认1. 测试后应经经过用户确确认。2. 测试中的问问题应在终终验前修正正，并再次次进行业务务测试和技技术测试。4 各阶段的测测试记录应应按照下述述规定执行行1. 测试问题记记录要求：问题描述述正确、错错误过程记记录完整、错错误出现操操作步骤记记录准确。2. 测试问题判判别有如下下几类：l 可重复性错错误；l 不可重复性性错误；l 死机性错误误；l 系统数据被被破坏性错错误；l 影响运行错错误；l 导致测试工工作停顿性性错误；l 需求错误；l 应用软件错错误；l 设备故障性性错误；l 系统故障性性错误等。3. 测试问题记记录原则：l 一类错误：错误导致致系统运行行停止、网网点无法做做业务、数数据错误或或混乱；l 二类错误：错误出现现后，系统统运行正常常，其他网网点运行正正常，与之之无关的业业务点数据据正确。4. 测试报告：测试完成成后，项目目组编写测测试报告，由由项目负责责人和用户户签字确认认。4 测试反馈和和处理 1. 立即要修改改的问题：死机性错错误、系统统数据被破破坏性错误误、影响其其他网点运运行的错误误、导致测测试工作停停顿性错误误；2. 可缓期修改改的问题：需求错误误、打印错错误；3. 最后改正的的错误：帮帮助提示等等文字错误误、菜单术术语错误、安安装错误等等。4 测试报告 1. 项目组每一一项测试完完成后，由由项目负责责人审核测测试报告。2. 主机测试应应按供应厂厂商测试标标准进行，测测试报告依依供方格式式记录。3. 系统的业务务测试和技技术测试应应按规定的的内容进行行并形成报报告。4 不合格项控控制依据测试标标准，对测测试记录的的不合格项项，应及时时记录、处处理，纠正正后再次进进行测试。4 让步放行1. 在例外情况况下，工程程实施中间间阶段出现现某项“不不通过”时时，在不影影响下一工工程组实施施、不影响响工程总体体的情况下下，经工程程组审核、工工程服务部部门负责人人批准可以以进行下一一阶段的工工程实施。测测试人员必必须作好记记录，并采采取措施跟跟踪和处理理。2. 在所有测试试均圆满完完成，并且且测试报告告均已得到到授权人批批准前，不不得放行、交交付最终集集成的系统统。本公司司系统集成成项目最终终成果不允允许让步放放行。8.3.8 相关文件 软件产品品实现和服服务提供控控制程序记录控制制程序采购物资资分类明细细表 8.3.9 质量记录1. 测试计划划2. 软件测试试项目单3. 软件测试试统计表 4. 软件测试试总结报告告书5. 采购物资资验证报告告6. 技术测试试报告7. 业务测试试报告8. 系统测试试报告单