山西某公司安全基础管理工作检查管理制度26642.docx

山西柳林电电力有限责责任公司安全基础管管理工作检查管管理制度一、目的：俗话说：“基础不牢牢，房倒屋屋塌。”建筑如此此，安全生生产工作更更是如此。要杜杜绝人身伤伤害、设备备损坏等造造成严重后后果不安全全事件的发发生，必须须抓细做实安全基基础管理工作。发电厂安全全基础管理理工作包括括：安全制制度制定与与执行情况况、安全职职责规定与与到位情况况、安全日日活动组织织情况、“两票三制制”执行情况况、安全通通知和文件件执行情况况以及季度度性检查与与整改完成成情况等等。为了进一步步夯实公司司的安全工工作管理基础，保保证各生产产单位和部部门按时、按按标准、按按质量完成成安全基础础管理工作，进进而杜绝一一切不安全全事件的发发生，特制制订本管理理制度。二、适用范范围：本管理制度度适用于公司司所属各单单位及外协各单位位。三、检查内内容：具体参照“山西柳林电力有有限责任公公司安全基基础管理工作检查提提纲”。四、组织机机构与职责责：组长：安全全监察部经经理职责：全面面负责安全全基础工作作的检查与与评价，随随时、随机机参与各检检查项目的的检查与评评价。成员：安全全监察部安安全专工、各各生产单位位和部门二二级安全员员职责：负责责季度性安安全检查与与评价工作作，负责统统计与汇总总检查材料料，并提交交综合的检检查与评价价结果。五、检查标标准与要求求：1、安全基基础管理工作检检查每季度度组织进行一次，由由安全监察察部牵头并负总责，各各生产单位位和部门二二级安全员员参加，检检查时间原原则上为每每季度第三三个月的第第二个星期期一上午开始。2、检查采采取抽检的的方式进行行，即每季季度抽检33个生产单单位或部门门，对其安安全基础管管理工作进进行检查，检检查中对不不涉及的项项目不予检检查和评价价。各生产产单位及部部门必须积积极配合检检查组的检检查，并提提供真实资资料。3、检查方方法：每一一小项总分分为1分，每每条检查条条款中每有有一小项内内容不规范范、不完善善或材料虚虚假扣除00.2分，缺缺失者扣除除1分；各各部门总体体评价结果为为部门各检检查单项评评价小分之之和与涉及及检查项目目总数之商商乘以1000。4、检查组组成员应严严格按照安安全监察部部的要求认认真、负责责地开展检检查与评价工作作，为最终终评价提供供真实有效效的检查与与评价依据据；检查期期间检查组组成员因故故请假需经经安全监察部部经理批准准。5、检查期期间检查组组成员应深深入到车间、专专业、班组组、作业现现场、生产产区域，采采用现场检检查、资料料查阅、人人员询问等等多种方式式认真进行行检查和评评价，不得得搞形式、走走过场。检检查组成员员工作时间间：上午99：0011：30；下下午15：0018：000。6、检查组组成员应在每每个部门检检查完毕后后的第二个个工作日（节假假日顺延）将将检查与评评价结果表表以“电子版”形式通过过公司局域域网报送至安全全监察部。7、检查结结束后，由由安全监察察部根据检检查组提供供的评价表表对各单位位的情况进进行综合统统计和评价价，并最终终在公司局局域网“公告栏”内发布检检查与评价价结果以及及对检查单单位和部门门提出的整改改意见和建建议。同时时对检查中中发现的问问题安全监监察部应跟跟踪进行检检查，直至至整改符合合要求。六、奖励与与考核规定：1、生产单单位和部门门总体评价价结果得分分，不得低低于涉及检检查项目小小项合计总总分的700%。总体体评价结果果得分低于于合计总分分70%时时，考核单单位和部门门负责人11000元元，安全员员500元元；总体评价价结果得分分高于合计计总分900%时，奖奖励单位和和部门负责责人10000元，安安全员5000元。2、被检查查单位和部部门不认真真配合或对对检查组提提出的整改改意见和建建议不及时时认真实施施，考核单单位和部门门负责人5500元，安安全员2000元。3、参与检检查人员如如发生不认认真进行检检查，拒绝绝执行工作作安排，推推诿扯皮等等行为者，考考核200元，情情节严重者者另行处理理。4、安全基基础管理工工作检查组织开开展流于形形式，不能能取得实际际效果，将将追究安全全监察部的的管理责任任。七、本制度度由安全监监察部负责责解释和修修订，并自自下发与修订订之日起执行行。山西柳林电电力有限责责任公司2010年年10月111日附录：山西柳林电电力有限责责任公司安安全基础工工作检查提提纲一、安全管管理：序号检 查 项 目检查方法不规范、不不合格项目目情 况况 简简 述评价结果检查人1安全网是否否健全，是是否符合实实际要求2安全生产各各岗位职责责是否明确确、是否有岗岗位职责划划分3是否召开本本单位月度度安全分析析会议，是否有会会议记录4本单位发生生的不安全事事件是否按按照公司要要求及时上报5上级安全文文件资料、安安全生产规规章制度、安安全奖惩通通报、两措措管理、两两票管理、外包工工程管理、特特种设备管管理、安全全培训、安安全检查各各类文件资资料按类别别归档，妥妥善保存二、发包工工程安全管管理：序号检 查 项 目检查方法不规范、不不合格项目目情 况况 简简 述述评价结果检查人1对于涉及本本单位或本本专业的外外包工程是是否进行整整体安全技技术交底。2对容易引起起人身伤害害和设备事事故的场所所及大型起起吊作业等等危险作业业进行专项项安全技术术交底。3填写“外委委工程安全全技术交底底纪录”，双方确确认签字，交交底资料保保存完好。4安全措施审审查5编制的安全全技术措施施是否进行行了单位、专专业、班组组有关人员员的审查会会签。三、安全防防护设施管管理：序号检 查 项 目检查方法不规范、不不合格项目目情 况况 简简 述评价结果检查人1个人防护用用品（安全全带、安全全帽、防护护服、防护护眼镜、绝绝缘鞋、绝绝缘手套、验验电器、移移动式电动动工器具）（1）是否有“生生产许可证证”、“出厂试验验合格证”、“产品试验验合格证”等（2）是否按安全全规程要求求标准定期期检验（3）是否建立有有本单位个个人防护用用品台帐、清清册（4）是否在规定定的使用期期内，是否否保管完好好，摆放整整齐，符合合使用要求求（5）是否会正确确使用各种种个人防护护用品2电动工器具具（1）使用的工器器具是否合格，检检验合格证证是否齐全全有效（2）保护接地线线或接零线线连接是否否正确牢固固（3）插头、电缆缆、电器保保护、绝缘缘、机械防防护完好，金金属外壳必必须可靠接接地（4）是否装设漏漏电电流动动作保护器器，动作时时间小于00.1秒，动动作电流不不大于300毫安。（5）安全工器具具台帐、清清册和检验验记录是否完善善（6）是否会正确确使用各种种电动工器器具（7）是否按安全全规程要求求标准定期期检验（8）是否保管完完好，摆放放整齐，符符合使用要要求四、“两措措管理”：序号检 查 项 目检查方法不规范、不不合格项目目情 况况 简简 述述评价结果检查人1是否编制本本部门或专业业本年度的的“两措”计划2是否定期监监督、检查查“两措”计划的实实施3每季度对“两措”完成情况况是否进行统统计、总结结与评价4未完成的“两措”项目是否否注明原因因5未完成的“两措“是否采取取防范措施施五、“两票票”管理：序号检 查 项 目检查方法不规范、不不合格项目目情 况况 简简 述述评价结果检查人1是否按月汇汇总工作票票、操作票票，并装订订成册2是否定期检检查工作票票、操作票票执行情况况3每月是否统统计本单位位工作票、操操作票合格格率4是否每月对对“两票”执行情况况进行分析析、评价5管理人员是是否对错票票进行点评评和分析6“两票”数数量统计是是否有出入入和错误7工作票是否否附“危险点分分析卡”，填写情情况是否正正确完善8危险点分析析卡是否有有工作班全全体人员签签字确认9危险因素控控制卡是否否进行统一一的统计和和归档10设备试运、工工作间断工工作票“压票”情况，是是否有书面面纪录。11工作票填写写是否规范范，无涂改改；工作班班成员、工工作地点、工工作内容是是否正确清清楚12动火工作票票安全措施施是否完备备，是否有有应办而未未办“动火工作作票”的情况13工作票、操操作票登记记是否全面面、规范14错票、不规规范两票是否进进行了考核核15操作票是否否执行唱票票复诵，思思考三秒，手手指设备确确认。16操作票填写写是否规范范，无涂改改，操作票票编号、盖盖章、划勾勾、填写时时间是否规规范。六、重大危危险源与应应急管理：序号检 查 项 目检查方法不规范、不不合格项目目情 况况 简简 述述评价结果检查人1相关的管理理规章制度度是否健全全2是否对重大大危险源进进行登记，填填写重大危危险源登记记表3对重大危险险源从业人人员是否进行培培训考核，证证书是否合合格4是否按规定定标准定期期对重大危危险源进行行检测、试验验和监督检检验，检测测、检验纪纪录是否齐齐全5是否制定并并落实重大大危险源管管理与监控控方案，包包括安全管管理措施、监监视控制措措施、工程程技术措施施6涉及的重大大危险源是是否有安全全生产事故故应急预案案 ，应急急预案可操操作性是否否合适7与重大危险险源救援预预案关联的的应急物资资、救援器器材的储备备和维护管管理，通讯讯是否畅通通8专项预案、现现场预案每每年演练一一次，有演演练总结和和评价七、季节性性及专项安全全检查：序号检 查 项 目检查方法不规范、不不合格项目目情 况况 简简 述述评价结果检查人1根据公司通通知安排，是是否按检查查重点编制制了详实的、符合部部门特点的的季节性及及专项安全全检查工作作计划以及相应的的组织机构构2季节性及专专项安全检检查查出的的主要问题题及整改是是否按时完完成，相关关记录是否齐齐全3是否及时编编写检查总总结，内容容包括活动动开展情况况、查出的的主要问题题及整改情情况、取得得的经验和和存在的不不足八、安全培培训与安全全日学习：序号检 查 项 目检查方法不规范、不不合格项目目情 况况 简简 述述评价结果检查人1年初是否编编制了符合本单位特点的的年度安全全培训计划划2“安全日” 学习是否否正常开展展，是否有有学习资料料登记，学学习记录是否及及时完善3“安全日”学习所用用的资料、录录像是否存存档4安全通知、安安全制度、安安全文件、安安全通报简简报以及事事故案例是是否及时进进行了学习习与登记5每月20日日防火检查查是否落实实6运行人员技技术问答、事事故预想执执行情况是是否到位7检修人员的的技术问答答执行情况况是否到位位8管理人员是是否对班组组安全日学学习签署了了评价意见见9班组涉及的的“两票”登记情况是是否全面、规规范10班组涉及到到的应急预预案演练是是否进行登登记11管理人员是是否按规定定参加班组组的安全日日学习12班组人员的的违章情况况是否进行行了登记13是否对隐患患排查治理理情况进行行全面、规规范登记14班组涉及到到的不安全全事件是否否在安全记记事栏内登登记九、反违章章管理：序号检 查 项 目检查方法不规范、不不合格项目目情 况况 简简 述述评价结果检查人1每月反装置置性违章检检查活动开开展情况2习惯性违章章监督情况况3对违章现象象是否有考考核的规定定4习惯性、装装置性违章章的统计、监监督和考核核是否有记记录5对存在的违违章现象，按按照“四不放过过”的原则进进行分析，找找出原因，分分清责任，并并落实防范范措施十、专业管管理：序号检 查 项 目检查方法不规范、不不合格项目目情 况况 简简 述述评价结果检查人1是否建立了了工程师站站出入登记记制度，执执行是否到到位2是否热工保保护投退制制度，是否否按程序执执行3油库区是否否有来客登登记等相关关制度，执执行是否到到位4对剧毒化学学品的储存存量、流向向和用途是是否如实记记录，并采采取必要的的保安措施施5构成重大危危险源的化化学药品必必须在专用用仓库内单单独存放，实实行双人收收发、双人人保管制度度6现场电梯是是否存在缺缺陷，是否否在有效期期内运行，电电梯内是否否有应急电电话及联系系电话号码码、是否张张贴有电梯梯使用规则则7是否有临时时使用管理理制度并按按规定执行行8化学操作间间、加药间间、化验室室现场是否否配备必要要的冲洗水水、急救箱箱、中和液液9是否定期对对灰坝沉降降、裂纹进进行测量，并并做好记录录10气瓶涂色是是否正确，标标字清晰，气气瓶阀门、减减压气门完完好11储存气瓶的的仓库照明明采用防爆爆型，无取取暖设备，备备用充足的的消防用具具，与办公公区（1000米）、可可燃物(110米)保保持安全距距离。12所有特种作作业人员是是否按规定定持证上岗13是否有脚手手架搭设、验验收管理制制度14危险性大的的脚手架是是否有搭设设方案；超超过6米的的须经安检检部门验收收15运行设备重重大操作监监护是否执执行到位16接地线是否否编号、定定点存放，线线夹无损坏坏