工程物资采购控制程序9108.docx

浙江华业电力工程股份有限公司 发布工程物资采购控制程序版本（2）HYDB 2040012005浙江华业电力工程股份有限公司企业标准Enterprise Standard for zhejiang Huaye Power Engineering Co.,ltd2005-1-25 实施2005-1-25 发布前 言为规范公司司工程物资资采购流程程，确保工工程物资采采购质量满满足要求，合合理控制采采购成本，特特编制本程程序。本程程序是在对对第1版工工程物资采采购控制程程序进行行修订，主主要对物资资采购级别别和权限进进行修改，同同时结合公公司机构变变化，对部部门职能进进行调整。自自第2版发发布代替第第1版。本程序第11版主要起起草人：徐徐君芬本程序第22版主要修修订人：徐徐君芬本程序会审审人：滕先先梁、俞春春芳、朱文文杰、许虹虹本程序批准准人： 沈沈银根本程序于22005年年1月255日发布，发发布之日起起实施。本程序由公公司经营管管理部负责责解释工程物资采采购控制程程序1 范围本程序适用用于公司业业务范围工工程物资采采购，包括括所有设备备、装置性性材料、消消耗性材料料的采购工工作（不包包括固定资资产、小型型机工具采采购）。2 职责2.1 公司经营营管理部是是物资采购购工作的归归口管理部部门，组织织物资采购购的招标工工作和合同同谈判、合合同签订工工作；指导导、监督和和管理项目目三级物资资采购；负负责二级物物资询价信信息的发布布和收集；收集、建建立价格信信息和采购购资料档案案。2.2 项目机材材室是项目目物资采购购工作的主主管部门，负负责提出物物资采购申申请，负责责三级物资资的采购并并组织所有有物资的进进货验证、接接收等工作作。2.3 公司财务务部负责复复核采购数数量、采购购价格，支支付采购货货款。2.4 工程管理理部负责对对工程物资资采购的技技术信息进进行审核。3 程序3.1 采购物资的的重要性划划分3.1.11 根据据采购物资资对工程重重要性的影影响程度，将将其分为：关键类（AA类）、重重要类（BB类）和一一般类（CC类）。物物资重要等等级分类一一览表见附附录A。3.1.22 针对对不同重要要等级的物物资的采购购，进行不不同的控制制。对于关关键类、重重要类物资资，应在合合格供方名名录中采购购。当发生以下下情况时，允允许在非合合格供方名名录内采购购，但应填填写特殊殊情况采购购申请表经经公司相关关部门审核核、公司主主管经理批批准。a 顾客客指定供方方（顾客签签字确认）。b 合格格供方中无无提供该类类产品。c 合格格供方数量量不能满足足招标最低低数量限度度。3.2 采购的实施施3.2.11 物质质采购的过过程控制见见下页流程程图图1。安装项目由技术人员填写限额领料手册检修项目由技术人员提出物资采购申请项目机材室对需采购的材料进行分类、分级汇总三级采购由项目机材管理员填写物资采购加工审批表经项目审核、批准一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部经经营管理部材料管理员综合平衡后，填写物资采购（加工）审批表，经经营管理部经理审核，公司主管经理批准。采购实施二级采购按工程物资采购询价管理办法实施一级采购按大宗物资材料招标管理办法实施签定合同采购验收N交涉、换货是否合格中止合同退货Y支付价款图1 工程程物资采购购控制流程程图3.2.22 物质质采购类别别、审批权权限及采购购方式物资采购按按一次采购购所需资金金大小，分分为一级采采购、二级级采购、三三级采购，具具体采购金金额、审批批权限及采采购方式见见下表：采购类别、方方式及审批批权限一览览表采购类别一次性合同同订货采购购（加工）金金额审批权限采购方式一级采购50万元(含)以上审核：经营营管理部经经理批准：公司司主管经理理招（议）标标二级采购50万元以以下，5万万元（含）以以上审核：经营营管理部经经理批准：公司司主管经理理由经营管理理部负责采采购或由经经营管理部部委托项目目采购。采购方式：按询价管管理办法执执行。采购合同统统一由公司司经营管理理部负责办办理签订。三级采购5万元以下下审核：项目目技术负责责批准：项目目经理市场询价方方式3.2.33 物资资采购信息息3.2.33.1 安装项目目按工程类类别（可细细分为单位位工程、分分部工程或或分项工程程）由技术术人员根据据设计图纸纸或设计变变更通知单单填写“限额领料料手册”一式二份份，由项目目经营、财财务、机材材等部门审审核，经项项目技术负负责人批准准后一份交交项目机材材室，一份份留施工班班组作为领领料依据。限限额领料手手册的内容容一般应包包括：物资资名称（钢钢材注明国国家或国际际标准）、规规格、型号号、等级、技技术条件等等。3.2.33.2 检修项目目由技术人人员对所需需物资提出出采购申请请，并报项项目机材室室。3.2.33.3 项目机材材室对所需需物资根据据4.2.2采购类类别进行分分级汇总，其其中一、二二级由项目目机材室填填写“材料申请请采购单”（当此单单所填项目目不足以表表明物资的的质量要求求时，必须须编写补充充文件。）经经项目技术术负责人审审核、项目目经理批准准后送公司司经营管理理部进行分分级采购；三级由项项目部填写写“物资采购购（加工）审审批表”经项目技技术负责人人审核、项项目经理批批准后实施施采购。3.2.44 采购合同同的签定公司总经理理负责与合合格供方签签订采购合合同。采购购合同的内内容一般应应包括：a) 物资资的名称、型型号规格、技技术条件、质质量要求、数数量、验收收的安排、交交付时间和和方法、价价格、付款款方式、违违约责任等等要求等；b) 对供供方在提供供物资时采采用清洁、无无污染、环环保型的包包装材料，对对有油类等等化学危险险品的物资资，应确保保工艺质量量，做到无无渗透和滴滴漏的要求求；c) 对于于危险品、化化学品，应应提交安全全技术规范范（MSDDS）的要要求。3.2.55 物资的的验证、接接收和监控控3.2.55.1 当公司或或项目提出出在供方的的现场实施施验证时，应应在采购合合同中对验验证的安排排和产品放放行的方法法作出规定定。3.2.55.2 当顾客提提出在供方方货源处或或本公司（项项目）的施施工现场对对供方提供供的物资实实施验证时时，应在合合同中对验验证的安排排和产品放放行的方法法作出规定定。3.2.55.3 物资的验验证、接收收可包括以以下内容：a）接收所所有的记录录，如随行行的说明书书、图纸、产产品合格证证、质保书书、检验或或试验报告告等；b）验证产产品的外观观质量、包包装质量；c）验证产产品的标识识、监控和和测量状态态标识；d）验证产产品的数量量（包括产产品及附件件、备品备备件、随带带的专用工工具），并并检测产品品的外形尺尺寸；e）验证产产品质量特特性（在合合同有规定定和属某些些关键物资资时才进行行）；f）记录检检测结果。3.2.55.4 经验证合合格的物资资，分类放放入合格品品区域，并并有绿色的的合格标识识。未经验验证合格的的产品，应应存放在库库房待检区区，挂黄色色标识，并并不得进入入施工安装装或制作及及其他下道道工序。标标识管理具具体见标标识和可追追溯性程序序。3.2.55.5 验收人发发现不合格格，应：a） 在可能的情情况下，在在原始运输输工具上拍拍照留存；b） 将不合格物物项挂上红红色标识，移移放到不合合格品存放放区；c） 填写不合合格报告；d） 物资管理理员应根据据不合格情情况，按HHYDB2088002及及时处理。3.2.55.6 采购合同同履行结束束后，项目目机材员应应填写采购合同同履行情况况质量跟踪踪记录及时上报报公司经营营管理部。4 记录4.1 根据本程程序的管理理要求，在在实施采购购产品使用用过程中，应应建立记录录表式。记记录的控制制按HYDDB2088005执执行。4.2 物资采购购控制程序序应形成以以下记录，表表式由经营营管理部提提供。a) 材材料申请采采购单，根根据采购级级别分别由由项目或公公司经营管管理部保存存。b) 一级级、二级物物资采购的的物资采采购（加工工）审批表表、特特殊情况采采购审批表表，由公公司经营管管理部填写写并保存。三三级物资资采购（加加工）审批批表由项项目填写并并保存。c) 采采购合同履履行情况质质量跟踪记记录，由由项目填写写并保存，并并定期反馈馈给公司经经营管理部部。d) 物资资进货检验验记录，在在项目结束束时整理成成册移交公公司经营管管理部，由由经营管理理部保存。5 相关文件HYDB22080002 不合合格、事故故、事件控控制程序HYDB22080007 标识识和可追溯溯性程序浙江华业电电力工程股股份有限公公司合同管管理制度浙江华业电电力工程股股份有限公公司大宗宗物资招标标管理办法法浙江华业电电力工程股股份有限公公司工程程物资采购购询价管理理办法附录A 物资重要要等级分类类一览表A1 关关键类（AA类） A1.11 装置置性主材： A11.1.11 电力力电缆：66KV以上上（含） A1.11.2 高温高压压电站阀门门 A1.11.3 合金钢阀阀门 A1.11.4 合金钢材材、炉管、仪仪表管 A1.11.5 四大管道道及主要配配件 A1.11.6 封闭母线线（铝管材材） A1.11.7 筑炉材料料及保温材材料 A1.11.8 电瓷产品品 A1.22 消耗耗性材料： A11.2.11 各种种焊条、焊焊丝 A1.22.2 安全防护护用品（网网、带、绳绳、差速器器、帽） A1.33 补充充性设备： A11.3.11 精密密仪表元器器件、测量量仪表、重重要热工元元件等A2 重重要类（BB类）A2.1 装置性性主材： AA2.1.1 电电缆1kVV以下（含含）A2.1.2 补补偿导线、通通信电缆、屏屏蔽电缆、计计算机电缆缆等A2.1.3 各各种金具A2.1.4 电电缆桥架 A2.1.5 中低压压电动、气气动阀门 A2.1.6 中低压压DN2000以上手手动阀门 A2.1.7 金属材材料（包括括镀锌钢材材）A2.1.8 透透平油、变变压器油、树树脂A2.2 消耗性性材料： A22.2.11 各种种油漆A2.3 非标类类： A2.33.1 管道支吊吊架 A2.33.2 各种风门门 A2.33.3 高强度螺螺栓 A2.33.4 耐磨铸石石管A3 一一般类（CC类） 五金交交电、化工工、橡胶制制品、普通通油类等