福州XX有限公司绩效指标辞典7586.docx

200X年7月27日编号：HRR-09版本：A福州金辉有有限公司绩效指标辞辞典编制审核审批批准谭文平李鸿飞冉斌庄耀京目 录22007年年1月30日第一部分：前言0000第二部分：福州金辉辉200552000X年战略略地图 000第三部分：福州金辉辉200552000X年战略略主题解释释 000第四部分：福州金辉辉200552000X年战略略主题强相相关识别 000第五部分：福州金辉辉各部门22005200XX年KPII辞典 0000第一部分：前言绩效指标词词典是公司司根据发展展需要进行行目标制定定、目标分分解、衡量量指标确定定、指标定定义、指标标规划等一一系列工作作的总和。建立绩效指指标词典的的核心环节节包括：公公司战略地地图的建立立、战略主主题说明、战战略主题强强相关识别别、战略主主题分解、目目标指标化化、指标定定义、指标标规划等环环节。绩效指标词词典不但可可以应用在在对部门绩绩效的考核核中，它还还可以应用用到对岗位位、对员工工的绩效管管理过程中中，同时也也可以应用用到对公司司的绩效改改进和调整整、部门计计划管理、员员工培训、员员工职业生生涯规划等等环节。绩效指标词词典因为公公司的发展展战略而存存在，也必必将因为公公司战略目目标的不断断调整而完完善。绩效效指标词典典不是静止止的，需要要根据公司司战略重心心的变化进进行动态的的调整。一一般来讲，绩绩效指标词词典会根据据公司和各各部门绩效效状况，每每季、每年年进行相应的的调整。因此，部部门绩效指指标词典、岗岗位绩效指指标词典应应不断丰富富KPI指指标，并随随着部门职职能、岗位位职责的调调整而不断断的进行补补充完善，最最终达到通通过KPII指标的应应用，评价价公司、部部门、员工工工作业绩绩并持续提升员员工自身能能力的管理理目的。金辉200X年战略地图财务：股东价值顾客：顾客满意员工：学习成长内部：强化管理提高利润降低项目运作成本提高销售额优质工程提升客户满意度提升品牌知名度提高销售回款加强新材料新工艺、新方法的应用快速报批报建提高售后服务质量核心岗位人才储备提升员工知识、技能培训设计优秀提升营销策划水平部门制度建设提高项目工程管理保证项目运作资金地区市场研究成果增加战略土地资源储备金辉2000X年战略略地图BSC视角角战略主题战略主题说说明财务角度提高利润实现公司既既定的利润润增长目标标。降低项目运运作成本降低并合理理控制项目目在土地、前前期工程、建建安工程、财财务费用、管管理等方面面的费用提高销售额额实现公司既既定的销售售增长目标标提高项目销销售回款实现公司既既定的销售售增长目标标顾客角度提升客户满满意度树立良好口口碑，提升升客户满意意度提高售后服服务质量及时答复、处处理客户的的各类投诉诉，减少客客户的二次次投诉提升品牌知知名度完成品牌建建设规划，并并按规划实实施，提高高企业品牌牌知名度和和美誉度提升营销策策划水平加强项目市市场的调研研，提出整整合营销策策划及促销销方案，保保证销售目目标的达成成内部管理优质工程建立公司质质量保证体体系，提高高产品质量量，获得优优质工程称称号加强新材料料、新工艺艺、新方法法的应用在工程设计计和施工阶阶段，广泛泛应用新材材料、新工工艺、新的的施工方法法，提高劳劳动生产率率和缩短工工期并降低低工程造价价快速报批报报建按照公司项项目时间节节点要求，办办理项目所所需的各类类报批报建建手续设计优秀依照楼盘定定位，设计计与项目定定位相吻合合的各类工工程设计提高项目工工程管理通过对项目目科学管理理，确保项项目进度、质质量、施工工成本、施施工安全目目标的达成成增加战略土土地资源储储备增加适量的的土地资源源供应，保保证公司楼楼盘的可持持续开发地区市场研研究成果加强对战略略目标市场场的调研，确确保公司项项目投资的的成功保证项目运运作资金通过多种筹筹资渠道，获获得公司项项目运作所所需要的资资金制度建设强化各部门门制度建设设，推进企企业规范化化管理，使使公司经营营管理有序序和效率提提升学习成长提升员工知知识、技能能培训加强培训体体系建设，重重点提高管管理人员领领导能力和和员工技能能核心岗位人人才储备完成HR规规划；建立立人才梯队队机制建设设；建立并并完善员工工培训、培培养体系 福州金辉2200X年年战略主题题强相关识识别策略性目标标名称外联部工程部策划部客服部人力行政部部财务部集团成本部部集团研发部部集团财务部部提高利润降低项目运运作成本提高销售额额提高项目销销售回款提升客户满满意度提高售后服服务质量提升品牌知知名度提升营销策策划水平优质工程加强新材料料、新工艺艺、新方法法的应用快速报批报报建设计优秀提高项目工工程管理增加战略土土地资源储储备地区市场研研究成果保证项目运运作资金制度建设提升员工知知识、技能能培训核心岗位人人才储备金辉地产公公司总经理理KPI指指标汇总表表岗位名称承担的考核核指标数据输出部部门或岗位位总经理、副副总经理目标利润达达成率财务部楼盘销售计计划达成率率财务部销售回款率率财务部项目最终决决算与预算算之间的差差异率财务部工程项目终终结延迟的的天数分管领导金辉地产 岗岗位名称：总经理、副副总经理指标名称目标利润达达成率上一级指标标名称/统计周期年计量单位数据数出财务部指标极性越高越好指标定义实际完成的的目标利润润与下达的的目标利润润计划之间间的比率指标释义点点考核目的确保公司利利润目标的的实现计算公式实际完成数数值/目标标计划数值值X1000指标名称楼盘销售计计划达成率率上一级指标标名称/统计周期年计量单位数据数出销售公司、财财务部指标极性越高越好指标定义实际完成的的楼盘销售售量与楼盘销售售计划量之之间的比率率指标释义点点考核目的确保公司楼楼盘销售计计划的达成成计算公式实际完成数数值/目标标计划数值值X1000指标名称销售回款率率上一级指标标名称/统计周期年计量单位数据数出财务部指标极性越高越好指标定义实际回笼的的销售资金金数额与应应该回笼的的销售资金金数额之间间的比率指标释义点点回款是指：销售回款款资金到达达公司银行行帐户考核目的确保公司利利润目标的的实现计算公式实际完成数数值/目标标计划数值值X1000指标名称项目最终决决算与预算算之间的差差异率上一级指标标名称/统计周期年计量单位数据数出财务部指标极性越高越好指标定义项目最终决决算与预算算之间的差差异率指标释义点点考核目的降低项目运运作成本计算公式决算金额/预算金额额X1000指标名称工程项目终终结延迟的的天数上一级指标标名称/统计周期年计量单位天数据数出分管领导指标极性越高越好指标定义工程项目终终结延迟的的天数指标释义点点考核目的按照工程施施工进程完完成施工计计划计算公式延迟天数数金辉外联部部KPI指指标汇总表表岗位名称承担的考核核指标数据输出部部门或岗位位部门经理报批报建完完成率分管领导延迟报批报报建的天数数分管领导组织项目验验收工作出出现差错的的次数分管领导监督管理出出现重大失失误的次数数分管领导有效解决突突发事件的的数量工程部、客客服部部门制度规规划建设计计划达成率率评审小组部门副经理理土地审批、公公司证照申申请及年检检、管网申申请完成率率外联部土地审批、公公司证照申申请及年检检、管网申申请延误的的天数外联部因督导不力力而导致的的工作延误误次数外联部部门副经理理前期报件、建建筑审批、施施工证审批批的完成率率外联部前期报件、建建筑审批、施施工证审批批延误的天天数外联部因督导不力力而导致的的工作延误误次数外联部外联员因报件材料料准备错、漏漏导致工作作延误的次数外联部相关业务信信息反馈不不及时而导导致工作延延误的次数外联部因政策因素素是否导致致审批时间间的拖延和和重复报件件的次数外联部部门名称：外联部 岗岗位名称：部门经理理指标名称部门制度规规划建设计计划达成率率 上一级指标标名称/统计周期季度计量单位数据数出评审小组指标极性越高越好指标定义部门制度规规划实际达达成的数量量与目标计计划数量之之间的比率率指标释义点点1、部门制制度是指：为了规范范部门的内内部管理，而而制定的一一系列规章章、制度。2、实际达达成：制定定的部门制制度获得评评审小组的的通过考核目的使部门建设设制度化、规规范化计算公式实际完成数数量/计划划数量X1100%指标名称报批报建完完成率上一级指标标名称/统计周期季度计量单位数据数出分管领导指标极性越高越好指标定义按照公司下下达的工程程时间节点点要求实际际完成的数数量与目标标完成的数数量之间的的比率指标释义点点报批报建指指的是各种种前期证照照、管网等等的报批工工作考核目的按照公司下下达的时间间节点完成成报批报建建，保证后后续工作的的顺利开展展计算公式实际完成数数量/目标标计划数量量X1000指标名称报批报建延延迟的天数数上一级指标标名称/统计周期季度计量单位数据数出分管领导指标极性越少越好指标定义按照公司下下达的工程程时间节点点要求延迟迟报批报建建的天数指标释义点点报批报件指指的是各种种前期证照照、管网等等的报批工工作考核目的更好的监督督报批报建建工作，更更快完成计算公式延迟报批批报建的天天数指标名称组织项目验验收工作出出现差错的的次数上一级指标标名称/统计周期季度计量单位次数据数出分管领导指标极性越高越好指标定义对已开发完完成的项目目，组织政政府各相关关职能部门门进行验收收过程中出出现的差错错次数指标释义点点考核目的保证项目验验收工作顺顺利进行计算公式差错的次次数指标名称监督管理出出现重大失失误次数上一级指标标名称/统计周期季度计量单位次数据数出分管领导指标极性越少越好指标定义部门内部监监督管理不不力导致出出现重大失失误的次数数指标释义点点管理出现重重大失误是是指：审批批合格的图图纸丢失或或已审批过过的材料丢丢失考核目的加强部门内内部监督管管理计算公式监督管理理出现重大大失误的次次数指标名称有效解决突突发事件的的数量上一级指标标名称/统计周期季度计量单位件数据数出工程部、客客服部指标极性越多越好指标定义应工程部或或客服部等等相关部门门要求解决决突发且需需协调的事事件数量指标释义点点1、突发事事件是指：工程施工工、销售过过程中因违违规被处罚罚或临时性性需配合协协调的问题题2、有效解解决是指：处理突发发事件达到到预期的设设想或者目目的考核目的保障施工及及销售的顺顺利进行计算公式有效解决决突发事件件的件数部门名称：外联部 岗位位名称：副副经理指标名称土地审批、公公司证照申申请及年检检、管网申申请完成率率上一级指标标名称报批报件的的完成率统计周期季度计量单位数据数出外联部指标极性越高越好指标定义土地审批、公公司证照申申请及年检检、管网申申请工作的的实际完成成数量与目目标计划完完成数量之之间的比率率指标释义点点1、土地审审批指的是是：从土地地竞得直到到完成土地地证下达的的一系列工工作2、公司证证照指的是是集团及其其下属子公公司的各种种证照3、管网指指的是小区区内各项配配套的管网网考核目的严格按照公公司下达时时间节点要要求完成工工作任务计算公式实际完成的的数量/目目标计划完完成的数量量×100指标名称土地审批、公公司证照申申请及年检检、管网申申请延误的的天数上一级指标标名称延迟报批报报建的天数数统计周期季度计量单位数据数出外联部指标极性越少越好指标定义土地审批、公公司证照申申请及年检检、管网申申请延误的的天数指标释义点点延误的天数数是指：未未按照公司司下达的工工程时间节节点要求完完成报批报报建工作，从从而导致延延迟的时间间考核目的加强对外工工作流程的的监督，更更快的完成成土地审批批、公司证证照申请及及年检、管管网申请的的工作计算公式土地审批批、公司证证照申请及及年检、管管网申请延延误的天数数指标名称前期报件、建建筑审批、施施工证审批批的完成率率上一级指标标名称报批报件的的完成率统计周期季度计量单位数据数出外联部指标极性越高越好指标定义前期报件、建建筑审批、施施工证审批批工作的实实际完成数数量与目标标计划完成成数量之间间的比率指标释义点点1、前期报报件指的是是：从选址址审批到总总平出件的的一系列工工作2、建筑审审批指的是是施工图审审查到建设设工程规划划许可证出出件的一系系列工作3、施工证证审批指的的是建设工工程规划许许可证出件件后到施工工证下达的的一系列工工作考核目的严格按照公公司下达时时间节点要要求完成工工作任务计算公式实际完成数数量/目标标计划完成成数量X1100%指标名称前期报件、建建筑审批、施施工证审批批延迟的天天数上一级指标标名称延迟报批报报件的天数数统计周期季度计量单位件数据数出外联部指标极性越少越好指标定义前期报件、建建筑审批、施施工证审批批延误的天天数指标释义点点延误的天数数指的是：未按照公公司下达的的工程时间间节点要求求完成工作作而超出的的天数考核目的加强对外工工作流程的的监督，更更快的完成成前期报件件、建筑审审批、施工工证审批计算公式前期报件件、建筑审审批、施工工证审批延延误的天数数指标名称因监督不力力导致工作作延误的次次数上一级指标标名称延迟报批报报件的天数数统计周期季度计量单位次数据数出外联部指标极性越低越好指标定义因督导不力力而导致工工作失误，造造成工作延延误的次数数指标释义点点监督指的是是：对直接接下属的工工作过程和和工作结果果进行监督督指导考核目的加强对外工工作流程的的监督，按按时的完成成工作计算公式工作延误误次数部门名称：外联部 岗位名名称：外联联员指标名称因报件材料料准备错、漏漏导致工作作延误的次次数上一级指标标名称因督导不力力而导致的的工作延误误次数统计周期季度计量单位次数据数出外联部指标极性越低越好指标定义因报件材料料准备错、漏漏导致的工工作延误次次数指标释义点点报件材料指指的是：申申请报件时时所需的相相应材料考核目的为了更好的的完成工作作，保证后后续工作的的顺利进行行计算公式工作延误误次数指标名称相关业务信信息反馈不不及时而导导致工作被被延误的次次数上一级指标标名称因督导不力力而导致的的工作延误误次数统计周期季度计量单位次数据数出外联部经理理指标极性越低越好指标定义相关业务信信息反馈不不及时而导导致工作被被延误的次次数指标释义点点相关业务信信息指的是是：与本部部门工作有有关的工作作信息考核目的敦促对工作作相关信息息进行及时时反馈，确确保不因信信息传递不不畅而使工工作延误计算公式工作延误误的次数指标名称因政策因素素了解不足足导致审批批拖延和重重复报件的的次数上一级指标标名称延迟报批报报建的天数数统计周期季度计量单位次数据数出外联部指标极性越低越好指标定义对政策性变变化了解不不足而导致致审批时间间拖延的天天数和重复复报件的次次数指标释义点点政策性变化化指的是：国家职能能部门对相相关政策的的相应调整整考核目的对政策变化化及时了解解并分析对对报批报建建的影响程程度计算公式次数指标名称是否因政策策了解不足足导致审批批时间拖延延和重复报报件事项发发生的次数数上一级指标标名称延迟报批报报建的天数数统计周期季度计量单位次数据数出外联部指标极性否指标定义对政策性变变化了解不不足而导致致审批时间间拖延的天天数和重复复报件的次次数指标释义点点政策性变化化指的是：国家职能能部门对相相关政策的的相应调整整考核目的对政策变化化及时了解解并分析对对报批报建建的影响程程度计算公式统计是否发发生金辉公司工工程部KPPI指标汇汇总表岗位名称承担的考核核指标数据输出部部门或岗位位工程部经理理1、施工计计划达成率率工程部2、项目工工程是否按按时竣工验验收项目部3、同类型型问题投诉诉次数项目部4、工程验验收质量合合格率工程部5、推广新新技术、新新材料、新新工艺的项项目项目部6、甲供材材料、设备备适时进场场项目部7、项目工工程决算超超出预算的的金额成本部工程部副经经理1、上级交交待任务、指指标的完成成率工程部2、施工计计划达成率率工程部3、同类型型问题投诉诉次数项目部4、推广新新技术、新新材料、新新工艺的项项目项目部5、项目工工程决算超超出预算的的金额成本部6、施工图图优化及成成本优化所所占造价的的比例成本部项目经理1、季度施施工进度计计划完成率率项目部2、各单体体工程如期期竣工率项目部3、客户投投诉未能及及时整改次次数客服部4、二次投投诉占全部部投诉的比比率项目部5、单体工工程不能一一次通过验验收的占全全区的比率率项目部6、不合理理工程变更更、隐蔽签签证所引起起造价增加加工程部7、甲供材材料、设备备进场计划划准确率项目部8、对监理理大纲和施工工方案审查查提出重要要建议或意意见的条款款数量项目部土建工程师师1、施工图图会审提出出的问题占占全部问题题的比率项目部2、对不合合格材料进进场发现并并清退的次次数项目部3、对影响响工程质量量的施工行行为进行纠纠正或给予予处罚的次次数 项目部4、对不文文明安全生生产的行为为进行纠正正或给予处处罚的次数数项目部5、施工现现场签证、隐隐蔽验收记记录的差错错率工程部6、甲供材材料申请计计划及进场场验收的准准确率工程部7、施工记记录、工程程档案资料料遗失（漏漏）次数工程部8、上级交交待任务、指指标的完成成率工程部水电工程师师1、上级交交待任务、指指标的完成成率工程部2、对不合合格材料进进场发现并并清退的次次数项目部3、施工图图会审提出出的问题占占全部问题题的比率项目部4、对不文文明安全生生产的行为为进行纠正正或给予处处罚的次数数项目部5、施工现现场签证、隐隐蔽验收记记录的差错错率工程部6、甲供材材料申请计计划及进场场验收的准准确率项目部7、施工记记录、工程程档案资料料遗失（漏漏）次数项目部8、对影响响工程质量量的施工行行为进行纠纠正或给予予处罚的次次数项目部研发主管1、由于施施工图与楼楼书、模型型不相符合合而引起的的变更数量量工程部2、由施工工原因引起起的设计变变更数量项目部3、由于设设计原因引引起的设计计变更数量量工程部4、由于甲甲方原因引引起的设计计变更数量量工程部5、由于客客户要求的的原因而引引起的设计计变更数量量工程部6、图纸及及技术资料料归档差错错数量工程部土建研发员员1对工程定定位、产品品选型、提提出意见的的被采纳率率、工程部2、土建建方面图纸纸变更、修修改完成准准确率工程部3、发现现需进行设设计变更的的土建技术术问题的次次数项目部4、土建建施工图会会审中发现现问题占总总问题的比比率项目部5、图纸纸技术交底底、发放准准确率项目部水电研发员员1、对工程程定位、产产品选型、提提出意见的的采纳率工程部2、负责向向设计院下下达设计要要求、方案案的准确率率工程部3、水电图图纸变更、修修改完成的的准确率项目部4、对水电电施工图图图审中发现现问题占总总问题的比比率工程部5、图纸技技术交底、发发放准确率率项目部预算员1、甲供材材料进场计计划审核准准确率工程部2、材料价价格、信息息收集及分分析的准确确数量工程部3、预、决决算误差率率工程部水电主管1、上级交交待任务及及下达指标标的完成率率工程部2、施工计计划达成率率工程部3、交房整整改投诉次次数占总投投诉次数的的比率工程部4、施工现现场签证、隐隐蔽验收记记录的差错错金额工程部5、施工记记录、工程程档案资料料汇总的准准确率工程部6、对影响响工程质量量、安全的的行为进行行纠正或给给予处罚的的次数项目部土建主管1、总平设设计中±0.0000标高调调整率项目部2、中间（主主体）结构构验收一次次通过率项目部3、审查施施工组织设设计提出存存在问题数数量项目部4、对新材材料、新工工艺、新技技术的实施施方案数项目部5、对监理理工作存在在的问题提提出报告数数项目部6、到现场场施工重要要技术问题题的处理次次数工程部景观工程师师1、景观设设计效果提提出优化方方案（建议议）的次数数项目部2、对总平平高程根据据实际情况况合理调整整的点（处处）数量项目部3、景观施施工过程中中对质量问问题提出整整改通知的的数量项目部4、对进场场的花草灌灌木不合格格的清退次次数项目部5、景观、绿绿化进度计计划的达成成率项目部部门名称： 工程部部 岗位位名称：经经理指标名称施工计划达达成率上一级指标标名称/统计周期季度计量单位数据数出工程部指标极性越高越好指标定义公司年初下下达的施工工计划与季季度实际施施工完成之之比指标释义点点幢号（层数数）的形象象进度，也也可以工程程量（金额额）作对比比考核目的进度控制计算公式已完成工作作量/计划划工作量XX100%部指标名称称甲供材料、设设备是否适适时进场上一级指标标名称/统计周期季度计量单位天数据数出项目部指标极性越合适越好好指标定义甲供材料、设设备按施工工进度计划划进场并验验收指标释义点点不能积压、也也不能延误误工期考核目的保证施工正正常进行计算公式数据统计指标名称项目工程决决算超出工工程预算的的金额数上一级指标标名称/统计周期年度计量单位元数据数出成本部指标极性越低越好指标定义包括工程隐隐蔽验收签签证、建材材市场价格格变化造成成造价增加加指标释义点点设计变更造造成造价增增加不计在在内考核目的成本控制计算公式决算金额额-预算金金额指标名称是否按时竣竣工验收 上一级指标标名称/统计周期季度计量单位天数据数出项目部指标极性越是越好指标定义按合同约定定时间不早早不迟进行行竣工验收收指标释义点点由于甲方的的设计变更更、甲供材材料、设备备延期而推推迟的工期期不计考核目的保证如期限限交房计算公式数据统计指标名称同类型问题题投诉次数数上一级指标标名称/统计周期季度计量单位次数据数出项目部指标极性越少也好指标定义同类型问题题两次以上上投诉指标释义点点经过整改末末能使业主主满意而再再次进行整整改的问题题考核目的业主的满意意程度计算公式次数部门名称：工程部 岗位位名称：经经理指标名称工程质量合合格率上一级指标标名称/统计周期季度计量单位%数据数出工程部指标极性越好越好指标定义单位工程质质量应达到到合格标准准，才能通通过验收。指标释义点点指存在次要要问题、交交工资料不不全，需要要经过整改改、补充资资料才能达达合格的单单位工程考核目的工程质量计算公式合格幢数/总幢数x1100%指标名称推扩新技术术、新材料料、新工艺艺的项目上一级指标标名称/统计周期年度计量单位项数据数出项目部指标极性越多越好指标定义指材料品种种、施工技技术、施工工机械、施施工方法、与与常用的不不同而效果果更佳指标释义点点在具体项目目施工中应应用考核目的推扩新技术术、新材料料、新工艺艺计算公式单项合计计数部门名称： 工程部部 岗位名名称：副经经理指标名称施工图优化化及成本优优化占造价价的比例上一级指标标名称/统计周期季度计量单位%数据数出成本部指标极性越高越好指标定义优化措施的的实施使之之工程成本本降低或产产品定位更更科学、合合理指标释义点点降低工程成成本，产品品运用科学学合理考核目的控制工程造造价计算公式优化造价/总造价x1100%指标名称上级交待任任务的完成成率上一级指标标名称/统计周期季度计量单位%数据数出工程部经理理指标极性越高越好指标定义任务完成的的质量、数数量指标释义点点任务完成率率高低是工工作顺利开开展及完成成的关键考核目的任务完成情情况计算公式完成任务数数/所交待待任务数xx100%指标名称施工计划达达成率上一级指标标名称/统计周期季度计量单位数据数出工程部经理理指标极性越高越好指标定义公司年初下下达的施工工计划与季季度实际施施工完成之之比指标释义点点幢号（层数数）的形象象进度，也也可以工程程量（金额额）作对比比考核目的进度控制计算公式已完成工作作量/计划划工作量xx100%指标名称同类型问题题投诉次数数上一级指标标名称/统计周期季度计量单位次数据数出工程部经理理指标极性越低越好指标定义同类型问题题两次以上上投诉指标释义点点经过整改末末能使业主主满意而再再次进行整整改的问题题考核目的业主的满意意程度计算公式次数指标名称推扩新技术术、新材料料、新工艺艺的项目上一级指标标名称/统计周期季度计量单位项数据数出工程部经理理指标极性越多越好指标定义指材料品种种、施工技技术、施工工机械、施施工方法、与与常用的不不同而效果果更佳指标释义点点在具体项目目施工中应应用考核目的推扩新技术术、新材料料、新工艺艺计算公式单项合计计数指标名称项目工程决决算超出工工程预算的的金额数上一级指标标名称/统计周期季度计量单位元数据数出成本部指标极性越低越好指标定义包括工程隐隐蔽验收签签证、建材材市场价格格变化造成成造价增加加指标释义点点设计变更造造成造价增增加不计在在内考核目的成本控制计算公式决算金额额-预算金金额部门名称： 工程部部 岗位位名称：项项目经理指标名称季度施工进进度计划完完成率上一级指标标名称/统计周期季度计量单位%数据数出项目部指标极性越大越好指标定义公司下达的的月、季度度施工计划划的完成情情况指标释义点点也可以形象象进度（幢幢、层）进进行对照计计算考核目的进度计划完完成指标计算公式季度完成幢幢数/季度度计划完成成幢数X1100%指标名称各单体工程程如期竣工工率上一级指标标名称/统计周期年度计量单位%数据数出项目部指标极性越大越好指标定义竣工日期是是在合同工工期约定之之内指标释义点点由于甲方的的原因应另另做说明考核目的保证如期交交房计算公式(实际竣工工/单体)÷(计划竣工工/单体)指标名称单体工程不不能一次通通过验收的的占全区的的比率上一级指标标名称/统计周期年度计量单位%数据数出项目部指标极性越低越好指标定义单体工程验验收时各主主要分部工工程均合格格指标释义点点但仍需整改改或补充资资料才能通通过验收的的工程考核目的工程质量计算公式未通过验收收的单体/全区总幢幢数X1000%指标名称客户投诉未未能及时整整改件数上一级指标标名称/统计周期季度计量单位件数据数出工程部指标极性越少越好指标定义客户投诉未未能及时整整改件数指标释义点点考核目的及时相应客客户要求，解解决客户投投诉问题，提提高客户满满意度计算公式未能及时时整改件数数指标名称二次投诉占占全部投诉诉的比率上一级指标标名称/统计周期季度计量单位元数据数出工程部指标极性越低越好指标定义二次投诉占占全部投诉诉的比率指标释义点点考核目的及时相应客客户要求，解解决客户投投诉问题，提提高客户满满意度计算公式二次投诉/全部投诉诉X1000指标名称对监理大纲纲和施工方方案审查提提出建议被被采纳的数数量上一级指标标名称/统计周期季度计量单位个数据数出工程部指标极性越高越好指标定义对监理大纲纲和施工方方案审查提提出建议被被采纳的数数量指标释义点点考核目的计算公式采纳的个个数指标名称不合理工程程变更、隐隐蔽签证所所引起造价价增加额上一级指标标名称/统计周期季度计量单位元数据数出工程部指标极性越低越好指标定义签证的数量量（金额）、单单价在审核核时被认定定不合理的的部份指标释义点点或在审核时时被扣除的的总金额考核目的控制工程造造价计算公式不合理的的总金额指标名称甲供材料、设设备进场计计划准确率率上一级指标标名称/统计周期季度计量单位%数据数出项目部指标极性越高越好指标定义各个品种的的数量、和和其进场时时间准确的的数量和计计划数量之之比指标释义点点数量可有合合理的损耗耗，时间可可注明合理理提前日期期考核目的控制工程造造价、工期期计算公式甲供材料、设设备进场计计划准确的的数量/计计划数量xx100%部门名称： 工程部部 岗位名名称：研发发主管指标名称由于施工图图与楼书、模模型不相符符合而引起起的变更数数量上一级指标标名称/统计周期季度计量单位项数据数出工程部指标极性越低越好指标定义由于楼书和和售楼模型型制作的与与施工图不不同导致不不必要的更更改或业主主意见指标释义点点考核目的保证施工、售售楼顺利进进行计算公式变更项目目合计数指标名称由施工原因因引起的设设计变更数数量上一级指标标名称/统计周期季度计量单位项数据数出项目部指标极性越低越好指标定义由于地质情情况或施工工组织设计计的要求与与设计不符符时提出的的变更要求求指标释义点点需经甲方同同意才能与与设计进行行变更考核目的保证施工顺顺利进行计算公式变更项目目合计数指标名称由于设计原原因引起的的设计变更更数量上一级指标标名称/统计周期季度计量单位项数据数出工程部指标极性越低越好指标定义设计不合理理或常见