企业物资验收之岗位职责规范28170.docx

物资验收管理第一节 物资验收岗位职责一、入库验收主管岗位职责入库验收主主管主要要负责组组织所有有物资的的入库验验收工作作，其具具体职责责如图22-1所所示。职责1负责制定所有物资的入库验收作业规范，并监督实施组织所有物资的入库验收工作，并出具入库验收报告妥善处理因存在异常问题而不得入库的物资协助采购部做好不合格材料、货物的退换工作参与供应商、协作厂商的绩效评审工作完成仓储部经理交办的其他工作职责2职责3职责4职责5职责6图2-1 入库库验收主主管的岗岗位职责责二、入库验验收专员员岗位职职责入库验收专专员的主主要职责责是执行行所有物物资的入入库验收收工作，其其具体职职责如图图2-22所示。职责1协助验收主管制定物资入库验收作业规范，并严格参照执行负责所有物资的入库验收工作，并如实填写相应的入库验收单识别和记录物资的质量问题，对供应商的包装、运输及其他方面提出改进建议拒绝不合格材料、货物的入库做好物资验收记录，对物资的验收情况进行统计、分析并及时上报完成上级领导交办的其他临时任务职责2职责3职责4职责5职责6图2-2 入库库验收专专员的岗岗位职责责第二节 物资验验收管理理制度一、 物资入库验验收管理理制度以下是某公公司物资资入库验验收管理理制度，供供读者参参考。制度名称物资入库验验收管理理制度编 号执行部门第1章 总则第1条 目的为了确保所所有入库库物资的的质量都都符合企企业的要要求及生生产经营营的需要要，防止止不合格格物资入入库、投投入使用用或流向向市场，特特制定本本制度。第2条 适用范范围本制度适用用于所有有进入本本企业仓仓库的物物资的验验收。第3条 相关定定义入库验收是是对即将将入库的的物资进进行质量量、数量量、包装装、规格格的查验验，是保保证入库库物资合合格的重重要环节节之一。第4条 相关部部门职责责1仓储部部验收人人员负责责验收所所有物资资的数量量、重量量、规格格，并检检查包装装及外观观情况。2质量管管理部质质量检验验人员负负责检验验所有物物资的质质量状况况。第2章 入库验验收的规规划第5条 入库验验收的内内容1核对采采购订单单与供货货商发货货单是否否相符。2检查物物资的包包装是否否牢固、包包装标志志标签是是否符合合要求。3开包检检查物资资有无损损坏。4物资的的分类是是否恰当当。5所购物物资的数数量、尺尺度比较较。6物资的的气味、颜颜色、手手感等。第6条 入库验验收的方方式1入库验验收有全全检和抽抽验两种种方式。对对大批量量到货一一般只进进行抽验验。2若采用用抽验的的方式，则则需要根根据物资资的特点点、价值值高低、物物流环境境等综合合考虑，确确定合理理的抽验验比例。下下表列出出了一些些常见的的例子。入库验收抽抽验比例例举例表表验收项目抽验比例规定质量检验1带包装的金属材料，抽验5%10%，无包装的金属材料全部目测查验210台以内的机电设备，验收率为100%，100台以内验收不少于10%3运输、起重设备100%查验4仪器仪表外观质量缺陷查验率为100%5易于发霉、变质、受潮、变色、污染、虫蛀、机械性损伤的货物，抽验率为5%10%6外包装有质量缺陷的货物检验率为100%7对于供货稳定，质量、信誉较好的厂家产品，特大批量货物可以通过抽查进行检验8进口货物原则上逐件检验数量检验1不带包装的（散装）货物的检斤率为100%，不清点件数；有包装的毛检斤率为100%，回皮率为5%10%，件数清点率为100%2定尺钢材检尺率为10%20%，非定尺钢材检尺率为100%3贵重金属材料100%过净重4有标量或者标准定量的化工产品，按标量计算，核定总重量5同一包装、大批量、规格整齐的货物以及包装严密、符合国家标准且有合格证的货物，可以采取抽查的方式验量，抽查率为10%20%第7条 入库验验收的方方法1视觉检检验在充足的光光线下，利利用视力力观察货货物的颜颜色、状状态、结结构等表表面状况况，检验验是否发发生变形形、破损损、脱落落、变色色、结块块等损害害情况，对对质量加加以判断断。2听觉检检验通过摇动、搬搬运、轻轻度敲击击等操作作，听取取声音，以以判断物物资的质质量。3触觉检检验利用手感鉴鉴定货物物的光滑滑度、细细度、黏黏度和柔柔软度等等，判定定质量。4嗅觉、味味觉检验验通过货物特特有的气气味、滋滋味，测测定、判判定质量量。5测试仪仪器检验验利用各种专专用测试试仪器鉴鉴定货物物品质。如如对含水水量、密密度、成成分、黏黏度、光光谱等的的测试。6运行检检验对某些特殊殊货物，如如车辆、电电器等进进行运行行捡验，确确保其能能够正常常运行。第8条 入库验验收的时时间1对于外外观等易易识别的的物资的的检验，应应于收到到物资后后一天内内完成。2属用化化学或物物理手段段检验的的材料，验验收人员员应于收收到物资资的样件件后三天天内完成成。3对于必必须试用用才能实实施检验验者，由由验收主主管于“物资验验收报告告表”中注明明预计完完成日期期，一般般不超过过七天。第3章 物资验验收的程程序第9条 处理采采购单入库验收专专员一收收到采购购部转来来的“采购单单”，即应应按物资资类别、来来源和入入库时间间等分类类归档存存放。第10条 物资资标签在物资待验验入库前前，入库库验收专专员应于于外包装装上贴好好标签，并并详细填填写批量量、品名名、规格格、数量量及到达达日期，且且将该物物资与已已验收的的物资分分开堆放放（一般般可放置置在“待验区区”）。第11条 内购购物资验验收1物资入入库前，入入库验收收专员应应对照“采购单单”，对物物资的名名称、规规格、料料号、数数量、送送货单位位和发票票等进行行一一清清点核对对，确认认无误后后，将到到货日期期及实收收数量填填入“验收单单”。2如果发发现实物物与“采购单单”上所列列的内容容不符，入入库验收收专员应应立即通通知采购购人员及及主管。在在这种情情况下，原原则上不不予接受受入库；如果采采购部要要求入库库，则应应在单据据上注明明实际验验收状况况，并要要求采购购部相关关人员在在“验收单单”上会签签。第12条 外购购物资验验收1外购物物资入库库前，入入库验收收专员即即会同质质量管理理部依“装箱单单”、“采购单单”开柜（箱箱）核对对物资名名称、规规格及数数量，并并将到货货日期及及实收数数量填入入“验收单单”。2开柜（箱箱）后，如如果发觉觉所装载载的材料料与“装箱单单”、“采购单单”所记载载的内容容不同，应应通知办办理购入入手续的的采购人人员及时时进行处处理。3若发觉觉所装载载的物资资有倾覆覆、破损损、变质质、受潮潮等异常常现象时时，应先先初步计计算损失失。（1）对于于损失超超过元以以上（含含）者，入入库验收收专员应应及时通通知采购购人员进进行处理理或由其其通知供供应商前前来处理理，并尽尽可能维维持异常常状态以以利于处处理作业业。（2）若损损失未超超过元，则则依实际际数量办办理验收收，并于于“验收单单”上注明明损失数数量及实实际情况况。4经供应应商代表表人员确确认后，入入库验收收专员开开具“索赔处处理单”，呈相相关主管管审核后后，送财财务部门门及采购购部门督督促办理理。第一三条 入库库验收结结果的处处理1合格物物资的处处理对于经验收收合格的的物资，入入库验收收专员应应在外包包装上贴贴“合格”标签，以以示区别别，并方方便入库库作业人人员根据据标识办办理合格格品入库库定位手手续；入入库验收收专员于于每日工工作结束束时，将将本日所所收物资资的数量量汇总填填入“验收日日报表”，以作作为“入账消消单”的依据据。2不合格格物资的的处理对不合格物物资，入入库验收收专员在在外包装装上贴“不合格格”标签，并并于“物资验验收报告告表”上注明明不合格格原因，同同时向相相关主管管请示处处理办法法，然后后转采购购部相关关人员处处理并通通知请购购部门。3交货数数量超额额处理经过验收，若若发现交交货数量量超过“订购量量”部分，原原则上应应予以退退回。但但对于以以重量或或长度计计算的材材料，其其超交量量在3%以下时时，可在在“验收单单”备注栏栏内注明明超交数数量，经经请示相相关负责责人同意意后予以以接收。4交货数数量短缺缺处理经过验收，若若发现交交货数量量未达“订购量量”时，原原则上应应要求供供应商予予以补足足。但经经请购部部门负责责人同意意后，可可采用财财务方式式解决。第14条 紧急急物资入入库处理理对于需急用用的物资资，若物物资到达达时仓储储部仍未未收到“请购单单”，入库库验收专专员应事事先询问问采购部部相关人人员。经经确认无无误后，方方可进行行入库验验收和办办理入库库手续。第一五条 退货货处理办理不合格格物资的的退货手手续时，应应开具“物资交交运单”并附“物资验验收报告告表”，呈相相关领导导签认，作作为异常常物资出出厂凭证证。第4章 附则第16条 本制制度由仓仓储部制制定，其其修改、解解释权归归仓储部部所有。第17条 本制制度呈总总经理核核准后，于于颁布之之日起实实施，修修订时亦亦同。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期五、 物料紧急放放行控制制制度以下是某公公司物料料紧急放放行控制制制度，供供读者参参考。制度名称物料紧急放放行控制制制度编 号执行部门第1条 目的为了使“紧紧急放行行”得到合合理的利利用，并并对其进进行控制制，特制制定本制制度。第2条 紧急放放行的定定义所谓紧急放放行，即即指因生生产急需需来不及及验收就就让来料料入库并并投入生生产的做做法。第3条 紧急放放行的条件1对紧急急放行的的来料，要要明确做做出标识识和记录录。这样样，一旦旦发现不不符合规规定的物物料，能能及时追追回和更更换。2一般在在下述情况下下才允许许紧急放放行。（1）来料料若不合合格，在技术术上可以以纠正。（2）来料料若不合合格，在经济济上不会会发生较较大损失失。（3）来料料若不合合格，不会影影响相关关、连接接、相配配的零部部件质量量。第4条 在物料验收程序中中应对紧急急放行作作出规定定：规定定紧急放放行情况况的审批批人、责责任人；规定可可追溯性性标识的的标记方法法；规定定识别记记录的内内容及记记录由谁谁保存等等。第5条 紧急放放行所使使用的全全部质量量记录，应应按规定定认真填填写，在在保存期期内不得得丢失和和擅自销销毁。第6条 当来料进厂后，根根据情况况需要紧紧急放行行的物料料，由责责任部门门（一般般为采购购部或生生产部）的责责任人填填写“物料紧紧急放行行申请表表”，报经经授权人人审批。物料紧急放放行申请请表进料名称料号批量规格数量生产批号供应商名称业经办人职务/联系方式申请紧急放行的原因申请人日期审批意见批准人日期第7条 对紧急急放行的的来料要要做出可可追溯性性标识，同同时做好好识别记记录，记记录中应应详细记记载紧急急放行来来料的规规格、数数量、时时间、地地点、标标识方法法和供应应商的名名称及所所提供的的证据。第8条 在紧急急放行的的同时，应应留取规规定数量量的样品品进行检检验，且且检验报报告必须须尽快完完成。第9条 应设置置适当的的紧急放放行的停停止点（停停止点是是指相应应文件规规定的某某点，未未经指定定组织授授权批准准，不能能越过该该点继续续实施紧紧急放行行），对对于流转转到停止止点上的的紧急放放行来料料，在接接到证明明该批产产品合格格的检验验报告后后，才能能将来料料放行。第10条 若发发现紧急急放行的的来料经检检验不合合格，要要立即根根据可追追溯性标标识及识识别记录录，及时时、快速速地将不不合格品品追回。第11条 本制制度经总总经理审审核确认认后，自自颁布之之日起执执行。 编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节 物资验验收管理理表格一、到货交交接编号： 日期：年月日、收货人发站发货人货物名称标志标记单位件数重量货物存放处车号运单号提料单号备注提货人： 经办人人： 接接收人：二、物资验验收单1原材料料验收单单编号： 订订购单编编号： 日日期：年年月日进料时间料号厂商名称订购数交货数订单编号发票规格品名/规格格点收数实收数检验项目检验规格检验状况数量（允收水准准）值严重一般轻微检验数量不良数不良率判定 允收 拒收收 特采采 全检检质量经理仓储经理验收主管验收专员备注2零配件件验收单单编号：填写写日期：年月日采购单号零件名称编号供应商数量验收项目标准抽样结果记记录备注1234567891011123验收结果 及格格 不及及格 其他他审核验收专员3外协品品验收单单编号： 填填写日期期：年月日承制厂商编 号送货日期品 名交货数量箱 数实际点收数数量点收人点收日期质量验收方方式 全检 抽检检 免检检项 次检验项目规格值实测值判定123综合判定 允收 特采采 选别别 拒收收备注质量管理部部仓储部主管检验员主管经办4货物验验收单订购单编号号： 编号： 填写日日期：年年月日编号名称订购数量规格符合单位实收数量单价总价是否是否分批交货o 是o 否会计科目厂商供应合计检查方式抽样（%不不合格）验收结果检查主管检查员全数（个不不合格）总经理财务部仓储部采购部财务主管核算员仓储主管验收专员采购主管制单员五、物资验验收日报报表编号： 日日期：年年月日检验主管制表人国外来料序号品名规格数量供应商检验方式不合格不良品数主要不良表表现处置全检抽检允收拒收选别国内来料序号品名规格数量供应商检验方式不合格不良品数主要不良表表现处置全检抽检允收拒收选别本日备注七、物料拒拒收月统统计表月份： 日期：年月日序号交货单编号料名料号数量供应商供应商编号交货日不良内容处理方法123合计主管： 制制表：