某公司外加工物料采购控制程序16086.docx

程序文件文件编号Q/BFB-7.4-01-2003版本号/修改状态A/07.4 采购控制程序页 码第7页 共7页1. 目的的：对采购、外外协工作过过程进行控控制以保证证所采购和和外协加工工的原材料料、辅助材材料、零配配件（以下下简称物料料）符合规规定的要求求。2. 适用用范围：适用于本公公司对所有有采购（外外协加工）物物料的控制制。3. 职责责：3.1采购购业务部根根据采购和和外协计划划或实际需需要编制采采购单，报报总经理批批准后实施施，对于大大宗物料的的采购须报报董事长批批准；3.2生产产车间对生生产中的急急需物料通通过采购购单并注注明加急报报生产部；3.3工程程部负责编编制原材料料、辅助材材料的检验验标准和采采购的技术术要求；3.4工程程部负责对对采购及外外协加工物物料的检验验和试验工工作。4. 定义义：按采购外协协加工的物物料对本公公司产品质质量的影响响程度，把把物料分为为二类。A.对产品品的使用性性能、安全全性能有重重大影响的的物料；（如如铝合金建建筑型材等等）B.对产品品的使用性性能、安全全性能影响响较小，但但对产品的的质量有一一定影响的的物料；（如如包装材料料等）5. 工作作程序：5.1采购购和外协计计划：5.1.11采购业务务部根据以以下信息或或实际情况况编制采购购计划；a.生产部部下达的生生产指令;b.生产车车间需要的的生产物料料。5.1.22采购业务务部编制采采购单，内内容可包括括以下一种种或几种：a.物料种种类、型号号、规格、数数量；b.物料适适用的技术术标准的名名称及验收收方法；c.其他内内容。5.1.33 采购购单经采采购业务部部部长审核核后，报总总经理批准准，由采购购业务部组组织实施。5.2采购购及外协加加工要求：5.2.11工程部编编制采购及及外协加工工的技术要要求，内容容包括：a. 采购及外协协加原材料料及辅助材材料主要技技术指标参参数；b. 其他内容。5.2.22工程部编编制原材料料、辅助材材料的检验验标准；5.2.33采购人员员按合格格供方一览览表进行行采购5.2.44工程部根根据检验标标准对外购购外协件进进行进货检检验，详见见检验和和试验控制制程序；5.2.44采购人员员和仓管人人员负责验验证物料的的数量、重重量等。5.3合格格供方的选选择和评定定：5.3.11合格供方方应具备的的条件：a. 是取得国家家注册的合合法单位，且且资信良好好；b. 具有满足生生产本公司司所需物料料的资源；c. 质量体系能能满足生产产本公司物物料品质保保证的需要要；d. 实物质量稳稳定，且价价格合理。5.3.22 合格供供方的初选选：采购业务部部根据国内内同行公司司家所用原原材料、辅辅助材料情情况及其它它渠道的信信息，调查查了解生产产车间家的的有关资料料，经分析析后，对每每种物料初初步确定几几个生产管管理好、质质量可靠、信信誉好的生生产及外协协加工公司司家作为候候选供方；5.3.33 供方样样品质量认认定：a.采购业业务部与各各候选供方方联系，并并要求各供供方提供小小批量样品品；b.采购业业务部得到到样品后，填填写物料料试用通知知单，连连同样品交交工程部进进行检验；c.工程部部将检验结结论填在物物料试用通通知单上上，连同检检验报告及及样品交还还采购业务务部；d.采购业业务部将经经工程部检检验判定合合格的样品品连同物物料试用通通知单交交生产车间间进行样品品试用；e.生产车车间将试用用情况及结结论填在物物料试用通通知单上上，并交还还采购业务务部；f. 物料料检验和试试用结论须须经部门负负责人审核核并签名；g.对第一一次检验或或试用不合合格的供方方，采购业业务部可要要求该供方方改进质量量后再送一一次样品，经经检验及试试用合格可可作为初选选合格供方方，如仍不不合格则取取消其评定定资格，并并将样品、检检验及试用用结果的复复印件退回回该供方。h.对样品品检验和试试用合格的的供方，采采购业务部部组织批量量试用并参参照ag条款执执行，在批批量试用过过程中质量量部加强对对物料的检检验；i.必要时时管理者代代表负责组组成审核组组对有条件件进行现场场调查的供供方进行现现场调查；j.审核组组将调查结结果填在供供方体系考考查表上上,审核组组长负责编编写审核报报告,审核核组将供供方体系考考查表及及审核报告告交总经理理；k.总经理理审核供供方体系考考查表及及审核报告告；l.对无法法提供样品品的供方按按ij条进行行调查确认认。5.3.4 合格供方的的评定：a.对批量量试用合格格的供方采采购业务部部填写供供方评审表表交有关关部门进行行会签作为为对供方的的评审。b.必要时时，采购业业务部组织织会议评审审，采购业业务部填写写供方评评审表，参参加会议的的人员进行行会签；c.参加评评审会议的的部门按情情况可包括括：1. 生产部；2. 工程部；3. 采购业务部部；4. 财务部；5. 生产车间等等。5.3.55评审的内内容包括：a.供方生生产能力；b.供方质质量保证能能力；c.供方产产品单价、及及其它采购购费用、付付款方式；d.供方产产品包装、运运输及交付付方式；e.供方以以往业绩及及信誉、服服务质量；f.其它评评定组织人人认为需说说明之事项项。5.3.66 对供方方进行综合合评定后，采采购业务部部将供方方评审表交交管理者代代表审核后后，报总经经理批准。5.3.77 采购业业务部根据据评定的结结果建立合合格供方一一览表；5.3.88以上合合格供方一一览表，应应经过董事事长批准后后，方可正正式生效；5.3.99建立供方方档案：由采购业务务部建立合合格供方档档案,收集集、保存合合格供方资资料及综合合评定过程程中的所有有资料，包包括：a. 检验报告；b. 供方体系系考查表；c. 供方评审审表；d. 采购、外协协加工要求求；e. 供方简介；f. 有关证证书复印件件；g. 合格供方方考核表等等。5.3.110对供方方的考核考核依据:a.交货次次数迟延率率=迟延交交货次数/总订货次次数(注:权数数设定为440)b.品质不不良率=(让步使用用数量+退退货数量)/总交货货数量或:品质不不良率=检检验出的不不良总数/总抽样检检验数(注:权数数设定为660)c.总得分分=1000-交货次次数迟延率率*40-品质不良良率*6005.3.111采购业业务部每年年底对“合格供方方名单”考核一次次，并将结结果填入“合格供方方考核表”中，如其其得分小于于70分则则取消其“合格供方方”资格。5.3.112合格供供方的控制制:a.由于供供方产品质质量问题使使本公司经经营遭受严严重损失者者，不论其其考核情况况如何，都都应在半年年内取消其其协作资格格。b.对供货货质量下降降或服务质质量较差的的供方,采采购业务部部应要求对对方限期改改进,对质质量不重视视,到期无无明显改进进的供方,报管理者者代表审核核、总经理理批准后，取取消其合格格供方资格格。c.采购业业务部应做做好合格供供方产品质质量信息反反馈工作。5.3.113合格格供方一览览表变更更后,审批批按原程序序进行。5.3.114合格供供方资料的的管理：采购业务部部将合格供供方的所有有资料由采采购业务部部保管5.4 采采购及外协协加工合同同签定5.4.11 由采购购业务部与与供方协议议编制采采购及外协协加工合同同书呈厂厂务经理审审核，由总总经理签定定生效。5.5 在在供方货源源处的验证证：5.5.11 当工程程部提出在在供方货源源处对采购购产品进行行验证时，采采购业务部部负责安排排；5.5.22 工程部部根据标准准和采购的的技术要求求进行检验验和试验。5.6 顾顾客对供方方产品的验验证：5.6.11 当合同同规定顾客客要对供方方产品进行行验证时，采采购业务部部负责安排排顾客在本本公司或供供方处对供供方是否符符合要求进进行验证。但但不能把该该验证作为为供方对质质量进行了了有效控制制的证据；5.6.22顾客的验验证既不能能免除本公公司提供可可接受产品品的责任，也也不能排除除其后顾客客的拒收。5.7 质质量反馈及及退货：5.7.11 对经检检验判定不不合格的物物料及外协协加工件由由工程部出出具有关检检验报告，采采购业务部部负责联系系分承包方方退货；5.7.22 工程部部负责收集集、整理外外购、外协协物料使用用的质量信信息，交管管理者代表表审核后，由由采购业务务部反馈给给供方。5.8对AA类物料的的采购工作作，执行工工作程序55.1至55.7条款款。5.9对BB类物料的的采购工作作由采购人人员直接进进行采购。6. 相关关文件和记记录：6.1 Q/BFFB -88.2.44-01-20033 进货检检验和试验验控制程序序6.2 Q/BFFB -88.2.44-02-20033 过程检检验和试验验控制程序序6.3 Q/BFFB -88.2.44-03-20033 最终检检验和试验验控制程序序6.4 BF/QQJ-0229 采采购计划6.5 BF/QQJ-0330 合合格供方质质量跟踪表表6.6 BF/QQJ-0331 合合格供方调调查表6.7 BF/QQJ-0332 合合格供方评评定表6.8 BF/QQJ-0333 采采购订单6.9 BF/QQJ-0334 合合格供方一一览表批准审核编制日期日期日期