管理流程及管理制度全案-生产及工厂管理制度60210.docx

参参、生产及及工场管理理制度 参、生产产及工场管管理制度 目 录 页 次 一、产品制制程计划 M001-1二、生产计计划 M02-1三、负荷计计划 M03-1四、交期规规划-规划划阶段 M04-1五、交期规规划-制造造过程 M05-1六、排程及及工单制发发 M066-1七、托外加加工作业 M007-1八、现场制制造管理 M008-1九、生产线线移转作业业 M099-1十、生产进进度管制作作业 M10-1十一、品质质管制-每每批各站首首件检查及及制程检验验 M111-1十二、品质质管制-成成品检验 MM12-11十三、设备备维修保养养 M133-1十四、出厂厂放行作业业 M144-1十五、安全全卫生管理理 M155-1 附 表附 表表 附 表 名 称 页页 次次 M011 综合工作作负荷表 MM03-22 M022 交期异动动通知单 MM05-33 M033 生产计划划表 M066-3 M033-1 制令领料料单 M066-4 M044 委外通知知单 M077-3 M044-1 委外领料料单 M077-4 M055 生产日报报表 M088-3 M066 移 转 单 MM09-33 M077 生产管制制表 M100-3 M088 生产线日日产状况表表 M111-3 M099 制程巡回回检验查检检表 M111-4 M100 检验记录录单 M122-3 M122 设备维修修记录表 MM13-33 M133 出厂放行行记录表 MM14-33 M144 安全卫生生日志 M15-2 流 程 图图流程图 流 程 图 名 称 页 次 M01 产产品制程计计划 MM01-22 M02 交交期协调-规划阶段段 M044-2 M03 交交期协调-制造过程程 M055-2 M04 排排程及工单单制发 M006-2 M05 托托外加工作作业 MM07-22 M06 现现场制造管管理 MM08-22 M07 生生产线移转转作业 M009-2 M08 生生产进度管管制作业 M100-2M09 品管管质制-每每批各站首首件检查及及制程检验验 MM11-22M10 品管管质制-成成品检验 M12-2M11 设备备维修保养养 M113-2M12 出厂厂放行作业业 M114-2 一、产品制制程计划 参、生生产及工场场管理制度度 一、产产品制程计计划M0111.本作业业程序适用用于产品制制程计划之之编制作业业。2.本作业业程序中之之功能单位位，依本公公司现行组组织系统及及职掌划分分如下:(一)研发发单位(二)工程程单位(三)生产产单位(四)生管管单位3.新产品品设计开发发完成后，经经样品测试试合格后，将将该项产品品所需之材材料品名、 规格、数数量输入计计算机之BOM¸研发单位位将测试合合格之新产产品技术及及相关资 料移转转至工程单单位。4.工程单单位收到前前述新产品品技术及相相关资料后后，与生产产单位配合合小量试产产， 工程单单位另编制制作业指导导书，其内内容包括以以下各项:(一)分析析产品，决决定所需之之材料及其其数量。(二)决定定材料加工工与装配的的程序及操操作内容。(三)根据据产品设计计及施工说说明，并就就现有机器器设备、工工具及人力力，决定最最经济的制程计计划。6.作业指指导书经单单位主管签签核后，送送生产单位位试产、试试产结果不不合格请工工程单位及研发发单位再修修正，试产产合格者，生生产单位将将作业指导导书存盘以以作为正式生产时时之标准。7.工程单单位试产合合格之作业业指导书，依依核决权限限送呈签核核后，影印印二份书面面 作业指指导书，分分送如下:(一) 正本一份由由工程单位位存盘备查查。(二) 一份送品管管单位作为为品质检验验之依据。(三) 一份送生产产单位作为为生产操作作之依据其其后续作业业详见现现场制造管管理。8.前述各各项产品之之作业指导导书，其所所使用之原原物料、品品质标准变变更、设备备增添汰 旧换新新或生产技技术改善等等因素发生生时、工程程单位应随随时召集有有关部门检检讨修 订之。M01-11 二、生产计计划 二二、生产计计划 M0021. 本作业程序序适用于生生产计划之之编制作业业。2. 本作业程序序中之功能能单位，依依本公司现现行组织系系统及职掌掌划分如下下：(一) 生管单位(二) 采购单位(三) 业务单位3. 年度生产计计划：生管单位依依营运目标标、销售计计划、采购购计划、制制程计划、产产能、设备备、人员配置等因素素，并基于于资源重新新配置使生生产达最高高效率之目目的，每年年编制预算算时提出次年年生产计划划，注明各各产品及类类别之预计计生产数量量。4. 季生产计划划：生管单位依依据年度计计划做细部部之计划，并并依产销预预估表编制制季生产计计划。5. 月生产计划划：生管单位配配合销售计计划，对各各种生产作作业条件及及目标做一一整理，提提出月生生产计划，注注明各产品品之预定生生产数量及及预定存量量。6. 注意事项：(一) 为稳定品质质及效率，各各生产线之之生产以其其已规划之之产品项目目为限，不不做大幅度变变动。(二) 订单生产为为主，计划划生产为辅辅，订单生生产之交货货期限由生生管单位与与业务单位共同同协议，以以免造成生生产线安排排之困扰。(三) 在销售旺季季时，由于于生产线负负荷问题，避避免要求紧紧急订单之之插入。(四) 原物料之供供应影响生生产计划之之进行时采采购单位应应主动提出出说明。(五) 业务单位应应依据月生生产计划，安安排出货使使产销秩序序化。(六) 产销配合作作业经由日日常连系和和每周一次次产销协调调会议，达达到更佳之之合作(产销平平衡)。M02-11 三、负荷计计划 三三、负荷计计划 M0031.本作业业程序适用用于依据生生产计划编编订负荷计计划之作业业。2.本作业业程序中之之功能单位位，依本公公司现行组组织系统及及职掌划分分如下：生管单位3.生管单单位依据生生产计划，透透过产能计计算与实际际人员、机机器之工作作负荷作比比较分析后，找找出产能与与负荷的差差异状况。4.生管单单位应决定定下列工作作负荷量：(一) 人工负荷量量:就各生生产单位的的工作负荷荷量，需要要多少人工工方能解决决。(二) 机器负荷量量:就各生生产单位的的机器工作作负荷量，计计算需要之之机器数量量。5.生管单单位依每一一期间的生生产量决定定之后，根根据前述步步骤所分析析的工作负负荷量，拟定各生生产线综综合工作负负荷表(附表 MM01)注注明生产线线别、计划划生产量、预估产能能并比较结结果、差异异处理，以以决定应加加班、赶工工、增加人人力或机器器设备或委外外加工，以以免延误交交期。 M03-11 四、交期规规划-规划划阶段 四、交交期协调-规划阶段段 M0441. 本作业程序序适用于规规划阶段之之交期协调调作业。2. 本作业程序序中之功能能单位，依依本公司现现行组织系系统及职掌掌划分如下下：(一) 生管单位(二) 业务单位3. 生管单位接接获业务受受订通知，应应先复核产产能、库存存及工作负负荷，是否否能如期交交货或更改改交期，如如不需要更更改交期则则通知业务务单位办理理受订事宜宜，其作业业详见行行销管理订订单处理作作业。4. 如需更改交交期，应即即请业务单单位与客户户协调变更更交期，如如客户同意意更改，业业务单位应办办理受订事事宜，其后后续作业详详见行销销管理订单单处理受订订变更作业业，如客客户不同意意更改交期期，业务单单位应反应应予生管单单位。5. 生管单位接接获业务单单位客户不不同意更改改交期通知知，应再复复核产能及及工作负荷荷或调整生产产排程，如如能接受则则通知业务务单位办理理受订事宜宜，其后续续作业详见见行销管理订订单处理作作业，如生生产负荷实实无法依客客户订单之之交期日交交货时，业业务单位应撰撰写异动动事项通知知单签呈呈注明订单单取消之原原因再依核核决权限送送呈签核，决决定是否取取消订单。6. 如经核准取取消订单，则则通知客户户取消订单单，如核示示必须接受受订单，则则再通知生管单位排排线生产，其其后续作业业详见行行销管理订订单处理作作业。M04-11 五、交期规规划-制造造过程 五五、交期协协调-制造造过程 MM051. 本作业程序序适用于制制造过程之之交期协调调。2. 本作业程序序中之功能能单位，依依本公司现现行组织系系统及职掌掌划分如下下：(一) 生管单位(二) 生产单位(三) 业务单位(四) 财务单位3. 生管单位接接获生产单单位通知因因制造过程程发生人为为操作或设设备异常或或材料供应应延迟等因素素，致原生生产计划无无法照预定定时间完成成时，应填填写交期期异动通知知单（附表表 M022），注明明受订单号号、客户名名称、机种种名称、受受订数量、异异动原因、建议内内容等资料料送单位主主管签核。4.交期期异动事项项通知单，经核准准后分送如如下： 第一联：送业务单单位据以与与客户协更更改交期，下下接行销管管理制订单单处理受订订 变更作业业。 第二联：生管单位位据以修改改排程后存存盘，其后后续作业详详见排程及工工单制发 作业。M05-11六、排程及及工单制发发 六、排排程及工单单制发 MM061. 本作业程序序适用于安安排生产日日程计划及及工单制发发作业。2. 本作业程序序中之功能能单，依本本公司现行行组织系统统及职掌划划分如下：(一) 生管单位位 (二) 生产单位位3. 生管单位 (每周定定期) 依依据受订订通知单第四联、异动项通通知单，并并配合产销计计划排定次次周生产计计划，填写写周生产产计划表(附表MM03)，注明一周周内每日生生产之品名名规格、数数量等资料料，依核决决权限送呈呈签核。4.周生生产计划表表一式三三联经核准准后分送如如下：(一) 第一联：送送仓储单位位备料。(二) 第二联：生生管单位自自存，据以以编制制令令领料单、受受订通知单单及异 动动事项通知知单存盘备备查。(三) 第三联：送送生产单位位据以排定定生产计划划。5.生管单单位依据周生产计计划表如如须委外加加工者，应应安排托外外加工事宜宜，其 后续作作业详见托外加工工作业。6.生管单单位应依据据周生产产计划表编制制制令领料单单(附表表 M033-1)，注注明制 工单号号、日期、 制造部门门 、应完完工数量、机机种名称、料料件编号、数数量等， 送单位位主管签核核。7.制令令领料单一式四联联，经核准准后分送如如下： 第一联联：送生产产单位据以以派工生产产，其后续续作业详见见现场制制造管理作作业。 第二联联：送仓储储单位据以以发料，其其后续作业业详见存存货管理发发料作业。 第三联联：送会计计分析成本本。 第四联联：生管单单位连同生生产计划表表存盘备查查。 M06-11 七、托外加加工作业 七七、托外加加工作业 M0771. 本作业程序序适用于产产品生产之之托外加工工作业。2. 本作业程序序中之功能能单位，依依本公司现现行组织系系统及职掌掌划分如下下：生管单位3. 生管单位依依据制程计计划或负荷荷计划或因因设备产能能不足及设设备故障等等因素致须须委托外包厂厂商加工时时¸应填委委外通知单单(附表表M05)与外包厂厂商确认后后，应依据周周生产计划划表编制制委外领领料单（ 附表M006)一式式四联，注注明委外单号、日日期、生产产单位、应应完工数量量、机种名名称、完工工日期、完完工型态、料件编号、数数量等，送送单位主管管签核。4.制令令领料单一式四联联经核准后后，分送如如下： 第一联联：送品管管单位作为为品质验收收之依据。 第二联联：送仓储储单位备料料，其后续续作业详见见存货控控制与管理理托外加工工发料 作业。 第三联联：送会计计单位分析析成本。 第四联联：生管单单位存盘备备查。M07-11八、现场制制造管理 八、现现场制造管管理 MM081. 本作业程序序适用于各各生产线之之现场制造造管理作业业。2. 本作业程序序中之功能能单位，依依本公司现现行组织系系统及职掌掌划分如下下：(一) 生产单位(二) 生管单位(三) 会计单位3. 生产单位根根据制令令领料单至仓库领领料，并完完成人员配配置及工作作分派后开开始生产，生生产过程中中有关之作作业程序分分述如下：(一) 生产线间在在制品移转转详见生生产线移转转作业。(二) 生产过程之之品质管制制作业详见见品质管管制作业。(三) 生产过程中中发生之退退料处理详详见存货货管理制度度退料作业业。(四) 设备之故障障维修详见见设备维维修作业。4. 各生产线操操作人员应应参阅置于于现场之书面作业业指导书或书面面标准操作作程序之注意意事项操作作机器，并并依品质质规范负负责原物料料、在制品品、制成品品之初检工工作，随时时注意异常常状况，如如有异常状状况应请相相关单位加加以处理，如如异常将影影响交期应应通知生管管单位处理理，其续作作业详见交期协调调制造过过程。5. 生产单位每每日应填写写生产日日报表(附表 MM07)，注注明日期、课课别、组别别、到工人数、生生产工时、制制工单号、机机种名称、投投入材料、产产量、移转转数量及其其它有关生生产状况及及异常状况况处理说明明，送呈单单位主管签签核。6.生产产日报表一式三联联，经核准准后，分送送如下； 第一联联：送会计计单位据以以汇计生产产成本。 第二联联：送生管管单位作为为生产进度度管制之依依据，其后后续作业详详见生产产进度 管制作作业。 第三联联：生产单单位存盘备备查。7.成品完完成入库前前之品质检检验，详见见品质管管制成品品检验。8.成品经经品管检验验合格，由由生产单位位填写生生产入库单单办理入入库，其后后续作 业详见见存货管管理生产入入库作业。M08-11九、生产线线移转作业业 九、生产产线移转作作业 M0091. 本作业程序序适用于生生产线与生生产线间有有关在制品品之移转作作业。2. 每一生产线线 (转出出单位) 于生产完完成制令令领料单指定之产产品办理移移转时，应应填写移移转单(附表M008)，注注明日期、转转出单位、转转入单位、制制造工作单单号、制造造工作单量量、料号、品品名规格，需需移量、累累计量及其其它有关资资料，经生生产线品检检人员检验验通过，并并经单位主主管签核后后，连同在在制品移转转至下一生生产线 (转入单位位)。3. 转入单位于于收到移移转单及及所移入之之在制品时时，应清点点数量及核核对移转转单所填资资料相符后后，于移移转单上上填入实移移量、如与与需移量有有误差时，应即更新累累计量，并并于更正处处盖章后加加以签收。4. 若生产线检检测人员检检验不合格格¸应填移移转单将将在制品不不良数量移移转至维修修 课检修修¸检修完成成后将良品品移转原生生产线 ¸¸进行检测测¸以办理移移转作业。5. 移转单一式四联联，经转入入单位签收收后，由转转入单位分分送如下：第一联：送送会计单位位依编号顺顺序存盘。第二联：送送生管单位位存盘。第三联：由由转入单位位依编号顺顺序存盘。第四联：送送转出单位位依编号顺顺序存盘。M09-11 十、生产进进度管制作作业 十、生产产进度管制制作业 MM101. 本作业程序序适用于生生产进度管管制作业。2. 本作业程序序中之功能能单位，依依本公司现现行组织系系统及职掌掌划分如下下：(一) 生管单位(二) 业务单位3. 生管单位收收到各生产产线送来之之生产日日报表第第二联，汇汇总编制生产管制制表(附表表 M099)，注明明日期、机机种名称，并并按各生产产线填入当当日产量、入入库量、在在制品量等等资料，送送单位主管管签核。4.生产产管制表一式二联联，经单位位主管签核核后，分送送如下：(一) 第一联：送送业务单位位。(二) 第二联：生生管单位存存盘备查，作作为进度管管制之依据据。5.业务单单位收到生产管制制表后，作作为接单参参考之依据据。M10-11 十一、品质质管制-每每批各站首首件检查及及制程检验验 十一、品品质管制-每批各站站首件检查查及制程检检验作业 M111. 本作业程序序适用于每每批各站首首件检查及及制程检验验作业。2. 本作业程序序中之功能能单位，依依本公司现现行组织系系统及职掌掌划分如下下：(一) 生产单位(二) 品管单位(三) 工程单位3. 各生产应于于每批各站站生产之首首件完成时时由技术人人员，现场场主管依作业指导导书加以检检查，如不不合格则依依实际需要要会品管、工工程及研发发单位作调调整，如合格，则请请现场主管管确认后，再再继续投入入生产。4. 各站工作完完成时，作作业人员根根据作业业指导书之操作与与检查重点点在制程中中作 全数检检查¸且将检查查结果记录录于生产产线日产状状况表注注明产品状状况、工作作站 别、机机种、良品品及不良品品数量¸送单位主主管签核，其其品管单位位人员依制程巡 回作业业规范及及现场上之之作业指指导书在在线上做巡巡回检验¸¸并将检验验结果记 录于制程巡回回检验查检检表送相相关单位主主管签核。5.如系不不良品则线线上品管人人员应即贴贴待修品或或不良品卷卷标，并填填报良品及及不良品 数。如系系良品，则则移转下一一生产线继继续生产其其作业详生产线移移转作业，如为 可修之不不良品则放放置于待修修区，如为为不可修之之不良品，其其后续作业业详见存货 管理不良良品处理作作业。6.生产产线日产状状况表，经经单位主管管签核后，影影印分送如如下： 第一联联：送工程程单位，据据以作不良良原因统计计分析以寻寻求对策及及改进品质质。 第二联联：生产单单位存盘备备查，并作作为尔后制制造管理之之参考。7.制程程巡回检验验查检表会签相关关单位主管管¸经部门主主管签核后后作为尔后制程品质质状况改善善之依据¸¸并存盘备备查。M11-11 附表0110 耕 宇 股 份 有 限 公 司 品质异常常报告单编号：_ _年_月_日异常现象：品管建议：( )部部门意见：厂长批示： 013-3十二、品质质管制成成品检验 十二、品品质管制-成品检验验 M1221. 本作业程序序适用于成成品入库前前之检验作作业。2. 本作程序中中之功能单单位，依本本公司现行行组织系统统及职掌划划分如下：(一) 生产单位(二) 品管单位3. 产品制造完完成入库前前，品管单单位应对各各批入库成成品抽样检检验，并依依检验结果果填写检验验记录单，注明日日期、制造造工作单号号、品名、规规格、入库库数量、检检验项目、抽抽验数量及及检查记录录等资料送送单位主管管签核。4. 品管单位检检验后，如如不良数超超过产品品检验规范范之允收收水准，应应全数退回回生产线重新新检修。5. 检验合格者者，生产单单位应填写写生产入入库单办办理入库检验记录录单由 品管单单位存盘。6. 经检验不合合格者¸由品管单单位填写验退通知知单经单单位主管签签核后¸分送如下: 第一联联：送生产产单位存盘盘备查并作作为尔后制制造管理之之参考。 第二联联：送生管管单位据以以协调出货货事宜 ¸¸其后续作作业请参阅阅交期协协调作业。第二联: 品管单位位自存，并并将不良原原因加以统统计分析，以以寻求对策策及改进品品 质。M12-11 十三、设备备维修保养养 十十三、设备备维修保养养 M1331. 本作业适用用于生产设设备之维修修保养作业业。2. 本作业程序序中之功能能单位，依依本公司现现行组织系系统及职掌掌划分如下下：(一) 生产单位3. 应依设备备保养计划划表之规规定对各项项生产设备备作定期保保养工作。4. 自动课及制制造课应依依机台保养养记录表及每日检查查及维护事事项表之规定对各项生生产设备作作定期之保保养工作。5.生产单单位生产中中发现生产产设备异常常或故障无无法自行修修护时，应应填写维维修记 录表(附表 M11)，注明使使用单位、设设备名称、日日期、填表表人及异常常状况等 资料，经经单位主管管签核后，调调派人员修修护至现场场了解设备备故障情形形。6.生产单单位人员修修护时，如如需更换另另件至库房房依规定登登记后领料料修护。修修护完 成后应应将修复结结果，填入入维修记记录表注注明修复时时间、耗用用工时、停停机时 间、故故障原因、状状况、修理理记录等资资料，送单单位主管签签核。8.生产单单位遇有下下列状况时时，应办理理托外修护护：(一) 设备故障超超过工务单单位维修能能力范围。(二) 设备故障经经工务单位位自行维修修，故障仍仍无法排除除。有关托外修修护作业依依固定资资产维修作作业办理理。9.设备托托外修护完完成验收后后，生产单单位应将修修护结果填填入维修修记录表，并注记托外修护护。10.维维修记录表表一式二二联依核决决权限送呈呈签核后分分送如下： 第一一联：送生生产单位存存盘备查。 第二二联：使用用单位依编编号顺序存存盘。M13-11十四、出厂厂放行作业业 十四、出出厂放行作作业 M1141. 本作业程序序适用于原原料、半成成品、成品品之出售、调调拨、借出出或借入之之归还、料料件委外加工工出售下脚脚报废品及及出售财产产等之出厂厂于行作业业。2. 物品因实际际需要须办办理出厂时时，填出出厂放行记记录表(附表 MM12)，注注明申请 单位、填填单日期、放放行原因，并并与出厂之之物品及有有关单据由由门禁人员员核对签章章 后，办办理出厂。M14-11附表M13xx股份有有限公司出厂放行记记录表 NO.日期申请单位放 行 原原 因携出公司/人员门禁人员备 注注M14-3 十五、安全全卫生管理理 十五、安安全卫生管管理 M115 1.本作作业程序适适用于公司司之安全卫卫生管理。 2.本作作业程序中中之功能单单位，依本本公司现行行组织系统统及职掌划划分如下： 安卫单位位 3.公司司为维护员员工健康及及工作场所所环境卫生生特设置安安卫单位，作作为员工安安 全卫生之之管理单位位。 4.安卫卫单