某省级财政项目资金绩效评价报告11017423624.docx

湖北省省级级财政项目目资金绩效效评价报告告 项目名称：联网收费费系统维护护专项支出出项目单位：湖北省高高速公路联联网收费中中心 主管部门：湖北省交交通运输厅厅评价机构：武汉宏信信会计师事事务有限公公司 2015年6月20日目 录财政支出项项目绩效评评价评分结结果3项目基础信信息5摘 要要7·概述77·评价结论论7·问题与建建议8一、项目存存在的问题题8二、评价小小组提出的的建议9绩效评价报报告正文10一、项目基基本情况10（一）项目目概况101、项目立立项背景102、项目实实施情况123、经费来来源和使用情情况18（二）项目目绩效目标标19二、绩效评评价的工作作情况19（一）绩效效评价目的的19（二）绩效效评价设计计与实施过过程20（三）绩效效评价框架架23（四）证据据收集方式式30三、 项目目绩效分析析及评价结结论31（一）项项目投入31（二）项目目过程34(三)项目目产出414.1社会会效益504.2经济济效益534.3生态态效益544.4可持持续影响55四、主要经经验及做法法、存在的的问题和建建议59（一）主要要经验及做做法59（二）存在在的问题61（三）建建议62五、需要说说明的事项项63六、附件64财政支出项项目绩效评评价评分结结果一级指标二级指标三级指标指标说明得分投 入入(14)项目立项(11)依据充分性性（2分）立项申请请是否符合合规定，是是否有立项项依据，可可研报告是是否完整，编编制是否科科学、实事事求是。2.00 目标合理性性（4分）是否符合合国家相关关法律法规规、国民经经济发展规规划和党委委政府决策策；是否与项项目实施单单位职责密密切相关；项目预期期产出效益益和效果是是否符合正正常的业绩绩水平，与与企业实际际情况是否否相符。项目投资资估算是否否准确，预预算文本编编制是否准准确完整。3.00 指标明确性性（5分） 是否将项项目绩效目目标细化分分解为具体体的长期和和年度绩效效指标；是否通过过清晰、可可衡量的指指标值予以以体现；是否与项项目年度任任务数或计计划数相对对应；是否与预预算确定的的项目投资资额或资金金量相匹配配。4.00 资金落实(3)预算执行率率（3）预算执行率率=（实际际执行金额额/预算投投入资金）×100%。0.00 过程(288)财务管理（115）管理制度健健全性(22分）是否已制制定或具有有相应的项项目财务管管理办法且且符合相关关财务会计计制度的规规定；是否建立立严格的财财务报销制制度；是否建立立严格印鉴鉴管理机制制；是否建立立内审监督督机制。2.00 资金使用合合规性（66分）是否符合合有关资金金管理办法法的规定；资金的拨拨付是否有有完整的审审批程序和和手续；是否符合合项目预算算批复或合合同规定的的用途；是否超标标列支相关关费用；是否专款款专用，存存在截留、挤挤占、挪用用、虚列支支出等情况况；票据是否否完合法合合规。6.00 资金单独核核算（3分分）合理合规规建立相关关账目、科科目；项目经费费独立核算算。3.00 财务信息质质量（2）帐簿证件件齐全、帐帐实相符、会会计核算清清楚规范；原始凭证证符合要求求，手续齐齐全。1.50 财务监控有有效性（22分）项目实施单单位是否为为保障资金金的安全、规规范运行而而采取了必必要的监控控措施，用用以反映和和考核项目目实施单位位对资金运运行的控制制情况。2.00 业务管理（113）制度建设及及执行情况况（2分）有完整的的业务管理理制度和健健全的责任任制度；制度是否否得到贯彻彻与执行。2.00 资产管理（44）项目单位位资产管理理管理资度度是否健全全;固定资产产是否及时时入账并建建立明细卡卡片;是否定期期进行盘点点;资产是否否明确使用用部门和责责任人。3.00 政府采购执执行率（22分）应纳入政府府采购的项项目支出是是否办理了了政府采购购手续。0.00 组织实施（33分）项目所需需人员、设设备设施等等条件是否否落实到位位信息资源源是否共享享，在线服服务的信息息、内容丰丰富多彩、及及时准确；供应商是是否办理招招投标等相相关手续，维维修、设备备管理等服服务社会化化程度是否否高。3.00 信息安全管管理（2分分）项目实施单单位是否采采取相关措措施确保客客户信息的的安全。2.00 产出(300)数量指标（116）机电专项工工程完成率率（3）预算文本中中收费系统统升级是否否及时完成成。1.53 ETC平台台建设完成成率（2）预算文本中中ETC平平台建设是是否及时完完成。0.00 新增ETCC车道（22）新增ETCC车道是否否达预算数数。2.00 电子支付客客服网点数数量（2）客服点数量量是否按计计划完成，路路段共建客客服务点22个，共建建示范点228个，新新建客服网网点2个。2.00 新增电子支支付客户（22）新增电子支支付客户数数量是否达达预算数。0.55 巡检次数（22）是否按要求求开展巡检检工作。2.00 课题研究成成果（1）课题研究成成果是否达达预算目标标。1.00 质量指标（44）通行费清分分结算正确确率（2）收费业务科科通行费归归集后清分分正确率是是否达1000%。2.00 非现金支付付比例（22）通行费收入入中非现金金收入支付付比重是否否40%。0.00 时效指标（110）清分及时率率（3）项目单位是是否在244小内完成成前一日的的清分工作作。2.00 车辆通过收收费站节约约时间（11）ETC系统统实施后通通行时间是是否节约达达28秒左左右。1.00 通行费汇划划及时性（33）通行费清分分核对完毕毕后是否在在24内将将通行费划划拨至经营营管理单位位。2.00 路况发布及及时性（11）联网中心是是否定时发发布高速公公路交通路路况，突发发事件路况况发布是否否及时。1.00 系统故障排排除及时性性（2）系统故障是是否按制定定要求及时时排除。2.00 效果（288）项目效益（114）社会效益（110）根据产出指指标综合描描述社会效效益，如进进入座席系系统电话接接通率是否否95%，公公众出行投投诉处置率率100%。10.000 经济效益（22）交通改善促促了当地经经济效益的的发展，推推进物流行行业的发展展；旅客、货货物节约在在途时间。2.00 生态效益（22）耗油量的节节约有利于于大气质量量的改善；电子数据据传输减少少能源消耗耗。2.00 可持续影响响（4）可持续影响响（4）联网收费中中心在相应应的人才保保障、资金金保障情况况下后续运运行及成效效发挥的对对社会、经经济效益以以及提高提提高司乘人人员的驾驶驶感受等方方面可持续续影响情况况。4.00 满意度（110）司乘人员满满意度（33）司乘人员对对联网中心心服务客户户人员和路路况发布情情况的满意意度。3.00 ETC客户户满意度（22） ETC客客户对使用用便捷程度度的满意度度。2.00 高速公路经经营管理单单位满意率率（5）公路经营管管理单位对对联网收费费中心服务务的满意度度。3.00 总分10078.588 项目基础信信息一、项目概概况项目名称联网收费系系统维护专专项支出项目类型持续性项目目投资金额4614.38万元元其中:财政政资金4614.38万元元 单位自筹实施地点湖北省项目发展目目标详见项目绩绩效目标项目组成资金筹集、管管理、支付付等项目实施单单位湖北省高速速公路联网网收费中心心二、项目背背景高速公路的的发展水平平是衡量一一个地区乃乃至一个国国家经济发发展及现代代化程度的的重要标志志之一,应应用现代高高新科学技技术改造现现有的路网网运输系统统及其管理理体系,形形成一种高高效、准确确、及时地地高速公路路交通系统统,是创建建快速、安安全、经济济和舒适的的高速公路路环境运行行、提高路路网通行能能力和服务务质量的最最根本的办办法。国家高速公路路的发展战战略重点正正在从工程程建设向高高速公路管管理的现代代化方向迈迈进,其转转折性标志志在于高速速公路主干干网络的逐逐渐形成,并以此对对信息传输输及交换提提出新的要要求。各省省的高速公公路建设部部门都已组组建省域内内的联网收收费系统,联网收费费技术已成成为高速公公路收费发发展的必然然趋势。联联网收费是是智能运输输系统解决决因收费带带来许多负负面影响的的重要手段段。随着当当前国内社社会经济的的飞速发展展,高速公公路路网通通行能力已已逐渐不能能满足交通通量增长的的需要,尤尤其是高速速公路交通通拥挤和堵堵塞现象日日益严重,交通事故故和污染问问题正越来来越引起社社会的普遍遍关注。从从世界发达达国家对高高速公路建建设管理经经验来看,单凭依靠靠修建更多多的道路、扩扩大路网规规模难以从从根本上解解决日益增增长的交通通需求,有有必要利用用高新科学学技术,改改造现有的的道路运输输系统及其其管理体系系,把车辆辆、道路和和使用者紧紧密结合起起来,高速速公路联网网收费系统统是解决上上述问题的的有效方法法。交通部颁发发的高速速公路联网网收费暂行行技术要求求中明确确指出：高高速公路应应首先实现现省（自治治区、直辖辖市）内联联网收费，逐逐步实现省省（自治区区、直辖市市）际间的的联网，为为全国联网网收费电子子货币化做做好基础工工作。各省省（自治区区、直辖市市）高速公公路联网收收费结算中中心应预留留预付卡（储储值卡、记记账卡）和和电子不停停车收费的的结算功能能。 电子子不停车收收费是收费费技术的发发展方向，有有条件的省省（自治区区、直辖市市）可逐步步予以发展展。由此可可见，在高高速公路联联网收费中中实施 EETC 技技术是必然然的。评价机构：武汉宏信信会计师事事务有限公公司评价组长：马 波波 成 员： 朱玉琴 王珊珊珊 唐超超摘 要要·概述在交通部高高速公路联联网收费暂暂行技术要要求的指指导下，按按照“统一规划划、一次设设计、分期期实施、逐逐步联网”的方针，我我国大部分分省市已实实现高速公公路省内区区域联网收收费或全省省联网收费费，联网收费费明显地提提高了高速速公路运营营管理效益益，减少了了停车次数数，节省了了在途时间间，无论从从收费广场场建设节省省角度还是是交通安全全提高方面面，其效果果都是显著著的。联网网收费中心心作为湖北北省高速公公路联网收收费的管理理机构，负负责高速公公路联网收收费系统的的运行管理理工作，为为更好的贯贯彻执行有有关高速公公路联网收收费的文件件精神，进一步提高高高速公路路管理水平平，实施了了联网收费费系统维护护专项支出出项目。·评价结论论一、评分结结果评价指标权重评级分值本项目得分分绩效评价项目投入14%149合理可行项目过程28%2824.5管理有效项目产出30%3019.088产出一般项目效果28%2826效果满意综合绩效100%10078.588良好二、主要结结论本次项目绩绩效评价为为“良好”。本项目目符合国家家产业政策策，项目管管理有效，产出一般般,社会效效益明显,满意度较较高。项目目实施有相相应的资金金保障、人人员保障和和制度保障障，项目建建设能够形形成可持续续的影响。项项目实施采采用了科学学的管理方方法和先进进的技术手手段，提高高了高速公公路的通行行能力和服服务管理水水平，为全全国高速公公路联网收收费的顺利利实施奠定定了基础。·问题与建建议一、项目存存在的问题题1、20114年部分分项目执行行不及时，同同时导致预预算执行率率和政府采采购执行率率偏低。如如联网收费费系统升级级改造项目目中联网数数据中心管管理平台建建设、备份份中心机房房联网清分分结算系统统改造升级级、联网收收费中心数数据库健康康状况监测测等项目未未实施；EETC平台台建设20014年底底才签订合合同。2、项目预预算文本编编制不严谨谨。存在数数据勾稽关关系不正确确，项目采采购金额填填列金额不不完整，长长期绩效指指标和年度度绩效指标标雷同和预预算目标设设置不符合合项目实际际情况。3、固定资资产未按资资产管理制制度要求定定期进行盘盘点。4、清分划划款存在不不及时的现现象。5、服务水水平和业务务技能有待待提高。目目前服务水水平和业务务技能虽有有所提高，但但离行业的的要求仍有有一定的距距离，需要要在下一步步工作中，继继续强化教教育培训，促促进整体服服务水平和和业务技能能逐渐提高高。6、系统稳稳定性有待待提高。如如电子稽查查系统的稳稳定性欠佳佳及一些功功能性不足足，导致电电子稽查在在下发、注注销黑名单单车辆时耗耗时长，工工作效率低低，存在不不能及时下下发、注销销现象。而而在5月份份，因电子子稽查系统统服务器故故障，致使使所有下发发黑名单车车辆被迫从从恢复后的的系统中删删除，暴露露出系统备备份功能缺缺失。二、评价小小组提出的的建议1、建议优优化项目执执行计划与与安排，保保证项目执执行进度与与时间成正正比，同时时可提高预预算执行率率和政府采采购执行率率。2、科学编编制项目申申报预算文文本，对项项目申报内内容进行准准确的汇总总，根据项项目内容设设置科学合合理的绩效效目标和指指标，避免免绩效指标标高大空。3、按要求求对固定资资产进行盘盘点，根据据资产盘点点结果采取取相关程序序后对固定定资产的盘盘盈盘亏及及时进行会会计处理。4、进一步步优化信息息系统，保保障系统的的稳定，及及时进行清清分，根据据确定的清清分结果办办理通行费费划拨手续续。5、强化业业务培训，促促进业务技技能的提高高，加强职职业道德培培训，促进进服务意识识的提高，加加强素质教教育，促进进思想水平平的提高。6、加强与与信息科、科科研所的沟沟通和协作作，完善联联网中心相相关收费软软件升级，解决黑名单软件不能及时下发及注销问题，新增ETC黑名单及假绿通黑名单车辆选项，解决灰名单车辆数量无法统计及分类等系统问题。绩效评价报报告正文为加强财政政专项资金金管理，提提高资金使使用效益，检检查财政专专项资金项目的的预期目标标是否实现现，项目是是否可持续续运行，帮帮助项目单单位分析存存在的问题题，及时总总结经验，改改进项目管管理措施，提提高项目单单位绩效管管理水平，为为预算决策策提供有力力依据。根根据湖北省财政政厅、湖北北省交通运运输厅的统一部部署，对湖北省高高速公路联联网收费中中心20114年度联网网收费系统统维护专项项支出项目目组织开展展财政资金金绩效评价价工作。武汉宏信会会计师事务务有限公司司受湖北省省交通运输输厅委托，依依照财政部部财政支支出绩效评评价管理暂暂行办法（财财预200112285号文文件）和湖湖北省财政政厅湖北北省省级财财政项目资资金绩效评评价实施暂暂行办法（鄂鄂财绩发201225号文文件）等相相关文件的的规定和要要求，在客观、公公平、公正正前提下实施施了必要的的评估程序序，完成了了2014年项目绩绩效评价工工作形成本本绩效评价价报告。一、项目基基本情况（一）项目目概况1、项目立立项背景交通部高高速公路联联网收费暂暂行技术要要求的指指导下，按按照“统一规划划、一次设设计、分期期实施、逐逐步联网”的方针，我我国大部分分省市已实实现高速公公路省内区区域联网收收费或全省省联网收费费，联网收费费明显地提提高了高速速公路运营营管理效益益，减少了了停车次数数，节省了了在途时间间，无论从从收费广场场建设节省省角度还是是交通安全全提高方面面，其效果果都是显著著的。现阶段，国国家高速公路路的发展战战略重点正正在从工程程建设向高高速公路管管理的现代代化方向迈迈进,其转转折性标志志在于高速速公路主干干网络的逐逐渐形成,并以此对对信息传输输及交换提提出新的要要求。各省省的高速公公路建设部部门都已组组建省域内内的联网收收费系统,联网收费费技术已成成为高速公公路收费发发展的必然然趋势。联联网收费是是智能运输输系统解决决因收费带带来许多负负面影响的的重要手段段。随着当当前国内社社会经济的的飞速发展展,高速公公路路网通通行能力已已逐渐不能能满足交通通量增长的的需要,尤尤其是高速速公路交通通拥挤和堵堵塞现象日日益严重,交通事故故和污染问问题正越来来越引起社社会的普遍遍关注。从从世界发达达国家对高高速公路建建设管理经经验来看,单凭依靠靠修建更多多的道路、扩扩大路网规规模难以从从根本上解解决日益增增长的交通通需求,有有必要利用用高新科学学技术,改改造现有的的道路运输输系统及其其管理体系系,把车辆辆、道路和和使用者紧紧密结合起起来,高速速公路联网网收费系统统是解决上上述问题的的有效方法法。根据中华华人民共和和国公路法法、中中华人民共共和国公路路保护条例例、高速公公路联网收收费暂行技技术要求法律法规及相关文件精神，湖北省高速公路联网收费中心为贯彻执行国家、省有关高速公路联网收费的法律、法规、规章和政策、标准、技术规范，努力采用科学的管理方法和先进的技术手段，提高高速公路管理水平。目前，湖北省联网收费中心对收费等业务的数据处理与存储仍采用传统的服务器模式，即采用专用服务器构建各个业务应用，每个系统设置专用的服务器和存储设备，存在着处理与存储能力不足、安全性差、扩容能力低、信息共享难度大等缺点，并且中心机房环境亟需改善，主要表现在面积太小无法实施功能分区与增容、电力供应可靠性差、机房环境等级较低等问题。根据湖北北省公路水水路交通运运输信息化化“十二五”发展规划划，“十二五”期间湖北北省高速公公路全面建建成65000公里的的高速公路路骨架网，通通车里程将将是现在的的1倍，路路网将更加加完善。近近年来，湖湖北省高速速公路信息息化建设通通过自身的的快速发展展，形成了了一定规模模的信息基基础设施，并并在联网收收费、联网网监控、信信息采集、数数据传输、应应急指挥、公公众服务等等方面形成成了规模化化。联网收收费中心作作为湖北省省高速公路路联网收费费的管理机机构，负责责高速公路路联网收费费系统的运运行管理工工作，现已已建成收费费数据存储储中心、收收费结算和和清分系统统、收费稽稽查系统、EETC业务务系统、9965766客服系统统、应急指指挥平台、视视频监控系系统等，导导致收费数数据、视频频数据、EETC数据据、IC卡卡发行数据据、客服数数据、清分分结算数据据等都汇聚聚到联网收收费中心，并并在中心进进行汇总、分分析、挖掘掘与存储。但但是，随着着高速公路路的发展，自自身管理与与公众服务务的需求也也将多样化化，联网收收费中心在在数据的汇汇集、存储储、应用等等方面将担担任越来越越重要的角角色，因此此，必须对对省高速公公路联网收收费系统进进行升级改改造和系统统维护。2、项目实实施情况湖北省高速速公路联网网收费中心心坚持按照照“竞进提质质、升级增增效”总要求，以以“建设全国国一流的联联网收费中中心”、服务“五个交通通”建设为目目标，进一一步深化改改革、创新新发展、提提升服务、强强化履职，项项目主要实实施情况如如下：（1）联网网收费管理理创新、规规范，成效效显著。一一是遵循市市场原则，全全面实施银银行服务公公开招标。按按照“总量不变变，调整分分类，加强强统筹，公公开招标”的原则，通通过招标，择择优选择工工行湖北省省分行作为为我省高速速公路联网网收费统一一经办银行行，全面承承担我省高高速公路收收费站上门门收款、辅辅币兑换、通通行费汇缴缴等金融服服务业务。二二是立足“智慧交通通”，确保精精准计费。争争取部路网网中心批复复湖北省高高速公路联联网收费中中心为全国国高速公路路路网监测测新技术应应用试点单单位，采购购二代卡55000张张，完善和和安装发行行软件、升升级调试车车道软件以以及对接联联网收费系系统和二代代卡监控后后台开发和和调试，并并拟定测试试协议（初初稿），为为二代卡规规模性测试试做好准备备。开展高高速公路多多路径情况况下通行费费精确计费费研究，修修正下发了了最新的多多义性路径径清分原则则。三是加加强制度建建设，全面面规范管理理。完成湖湖北省高速速公路联网网收费管理理办法立立法前期准准备工作。修修订出台收收费系统数数据清分管管理办法、通通行费现金金管理办法法、通通行卡管理理规定等等一批联网网收费管理理制度。汇汇编整理联联网收费标标准及政策策文件并发发至路网各各单位查阅阅、交流、学学习。四是是强化数据据分析，提提升服务功功能。做好好年度全省省高速公路路通行费及及车流量数数据统计和和分析及全全年重大节节假日、特特殊时段、特特情车辆及及特定条件件下数据统统计分析，为为领导科学学决策提供供依据。较较好完成全全省政府还还贷高速和和经营性高高速相关数数据分析，完完成二义性性路径清分分分析，进进一步提升升联网数据据服务功能能。新增黑黑灰名单、数数据修改等等OA管理理模块，进进一步规范范日常收费费数据上报报统计流程程。五是强强化数据清清分与内部部控制，不不断夯实内内业。采取取多人相互互交叉核对对校准模式式，坚持当当日数据当当日清分，确确保数据清清分及时、准准确。完成成50万张张通行卡采采购任务，全全面开展路路网内异常常通行卡清清查，进一一步规范IIC卡管理理与调配。加加强联网联联动稽查与与监控，确确保通行费费颗粒归仓仓。（2）系统统维护及时时、高效，保保障有力。按按时完成了了宜巴、黄黄鄂、保宜宜高速等新新开路段的的并网检测测工作，处处理主干网网光缆抢修修22次，开开展干网设设备的通讯讯保养、机机房巡检与与维护122次。目前前，联网收收费中心机机房设备完完好率为1100%，故故障修复及及时率1000%。一是进一步步加强并网网检测。编编制湖北北省高速公公路联网收收费并网须须知，向向在建高速速公路发放放，加大了了对并网检检测单位的的流程跟踪踪和技术指指导力度，保保障系统有有序运行。做做好黄鄂、通通界、保宜宜高速等新新开路段的的并网检测测工作。二二是加强信信息技术服服务及信息息化安全管管理。对十十白、汉鄂鄂、宜巴、鄂鄂黄高速等等新开通联联网路段上上门服务，增增加了网元元，配置了了收费、语语音等业务务通道。对对鄂西、顺顺达、大广广南、汉鄂鄂、咸通、黄黄黄等路段段自动发卡卡车道进行行了专项检检测，并提提出合理化化建议。进进一步加强强网络、信信息安全管管理，开展展商用密码码自查，有有力维护了了网络与信信息安全、稳稳定。三是是加快推进进信息专用用工程建设设。拟定并并适时调整整了机电系系统建设项项目实施计计划。完成成主干网通通信系统维维护、武汉汉西机房维维护等项目目招标工作作。进一步步细化数据据中心机房房租赁的详详细配置与与要求，编编制招标文文件，确定定租赁的时时限，完成成招投标工工作；结合合数据中心心建设的进进度，对22014年年机电项目目实施计划划进行调整整，加快推推进联网数数据中心建建设。四是是逐步健全全一批机电电管理制度度。编制了了联网收收费主干网网通信系统统维护要求求、联联网收费中中心收费软软件维护要要求以及及联网收收费中心机机房维护要要求等一一批制度，规规范了全省省高速公路路PSAMM卡管理与与申领流程程，建立路路段机电故故障定期通通报机制，有有力保障了了全网系统统维护质量量。五是配配合做好高高速公路应应急指挥中中心技术保保障。较好好为应急指指挥中心提提供了日常常保障服务务平台。六六是对ETTC系统关关键设备进进行了适应应性测试。通通过公开报报名，对EETC系统统车载单元元(OBUU)、路测测单元（RRSU）、手手持机进行行了联网环环境下的适适应性测试试，增加00BU、RRSU等关关键设备供供货商数量量，增强了了核心产品品的市场竞竞争性，为为下一步各各路网单位位ETC车车道建设提提供了设备备选型的参参考与依据据。（3）加快快ETC推推广应用步步伐，全面面提速。一一是抢进度度，快速完完成ETCC运营平台台和银行对对接系统“平移”和开发。全全面学习“湖南经验验”，不仅直直接“平移”湖南省电电子收费运运营平台和和银行对接接系统，结结合我省实实际只作较较小修编完完善，而且且在硬件设设备环境上上也全面CCOPY，以以保障各环环节衔接顺顺畅、效率率最高，最最大程度缩缩短系统设设计开发、对对接调试、运运营磨合等等时间。二二是快入市市，工行EETC业务务11月11日正式开开始运营。工工行中标综综合金融服服务银行后后， 20014年110月与工工行湖北省省分行联合合培训了各各市州二级级分行客服服网点业务务人员1000多名。电电子标签、手手持发行机机等设备采采购已基本本完成。自自11月11日起，工工行4个武武汉市内网网点的ETTC业务面面向社会办办理。首批批63个合合作网点（原原有自建客客服网点的的2倍）将将于11月月上旬全面面启动，并并确保年内内覆盖我省省县级行政政区域。三三是引竞争争，ETCC专项合作作银行招标标顺利完成成。湖北省省高速公路路电子收费费专项合作作银行项目目于20114年100月在省公公共资源交交易中心顺顺利开标、评评标，农行行、建行中中标。确保保完成20014年发发展用户44万户，22015年年底不少于于20万户户，20116年之后后（含20016年）每每年不少于于5万户的的任务目标标。四是强强督办，EETC车道道新改建工工程按预定定计划推进进。20114年底，全全省高速公公路已基本本建成ETTC车道约约300条条。（4）热线线服务质量量明显提升升，品牌深深入人心。一一是顺利启启用121122服务务热线电话话。在各方方大力支持持下，前期期通过呼叫叫接入方式式确定、话话务平台升升级、原9965766标志更换换、121122号码码拨打调查查、121122号码码启动仪式式等系列筹筹备，于22014年年10月11日顺利启启用全省统统一的高速速公路客服服与救援热热线号码1121222。二是不不断延伸服服务举措。进进一步加强强话务平台台开发，增增加话务忙忙时短信回回复功能，大大量减少了了电话排队队、无法打打进现象，有有力保障了了春运、重重大节假日日出行高峰峰话务接通通率。开通通微信公众众服务号，充充分运用新新浪、腾讯讯微博、“湖北省交交通公众出出行服务网网”门户网站站等平台，多多渠道为社社会公众提提供了及时时有效的出出行信息。三三是建立了了绩效考核核体系。对对服务热线线工作质量量实行三级级考核评估估，形成积积极有效的的质量控制制链，建立立个人业绩绩档案，按按月对个人人业绩对比比评估，并并将考核结结果与绩效效工资挂钩钩，有效激激发了热线线客服人员员的积极性性和责任心心。四是狠狠抓规范管管理。以服服务热线员员工“三个规范范”为标尺，健健全了管理理制度，优优化了服务务流程，开开展了“青年文明明号”创建、班班组细胞工工程建设等等载体活动动，增强了了队伍凝聚聚力。五是是不断提升升队伍综合合素质。针针对普通话话、高速公公路各类政政策法规和和收费知识识、ETCC相关知识识等方面，通通过邀请专专业老师培培训讲座、利利用实况录录音、学习习客服手册册等多种培培训形式，不不断强化队队伍业务技技能培训，同同时，于今今年10月月组织全体体热线人员员到联网路路段调研交交流学习，进进一步拓宽宽了服务视视野，提升升了服务水水平。（5）各项项基础保障障工作不断断加强。一一是创新督督办工作体体系。确保保了重要决决策和重要要工作的高高效落实。二二是不断完完善工作程程序和管理理体系。连连续发布了了一批财务务、人事、联联网收费等等规范化管管理制度和和办法。三三是加强了了事业单位位岗位管理理。新进工工作人员22名，系统统内交流学学习业务骨骨干3名，充充实公众服服务热线接接话人员55名，持续续开展了新新进人员下下派基层所所站锻炼实实习和人员员优化整合合工作，同同时，以省省编办调研研支持事项项为契机，积积极开展了了编制职数数申报工作作。四是加加强了预算算管理与合合同管理。聘聘请了法律律顾问、审审计顾问，加加强了内部部监督与审审计，做好好了小金库库检查迎检检工作，严严格执行财财务管理各各项规章制制度。五是是全力抓好好安全生产产工作。积积极开展了了“安全生产产月”活动，进进一步落实实责任主体体，加强了了机房、计计算机网络络、办公设设施设备等等的安全隐隐患排查工工作。3、经费来来源和使用用情况（1）资金金来源湖北省高速速公路联网网收费中心心联网收费费系统维护护专项支出出20144年经省财财政厅批准准的预算金金额为46614.338万元,项目资金金来源为22014年年公共预算算财政拨款款。（2）资金金使用湖北省高速速公路联网网收费中心心联网收费费系统维护护专项支出出20144年实际使使用资金33446.93万元元,具体使使用情况如如下表: 单位：元元项目明细联网收费系系统升级改改造支出 联网收费费系统维护护管理支出出 小计商品和服务务支出办公费3.883.88印刷费58.97758.977咨询费24.90037.10062.000手续费84.30084.300邮电费146.114146.114物业管理费费8.598.59差旅费5.8619.21125.077维修(护)费24.300413.559437.889会议费1.881.88培训费2.202.20公务接待费费0.520.52租赁费94.49936.377130.886劳务费1.601.60委托业务费费363.2201,0111.221,3744.42福利费0.030.03其他商品和和服务支出出33.188584.116617.334小计545.9932,4099.762,9555.69其他资本性性支出专用设备购购置249.991241.333491.224小计249.991241.333491.224合计795.8842,6511.093,4466.93（二）项目目绩效目标标湖北省高速速公路联网网收费中心心联网收费费系统维护护专项支出出项目绩效目目标分为两两个层次：一是长期期目标：充充分发挥高高速公路联联网收费的的社会效益益和经济效效益，为国国民经济发发挥更大作作用。二是是年度目标标：建立联网网中心数据据中心，实实现高速公公路数据的的信息化、智智能化。 二、绩效评评价的工作作情况（一）绩效效评价目的的为加强财政政专项资金金管理，提提高资金使使用效益，检检查财政专项资金项目的的预期目标标是否实现现，项目是是否可持续续运行，帮帮助项目单单位分析存存在的问题题，及时总总结经验，改改进项目管管理措施，提提高项目单单位绩效管管理水平，为为预算决策策提供有力力依据。根根据财政政部关于印印发<财政政支出绩效效评价管理理暂行办法法>的通知知（财预预201112885号）、湖湖北省人民民政府关于于推进预算算绩效管理理的意见（鄂鄂政发220139号）、湖北省财政厅关于印发<湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法>的通知（鄂财绩发2012 5号）等文件精神的要求，对湖北省高速公路联网收费中心联网收费系统维护专项支出项目资金使用进行绩效评价。通过了解、计计算、分析析、衡量项项目投入、过过程、产出出、效果涉涉及的各项项指标，客客观公正地地反映湖北北省高速公公路联网收收费系统维维护专项支支出项目资资金实际使使用和产出出的绩效状状况，为今今后该项目目实施方向向及管理方方式的改进进提供指导导，逐步树立立以结果为为导向、讲讲求绩效的的观念。通通过评价、总总结项目实实施的做法法、经验和教训，提提出改进措措施和建设设性意见，为为项目绩效效管理提供供决策参考考及政策制制定依据；通过绩效效评价工作作，培训绩绩效评价队队伍，构建建财政资金金项目绩效效考评机制制。通过绩绩效评价，能够让让各级工作作人员认识识到该项目目的重要性性，强化工工作职责；能够够更清晰地地界定工作作的内容与与其需要达达到的标准准；能够让让工作人员员清楚认识识到各自的的问题和不不足，激励励加强绩效效评价理论论学习和实实践活动，提提高工作效效率。（二）绩效效评价设计计与实施过程程首先，进行行前期准备备工作，制制定绩效评评价前期工工作计划。然然后，组织织项目小组组正式进驻驻现场，开开展绩效评评价工作。本本次评估于于20155年5月15日开展前前期工作，于于20155年6月20日出具绩绩效评价报报告书，整整个评价工工作分以下下几个阶段段进行：1、前期准准备工作在明确评价价目的、评评价对象、范范围及项目目内容的基基础上，根根据绩效评评价规范的的要求和本本次评价的的实际情况况，拟订了了绩效评价价工作方案案，组成本本项目评价价工作组。项项目组结合合财政部财财政支出绩绩效评价管管理暂行办办法、省省财政厅湖湖北省省级级财政项目目资金绩效效评价实施施暂行办法法等文件件，结合项项目的实际际情况，参参照湖北省省省级财政政项目资金金绩效评价价指标框架架，制定了了绩效评价价方案。此次评价工工作，在收收集并熟悉悉了项目实实施、管理理及其他文文件资料后后，全面了了解此次绩绩效评价的的内容、方方法和要求求。之后,评价小组组收集了项项目立项文文件、项目目预算资金金材料、项项目工作总总结，完成成了项目基基础信息表表。项目小小组成员根根据了解的的项目资料料设计绩效效评价指标标体系初稿稿与项目管管理部门沟沟通，同时时确定各项项证据的收收集方法，形形成绩效评评价框架，指指导具体的的绩效评价价工作。项项目组负责责人对绩效效评价的工工作任务进进行分解，设设计座谈会会提纲、资资料清单和和相关表格格，最终形形成完整的的绩效评价价工作方案案，指导各项项目小组按按相同标准准、步骤规规范化进行行绩效评价价活动。绩效评价方方案设计流流程·熟悉项目文件·与管理部门沟通·理解评价任务大纲内容·完成项目基础信息表·开发评价指标·选择证据收集方法·形成绩效评价框架·评价人员分解·评价小组分工·实施时间安排·设计面访、座谈会、实地调研问题清单、调查问卷等·形成评价实施方案前期准备设计绩效评价框架完成评价实施方案2、组织实实施过程内内容按照绩效评评价规范要要求，绩效效评价工作作组在搜集集准备了有有关资料，对对所有资料料进行核实实、验证。通通过案卷研研究、实地地调研、集集中座谈、随随机抽样等等方式，对对被评价项项目的相关关资