某公司管理知识制度及汇编业务管理知识制度15456.docx

百胜麒麟（南京）建设发展有限公司管理文件公司制度汇汇编之业务务类制度百胜麒麟（南南京）建设设发展有限限公司管理理部 编制二00四年年五月二十十日前言在高速发展展的当今社社会，企业业的发展彼彼消此长，有有的企业百百年稳健，有有的企业经经年消逝，市市场毫不留留情的选择择强者。百百胜麒麟（南南京）建设设发展有限限公司历110年风雨雨，有得有有失。公司司着手编制制的这套“百胜麒麟麟（南京）建建设发展公公司管理文文件”，就是在在得失的基基础上对过过去工作的的组织方法法、经营模模式、管理理技巧等方方面的回顾顾、总结。做做得好的方方面形成我我们的操作作指南，并并在实践中中不断修正正；做得不不好的使我我们在过去去工作中蒙蒙受损失的的方面足以以构成警戒戒，成为以以后工作的的禁忌。百百胜麒麟（南南京）建设设发展有限限公司要想想成为中国国市场的一一棵常青树树，必须学学会观察自自己、审视视自己、反反思自己，总总结成功的的动因，找找出和市场场要求的差差距，这就就需要我们们不仅会工工作，而且且会整理、会会思考。因因此形成该该体系文件件。我们希望全全体同仁能能把工作的的具体实践践上升成理理论的指南南，并把理理论标准化化，最终成成为我们工工作的标准准文件。我们也同时时希望全体体同仁认真真学习公司司编制的这这套“百胜麒麟麟（南京）建建设发展公公司管理文文件”，提出建建议、意见见。公司将在工工作实践中中不断丰富富该文件的的内容，力力争使该文文件成为公公司管理的的科学、规规范的体系系。本册为公司司业务类制制度。“百胜麒麟麟（南京）建建设发展有有限公司管管理文件”为公司密密级材料，你你在获得文文件学习后后切勿向公公司以外的的人阅读。百胜麒麟（南京）建设发展有限公司管理文件百胜麒麟（南京）建设发展有限公司ZZ001名称工程技术联系单管理办法基流程规则第页 共页起草审核批准颁布日期生效日期控制公司工程技技术联系单单管理办法法及流程规则则为了加强技技术管理，及及时处理施施工过程中中工程技术术问题和项项目工程量量增减，对对联系单的的管理办法法和操作流流程作如下下规定：一、联系单单的使用范范围：1、凡属于于纠正或修修改设计图图纸的一般般技术问题题，如图面面差错、构构造、尺寸寸误差。2、在不增增加投资的的原则下，材材料代用、用用料规格的的变更及承承重构件配配筋的增减减等。3、在不变变更原设计计主要技术术经济指标标的基础上上，一般局局部变动。4、施工单单位提出的的对图纸上上的问题及及合理化建建议。5、答复施施工单位提提出的图纸纸上的问题题及合理化化建议。6、工程量量增减需签签证的。7、对涉及及工程工期期、造价等等的其他指指令和要求求。二、联系单单的管理范范围：1、联系单单归口总师师办管理。2、图纸交交底纪要中中，涉及图图纸修改部部分均应另另出联系单单确认。3、会议纪纪要提出的的修改意见见以及施工工单位提出出的答复均均按本办法法规定办理理。4、各类修修改引起新新增费用超超过5万元元的工程技技术联系单单签发前须须经公司经经理班子讨讨论确定并并出具书面面意见；新新增费用55万元以下下的工程技技术联系单单由分管副副总审批签签发。三、关于设设计文件原原则性的修修改：公司提出原原则性的变变更如改变变布置、方方案、增加加面积、提提高设计标标准、增加加投资等，由由销售部或或技术部提提出，经工工程部、总总师办、预预算部签署署相关意见见后，经分分管副总审审核，报总总经理批准准签名，总总师办根据据总经理签签发的报告告送设计院院修改设计计文件，不不得用联系系单处理上上述问题。四、归档及及收发范围围：1、联系单单在发放各各部门、各各单位执行行的同时还还必须按照照档案归档档制度归档档。2、联系单单收发严格格执行签名名收发制。五、具体操操作流程：1、对本公公司各职能能部门提出出的技术联联系单，由由总师办统统一审核是是否合理；如合理，由由总师办提提请设计部部门出具设设计变更单单。2、对施工工单位、监监理公司提提出的设计计变更联系系单，分别别先由监理理公司、工工程部审核核，审核可可行后交公公司总师办办，总师办办核定合理理后交设计计部门。3、所有设设计变更单单先由预算算部核定造造价，再报报经理室批批准。4、办公室室根据经理理室的审批批意见再办办理：如同同意，则将将设计变更更单盖上公公司技术专专用章并编编号后分别别交工程部部3份，预预算部、技技术部、总总师办、办办公室及相相关部门各各1份。5、联系单单由办公室室负责编号号、分发、存存档保存。6、联系单单编号为 序号号 001土建为J,安装为AA,市政为为S,园林林为Y7、如遇需需核定材料料价格的问问题，工程程部和总师师办应提前前组织施工工单位或材材料供应商商报价，预预算部核价价无异议后后进入工程程技术联系系单流程。8、所有变变更工程，必必须有联系系单才能施施工，否则则造成的后后果由责任任人负责。工程技术联联系单流程程框图工程部yy发各部门yyy 预 算 部设 计 部 门公 司 领 导 办 公 室总 师 办技术部NNN其他部门注：（1）施工工单位、监监理单位的的工程技术术联系单归归口工程部部，由工程程部审核后后进入工程程技术联系系单流程。（2）事后后提出的工工程技术联联系单无效效。 （3）工工程技术联联系单的深深度要求达达到可以施施工及造价价结算的程程度。 ZZB0001-1百胜麒麟（南南京）建设设发展有限限公司 项目工工程变更内内部审批单单 编号号：提出部门提案时间提请须签署署意见的部部门： 工程部 总师办 预算算部 技技术部 销售部部 前期部 财财务部 变更原因：变更内容：签名： 时间间：工程部：签名： 时间间：总师办： 签名： 时时间：预算部：签名： 时间间：相关部门：签名： 时间：相关部门：签名： 时间：经理室：签名： 时间间：百胜麒麟（南京）建设发展有限公司ZZ002名称工程发包内部管理办法第页 共页起草审核批准颁布日期生效日期控制工程发包内内部管理办办法一、目的为加强公司司项目开发发的工程管管理，规范范施工单位位的推荐、预预选、确定定程序，充充分体现公公开、公平平、公正的的原则，根根据公司经经济合同管管理办法、工工程合同管管理办法，制制定本办法法。二、定义本办法所指指的项目开开发工程发发包为非法法定招投标标项目的施施工单位预预选、确定定及法定投投标项目的的施工单位位推荐、预预选等。三、组织公司成立由由工程部、总总师办、技技术部、预预算部、财财务部、办办公室等部部门为主组组成的综合合评定小组组，分管副副总为组长长，负责本本办法规定定范围内的的招标条件件的确定、施施工单位考考察、评估估、确定、决决标工作，如如遇评定小小组内意见见分歧较大大，无法确确定时，则则报请总经经理审批决决定。四、工程发发包一般按按以下程序序进行： 1、提出发包项目2、拟定招标条件3、完善招标文件、落实标底编制4、接受施工单位报名并考察 5、确定投标单位施工单位上交承诺书书6、发放招标文件、招标预备会答疑7、接受投标书评标 8、确定中标单位9、签订工程合同1、提出发发包项目：工程部或或其他部门门根据工程程情况提前前提出需发发包的项目目，经公司司领导同意意后，开始始工程发包包工作。2、拟定招招标条件：综合评定定小组根据据拟发包项项目的特点点，提出对对项目的各各项要求，主主要有以下下内容：（1）项目目名称（2）项目目发包的范范围和内容容（3）项目目执行的标标准（4）质量量要求（5）工期期要求（6）计价价原则：执执行的定额额标准，要要求承包方方的优惠幅幅度（7）甲供供材料和限限价材料的的范围及其其价格结算算办法（8）工程程付款办法法（包括带带垫资情况况）（9）设计计变更、现现场签证的的处理及其其费用确定定的原则（10）工工程结算办办法（11）施施工单位的的资质要求求A、企业等等级B、资信情情况（12）施施工单位项项目经理的的要求A、项目经经理资质B、已完成成项目的质质量、工期期等业绩要要求C、资金及及业务能力力D、在本工工程的到位位率（13）保保证金（14）违违约奖罚措措施（15）评评标原则（16）投投标截止日日期等3、完善招招标文件，落落实标底编编制，由预预算部根据据招标条件件完善招标标文件并报报综合评定定小组审阅阅。同时落落实标底的的编制。4、接受施施工单位报报名并考察察：根据招招标条件及及时在公司司内部发布布信息，并并接受施工工单位的投投标报名。工工程部会同同其它部门门对报名单单位进行初初选，选择择57家家施工单位位进行考察察，并填写写“考察承包包商结果审审批表”。5、确定投投标单位：综合评定定小组根据据考察报告告，确定投投标单位。6、发招标标文件，开开招标预备备会，答疑疑：预算部部、工程部部、总师办办向投标单单位分发招招标文件，并并对招标文文件做出解解释，并接接受投标单单位的质询询。7、接受投投标书、评评标：施工工单位根据据招标文件件的要求将将投标文件件在投标截截止日前送送达预算部部。在规定定的时间内内由综合评评定小组当当众开标，并并根据招标标文件规定定的评标原原则进行评评标，并提提出意见报报总经理。8、确定中中标单位：业务副总总经理根据据综合评定定小组的评评标意见，确确定中标单单位。如意意见分歧较较大时，由由总经理确确定。9、签订工工程合同：工程部根根据招标文文件、中标标单位的投投标书与中中标单位签签订工程合合同。工程程合同的签签订和实施施必须按照照公司工工程合同管管理办法进进行。工程程发包一系系列原始资资料由工程程部负责存存档、备查查。五、执行法定投标项项目的施工工单位推荐荐、预选按按发包程序序第1、22、3、44、5条执执行并报市市建筑工程程招投标管管理中心，以以后依据有有关办法规规定执行。六、有下列列情况的，可可对上述程程序作简化化：1、已确认认施工单位位的，包括括必须由总总包单位或或唯一符合合条件的单单位施工的的，则第44、5、88条取消，第第7条“接受投标标书、评标标”改为工程程部、预算算部对施工工单位的报报价进行核核定并报综综合评定小小组审阅。2、投标单单位中有初初步意向单单位，经考考察与其他他单位的条条件相差不不大，如报报价能达到到评标要求求的，则优优先考虑该该单位中标标。七、设备采采购、大宗宗材料采购购参照上述述程序进行行八、责任公司开发项项目原则上上允许各部部门或个人人推荐施工工单位或供供货商参加加工程投标标，一旦被被推荐单位位中标，推推荐人应对对该项目的的质量、工工期承担一一定的连带带责任，有有义务协助助相关部门门抓好工程程的质量、工工期，并计计入业绩考考核。九、其他总造价在110万元以以下的项目目，可适当当简化程序序直接由综综合评定小小组根据三三家以上单单位的报价价结合工程程要求决定定施工承建建单位。 百胜麒麟（南京）建设发展有限公司ZZ003名称公司工程结算管理办法第页 共页起草审核批准颁布日期生效日期公司工程结结算管理办办法一、目的为加强公司司成本管理理，规范工工程结算行行为，制订订本办法。二、适用本办法适用用于公司开开发的所有有项目的结结算。三、结算工程结算编编制以每个个施工合同同为单位。待待完成了合合同规定的的全部工作作内容，按按照合同约约定时间进进行结算，结结算时一般般应有下列列资料。1、工程承承包合同2、工程变变更联系单单3、竣工图图及有关技技术资料4、施工单单位总报的的结算书5、工程招招标书6、工程中中标通知书书7、施工单单位投标书书8、施工单单位考察报报告9、其它有有关资料，如如开竣工报报告、质量量合格证等等。四、预算预算部根据据上述资料料对工程进进行结算编编制。编制制时必须严严格按照合合同和有关关政策，法法规进行，必必要时进行行现场勘测测，做到“公正、公公平”，努力维维护公司的的利益。结算编制必必须做到：1、结算编编制完成后后，编制者者经填写工工程结算说说明书必须须对成本增增减额度和和增减原因因作出分析析，并在结结算说明表表中说明，作作为成本考考核的依据据。 22、结算编编制完成后后，编制者者应对本工工程的招标标、合同签签订、联系系单签发等等工作是否否符合公司司的有关规规章制度作作简要说明明，作为公公司有关人人员是否遵遵守规章制制度的考核核依据。3、结算编编制完成后后，编制者者应对本项项目的各种种资料按照照公司档案案管理要求求整理成册册，以便归归档、查询询。五、程序结算编制完完成后应及及时按下列列程序提交交有关人员员审核：预预算部部门门经理或授授权的其他他人业务副总总顾问公司司行政副总总。其中顾顾问公司是是否审核由由行政副总总视情况而而定，行政政副总认为为有必要可可提交总经经理审批。 1、预算部部经理或其其授权人员员对结算的的准确性、合合理性负责责，对结算算质量负主主要责任。 22、业务副副总、顾问问公司、行行政副总、总总经理负责责审核结算算的合理性性、准确性性并签署有有关意见。 33、凡涉及及合同中工工期质量保保证金及奖奖罚、甲供供材料、水水电费、总总包配合费费等尚需请请其他部门门审核并签签署意见。六、审核下列项目须须经公司初初步审核后后送交中介介机构审核核确认，结结算额以中中介机构审审定并经我我方按第55条规定程程序认定的的为准。 11、合同价价款在5000万元以以上。 22、合同价价款在1000-5000万元之之间的，由由公司总经经理或行政政副总根据据需要抽查查审计。 33、与施工工单位有较较大争议难难以协调的的项目。 44、部分合合同无技术术力量进行行审核结算算的项目。 55、总经理理认为的须须交中介机机构审核的的项目。七、结算按按本办法流流程进后方方可作为工工程款结算算和工程尾尾款支付的的依据。八、结算完完成后应及及时向有关关部门进行行归档、备备案，有关关归档内容容和备案部部门如下表表所示：序号资料名称归档或备案案部门预算部总师办办公室财务部工程部1工程承包合合同2工程变更联联系单3竣工图及有有关技术资资料4施工单位审审报的结算算书5工程招标书书6工程中标通通知书7施工单位投投标书8经审核的结结算书9结算工作情情况表（附附表一）10结算情况说说明表（附附表二）11其它有关资资料 注1：“”号表示示各部门必必须存档或或备案的资资料附表一( )工工程结算工工作情况表表工程名称：序号工作内容工作情况实际情况一招标工作是否按规定定程序进行行资料是否完完整、有效效二合同签订合同签订是是否经有关关部门会签签合同内容是是否有效执执行三联系单签发发联系单是否否按公司规规定签发联系单内容容是否清晰晰明了联系单是否否职责明确确四其他行为是否有返工工行为在结算过程程中是否有有说情现象象是否存在有有争议的项项目总经理： 年 月月 日日主管副总：年 月 日业务副总：年 月 日办公室： 年 月 日日编制人： 年 月 日1、本表一一式三份，由由预算部编编制、存档档，办公室室备案。附表二 ( )工工程结算说说明书 单位：万万元项目名称项目编号签约单位考核计划(a)合同金额(b)结算金额(c)结算增减额额(c-bb)计划增减额额(c-aa)增减原因说说明：(本本页不够可可附另页)其它费用情情况质量奖罚：工期奖罚：其它：总经理 年 月 日主管副总 年 月 日顾问公司 年 月 日业务副总 年 月 日审核人 年 月 日编制人 年 月 日1、本表一一式三份，由由预算部编编制、存档档，送财务务部、办公公室备案。2、本表不不明之处详详见结算书书。3、本项目目如要送中中介机构审审核，以审审核后数据据为准百胜麒麟（南京）建设发展有限公司ZZ004名称公司销售管理暂行办法第页 共页起草审核批准颁布日期生效日期销售管理暂暂行办法房地产销售售是企业实实现经营目目的重要环环节，也是是联系产品品与市场的的窗口。为为了更好地地服务消费费者，进一一步规范企企业行为，根根据公司的的销售模式式和实际情情况，特制制订本暂行行办法。一、建筑面面积计算各案销售图图纸由委托托设计单位位提供。总总师办、技技术部、工工程部、预预算部、销销售部等有有关部门会会审、分管管领导签字字确认。销销售部和预预算部根据据宁波市房房地产管理理部门的销销售面积计计算办法分分别计算总总可销面积积、各类型型可销面积积、分户建建筑面积（含含公摊面积积），物业业管理用房房面积。 当当销售部与与预算部的的计算结果果发生差异异时，两部部应及时认认真检查，找找出原因、复复算修正，并并统一计算算结果。若若意见分歧歧无法统一一时，由销销售部负责责向市房地地产主管部部门咨询，两两个责任部部门各自的的分管领导导组织协调调再审，确确保计算结结果合法、合合理。 两两部计算后后的一致意意见在对外外正式公开开前，须由由销售部负负责报市房房地产主管管部门核审审备案后，将将两部复算算后无误的的计算结果果形成书面面资料，并并在总平面面图和分户户图纸上分分别标注，由由责任人签签字，分管管技术的公公司领导签签发后再向向外分布。若建设过程程中发生施施工图纸调调整，总师师办应在224小时内内书面通知知销售部，销销售部在接接到后122小时内，区区别情况向向销售现场场和已签合合同客户发发出经分管管营销的公公司领导签签发的正式式通知，并并最迟于115工作日内签签订好补充充购房合同同。在竣工验收收时，凭竣竣工图由销销售部根据据施工时实实际图纸调调整情况，再再报市房地地产主管部部门审核，取取得结果为为最终的权权证面积。二、销售价价格 各各案不同类类型产品的的销售价格格（含底价价和标价）由由代销公司司视市场行行情、产品品性质、营营销策略和和其他诸因因素草拟出出销售底价价和标价、分分管营销的的公司领导导组织有关关部门讨论论，并与代代销公司会会审统一意意见后报总总经理批准准。 确确认后的销销售底价分分别由公司司的总经理理、分管营营销的公司司领导、销销售部经理理、财务部部经理和代代销公司的的总经理、该该案主委及及专案经理理各执一份份，不准对对外公布，待待该案全部部结案后会会同其他结结案资料，由由销售部在在结案后一一个月内整整理存档。确认后的销销售标价在在开盘前一一天才能向向外公布并并执行，若若价格上调调，由代销销公司书面面报告给公公司销售部部经理确认认同意即可可执行；若若价格下调调需由代销销公司提前前三天书面面报告给公公司总经理理，经总经经理批准后后执行。 销销售标价因因故需要优优惠客户时时（不包括括付款方式式优惠），应应由公司在在开盘前视视各案实际际情况在每每平方米优优惠多少元元、一次性性优惠多少少元和总房房价折扣率率三种优惠惠办法中只只选一种使使用；优惠惠审批权限限及优惠限限额应在各各案开盘前前七个工作作日内由公公司总经理理签发。使使用本优惠惠办法后仍仍可同时使使用付款优优惠办法。个案开盘前前30个工工作日内，销销售部还应应会同财务务部做好销销售价格向向物价局有有关主管部部门申报核核批工作。三、广告会会审1、企划预预案会审（含含首篇整体体广告）（1）会审审程序：代销公司提提报企划预预案（或样样稿）销售部填填表派发各各责任部门门审核各部门提提出审核意意见分管营营销的公司司领导综合合会审意见见总经理理审批代销公司司修改分管营销销的公司领领导签发。（2）审核核职责：a、工程部部对工程程进度、交交房标准、交交房期限等等工程技术术方面进行行审核，并并检查是否否与原设计计方案、图图纸及实际际情况相符符。b、技术部部对产品品品质保证证、公建配配套设施承承诺方面进进行审核。c、总师办办对各项项技术数据据、基础设设施建筑结结构等各方方面是否符符合规范要要求，是否否符合各类类政策法规规方面等进进行审核，并并检查是否否与原设计计图纸相符符合进行审审核。d、预算部部对公建建配套、基基础设施、建建筑结构等等承诺内容容的经济性性、合理性性进行审核核，并检查查是否列入入事先确认认的本项目目总成本预预算；e、销售部部对公司司整体形象象的宣传及及常规性综综合图文表表述是否准准确进行审审核，并从从客户的角角度对表述述的产品、地地段、环境境、价格、物物业管理等等诸卖点宣宣传地否准准确和具有有吸引力进进行审核，并并对事后的的广告效果果进行跟踪踪评估；f、财务部部对涉及及银行按揭揭、付款方方式、销售售价格等方方面内容是是否符合规规定和事先先确认的计计划进行审审核；g、总经理理或授权权分管营销销的公司领领导综合各各部门的审审核意见，与与代销公司司沟通或协协调，经代代销公司修修改后审批批发布；对对部份特殊殊内容事先先无法落实实责任部门门负责的进进行确认或或指定责任任部门落实实后确认。（3）审核核时间 销销售部收到到代销公司司报来的企企划预案（或或整体综合合广告样稿稿）后，填填写平面面广告会审审意见表，22个工作小小时内派发发至各审核核部门；各各部门在二二个工作日日内在本表表相应栏目目中签署意意见和时间间，并报分分管营销的的公司领导导审核；分分管领导88个工作小小时内综合合会审意见见报总经理理审批，总总经理审批批后3个工工作小时内内向代销公公司返还会会审结论；代销公司司据以修改改后报分管管营销公司司领导签发发。2、分类广广告会审 在在不违背已已经通过会会审的企划划预案（整整体综合广广告）基本本内容的前前提下，一一般由销售售部审核，报报分管营销销的公司领领导审批；必要时通通知其他相相关部门，审审核时间以以不影响广广告发布时时间为准，急急事急办。3、广告报报批户外广告需需由公司出出面向工商商部门报批批时，由销销售部根据据已经公司司会审批准准的广告底底稿，协助助代销公司司或制作单单位办理。四、产品技技术交底用于对外公公布的施工工图纸原则则上应在各各案开盘前前30天，由由总师办牵牵头会审、分分管公司领领导签字确确认。开盘盘前20天天同时以书书面和口头头说明形式式向代销公公司作详细细的产品技技术交底，由由代销公司司专案经理理签字确认认，销售部部负责检查查销售现场场执行情况况。五、合同签签订销售部应在在开盘前110天制订订各案商商品房购销销合同示示范文本，经经公司法律律顾问审核核、分管营营销的公司司领导签发发后，连同同预售必备备“八证”、商品品房销售管管理办法、城城市商品房房预售管理理办法交交代销公司司在销售现现场，向客客户明示。开开盘前5天天，销售部部会同财务务部分别向向市房地产产主管部门门和财税部部门办理好好商品房房购销合同同和商商品房预售售专用收款款收据领领购手续，由由销售部经经理确定各各案的负责责人员，由由各案的负负责人员向向销售部、财财务部领用用商品房房购销合同同和商商品房预售售专用收款款收据，并并负责保管管和使用。 商商品房购销销合同（以以下简称购购房合同）由由公司授权权委托人代代表公司与与已达成购购房意向的的客户签订订，除常规规要素应事事先用专用用章印以外外，其余栏栏目要认真真填写，字字体工整，不不得涂、划划、挖、补补、擦、改改；买受人人签名栏除除有合法的的代理人外外，一定要要有买受者者本人签章章；未填列列栏目应用用“本栏空白白”印章。为方便以银银行按揭贷贷款方式购购房的客户户，由财务务部负责联联系好受理理按揭银行行（一至二二家）在开开盘后的115日起至至现场办公公，受理客客户的按揭揭咨询及收收交办理银银行按揭所所需资料和和预交的公公证、保险险费。具体体催办、催催交资料事事宜由代销销公司的销销售现场业业务员负责责，销售部部负责督促促及检查工工作。由代代销公司销销售现场业业务员向客客户收齐办办理银行按按揭贷款所所需的全部部资料和预预交的公证证、保险等等费用后移移交销售部部转财务部部向贷款银银行申报。购房合同只只有在确认认收足首期期房款后并并在交房地地局交易所所备案后才才可将合同同的其中一一份交给客客户留存，销销售部应同同时将生效效的购房合合同复印件件交财务部部留存稽核核。六、房款收收（付）客户的购房房款由经办办业务员负负责与客户户一起解缴缴指定的银银行帐户或或当场存入入银行现场场营业点，并并取得经银银行确认的的缴款回单单，案场负负责人凭有有效的缴款款回单与代代销公司的的房屋订购购缴款确认认单核对后后向客户开开具宁波波市商品房房预售专用用收款收据据；以支支票（或汇汇票）形式式支付房款款的，其解解缴及开单单程序与现现金解缴相相同，但必必须在该款款到达公司司帐户上为为准，同时时提供承诺诺书（指个个人购房），收收款收据上上需注明票票据名称及及编号。以以银行按揭揭贷款方式式支付房款款的，销售售现场负责责人在收齐齐查验全部部按揭资料料正确无误误后，隔日日转交财务务部，财务务部收到资资料后最迟迟不超过448小时送送达贷款银银行。 以以“拆迁安置置协议”（以下简简称房票）方方式购房的的，销售现现场经办业业务员应先先审核房票票性质是否否与现购房房一致（即即住宅及店店铺不得相相互抵用），符符合规定的的可填写房房票抵用返返现申请表表，连同同房票复印印件一并申申报，经销销售部和财财务部同意意后，亲自自陪同客户户、持购房房合同和收收款收据到到开具该协协议的市（区区）拆迁办办取得足额额转帐支票票，然后比比照支票支支付房款形形式解缴指指定银行，将将缴款回单单交销售部部送财务部部入帐。房房票不足于于购房款总总额的，应应按购房合合同约定的的付款方式式和付款时时间补足房房款；房票票超过购房房款总额的的不予退回回差额。已已签约支付付房款后提提出用房款款抵款返现现的，原则则上不予接接受。但同同时以银行行按揭贷款款方式购房房的，或有有其他欠缴缴款项的，其其房票返现现款项应先先抵欠缴款款项再还银银行按揭贷贷款；抵用用后仍有余余额的不予予退还。 客客户的购房房付款方式式分为一次次性付款,首付+银银行按揭贷贷款和分期期付款三种种,其中分分期付款方方式只适合合期房预售售：各种付付款方式的的付款标准准及优惠办办法，由代代销公司根根据各案实实际情况在在个案开盘盘前15天天提出方案案，由销售售部、财务务部商讨确确定统一意意见后，经经公司总经经理审批后后对外公布布并执行。已签约生效效的客户若若因故退房房，须凭购购房合同、收收款收据复复印件通过过原经办业业务员，填填写宁波波市预售商商品房调（退退）房申请请审批表，向向公司销售售部提出书书面申请，销销售部须在在接到书面面申请8小小时内，请请示分管营营销的公司司领导后作作出书面答答复，并通通知销售现现场，由公公司授权委委托人代表表公司与退退房客户签签订“终止合同同协议书”，按购房房合同和“终止合同同协议书”之相关条条款之约定定，由要求求终止合同同方承担不不低于房款款总额155的违约约金。“终止合同同协议书”签订后，案案场责任人人应在签订订协议书的的当天起112个工作作小时内报报宁波市房房地产交易易中心审批批，批准后后3个工作作小时内转转送财务部部复核备案案，财务部部复核无误误后8个工工作小时内内通过销售售部向退房房客户发出出书面通知知，按“终止合同同协议书”约定的时时间（通常常为30个个工作日）凭凭购房合同同原件，收收款收据原原件和原买买受人居民民身份证原原件，在扣扣除违约金金后，向客客户退还其其余房款。签约前收取取的各种包包括定金在在内的低于于50000元的所有有款项，均均由代销公公司负责保保管并处理理，无须上上缴公司财财务部也不不出具收据据，同时也也不上报总总经理当日日销售房款款；但高于于50000元的定金金和签约后后收取的所所有款项均均需上缴公公司财务部部，财务部部区别情况况作出相应应的帐户处处理。七、表单说说明 1、平面面广告会审审意见表见本办办法P2页页第三条广广告会审规规定；2、销售底底价表见本办法法P2页第第二条销销售价格规规定； 3、销售售标价表见本办办法P2页页第二条销销售价格规规定； 4、销销售控制表表反映项项目销售过过程中的动动态表现，当当发生预订订（定）和和签约时，专专案经理均均须立即分分别记录，以以防止重复复买卖。销销售部应每每天营业终终了前与销销售日报表表一起与代代销公司核核对一次，每每月28日日前还应结结合销售台台帐与财务务部核对一一次。 55、销售日日报表反映个案当当日16：00时前前的全案综综合营业情情况及本月月累计销售售动态，当当日16：00以后后发生的营营业情况记记录在次日日的报表上上。本表由由销售现场场的专案经经理每天116：300时前，无无论有无销销售都要制制表完毕交交财务部确确认，财务务部确认后后最迟于次次日上班后后30分钟钟内分别上上报分管营营销及财务务的公司领领导和总经经理。6、未销房房源统计表表反映开盘后后未销存量量余房（含含已预订未未签约）的的基本状况况及滞销原原因。本表表由销售现现场专案经经理每周日日制表，次次周一9：00前传传真至销售售部，销售售部核实后后2小时内内报分管营营销的公司司领导及总总经理（已已预订未签签约的在未未销原因栏栏备注）；7、调（退退）房申请请审批表见本办法PP6页第三三自然段有有关退房的的规定；8、预售房房更名（加加名）申请请表客户预订时时的买受人人姓名原则则上应与签签约时相同同，签约时时或签约后后若因故需需更换或增增加同一户户口簿主页页下的家庭庭成员作为为买受人，应应事先同时时填写本表表及宁波波市预售商品品房调（退退）房申请请审批表 ，并按按退房工作作程序逐级级报批。但但签约后已已办妥银行行按揭贷款款的，主买买受人年龄龄未满188周岁，无无居民身身份证的的及非同一一户口簿主主页下的家家庭成员都都不得办理理以上申请请。 9、房房价优惠审审批表客户签约前前要求在销销售标价基基础上优惠惠房价，一一般应自下下至上逐级级按权限上上报并审批批，特殊情情况也可自自上至下逐逐级按权限限下达；各各案的优惠惠额度及权权限由开发发商和代销销商在开盘盘前根据实实际情况另另行制定。本本表应自下下至上直接接向权限审审批人申报报或自上至至下向专案案经理下达达，有效期期为审批之之日起三天天内首付并并签约，逾逾期、更改改、转让、涂涂改均视无无效；签约约后将一份份随同购房房合同一并并上报销售售部和财务务部备案存存档，另一一份由代销销公司留存存。 10、房价价优惠统计计表反映本案累累计已签约约客户的房房价优惠审审批情况，每每月末由销销售现场专专案经理根根据已生效效的审批表表填列统计计并通过销销售部上报报开发公司司总经理或或授权分管管营销的公公司领导。 11、签约约业主档案案表反映已签约约客户来源源，本人及及家庭基本本情况、购购房动机、房房屋基本情情况和付款款情况及其其他特别约约定。由经经办业务员员在签约完完成后会同同客户一并并填写，并并