食品企业管理手册XXXX6(QS)147775.docx

温州*农产品有限公司 SC-01SC-01温州*农产品有限限公司质量管理手手册版本/修订订：A/00编制：质量量小组全体体成员审核：批准：发布日期：2012-6-15 实实施日期：2012-6-15前 言1手册内容容和范围本手册系依依据QS的的相关要求求和本公司司的实际相相结合编制制而成。适用于北京京*食食品有限公公司蜜饯产产品生产的的质量管理理。2术语和定定义2.1本手手册采用IISO90000：22000质质量管理体体系基础和和术语的的术语和定定义；2.2公司司若无特特指时，是是指北京*食品品有限公司司。3本手册为为公司的受受控文件，由由总经理批批准颁布执执行。手册册管理的所所有相关事事宜均由办办公室统一一负责，未未经管理者者代表批准准，任何人人不得将手手册提供给给公司以外外人员。手手册持有者者调离工作作岗位时，需需将手册交交还办公室室，办理核核收登记。4手册持有有者应使其其妥善保管管，不得损损坏、丢失失、随意涂涂抹。5在手册使使用期间，如如有修改建建议，各部部门负责人人应汇总意意见，及时时反馈到办办公室；办办公室应定定期对手册册的适用性性、有效性性进行评审审；必要时时应对手册册予以修改改，执行文文件控制程程序的有有关规定。目 录前 言1公司简介3质量方针、目目标4任 命 书书5组织机构图图6职责、权限限7文件控制程程序10记录控制程程序14生产过程控控制程序16检验控制程程序18检测设备控控制程序21采购控制程程序22设备控制程程序24不合格品控控制程序25纠正和预防防控制程序序27包装、仓储储、运输控控制程序30公司简介质量方针、目目标质量与安全全方针传承、发扬扬传统食品品；创新、领引引消费时尚尚。关注顾客要要求，精心心制作，提提供安全、健健康、美味味、营养的的食品。食品质量与与安全目标标1. 成品一次交交检合格率率：98%；2. 市场抽查合合格率：1100%；3. 顾客投诉处处理率：1100%；4. 顾客满意率率：95%。任 命 书书为了加强质质量管理体体系运作的的领导，确确保质量管管理体系持持续有效运运行、持续续改进，特特授权 为管理者者代表。管理者代表表的职责是是：1. 确保质量管管理体系建建立、实施施和保持。2. 向最高管理理者报告质质量管理体体系的业绩绩和任何改改进的需求求。3. 确保在整个个组织内提提高满足顾顾客要求的的意识。4. 就质量管理理体系的有有关事宜进进行内外联联络。 总经理理: 日 期：33组织机构图图总 经 理常 务 副 总财 务 副 总行 政 副 总休闲公司特产公司市场部业务开发部销售部财务部设备动力部品控部办公室供应部车间3车间1车间2管理者代表人力资源部副主任兼核算产品开发部温州*农产品有限公司 SC-01职责、权限限1总经理a)制定公公司的质量量方针和目目标，授权权建立由直直接管理人人员组成的的质理小组组。b)确定产产品开发的的中长期计计划，并组组织实施。c)了解与与产品相关关的法律、法法规。d)确定质质量管理体体系有效运运行所需的的资源，提提供必要的的资金支持持。e)负责质质量管理体体系文件和和公司年度度培训计划划的审批。f)负责本本公司质量量管理体系系的管理评评审工作。2常务副总总经理a)督导质质量管理体体系在所辖辖部门的有有效运行并并提供必要要的支持。b)组织所所负责的部部门建立畅畅通的信息息沟通渠道道，对产品品质量状况况、顾客反反映等信息息及时反馈馈到质量小小组。c)负责对对经销商的的评价。d)组织实实施产品回回收和模拟拟回收计划划。3行政副总总经理a)负责组组织质量管管理体系的的建立、文文件编写并并确保体系系有效运行行，对运行行进行监督督和监控。b)负责程程序文件的的审核和质质量管理体体系文件管管理的监督督。c)负责关关键控制点点的确认、质质量管理体体系内部审审核。d)就体系系的运行情情况向总经经理汇报。4财务副总总经理a)负责对对体系的有有效运行提提供必备的的设备设施施及必要的的后勤保障障支持。b)负责提提供与原材材料和产成成品相符的的存储环境境。c)组织建建立所管辖辖部门的相相关管理制制度并监督督执行。d)对产品品标识和可可追溯性控控制程序的的环节进行行监控。5产品开发发部a)负责新新产品开发发。b)产品工工艺文件及及操作规程程的制定。6供应部a)制定年年度采购计计划并组织织实施。b)根据原原辅材料验验收标准进进行采购。c)负责向向原辅材料料供应商索索取资质证证明和与购购进批次相相符的检验验合格报告告。d)负责进进一步建立立自己的生生产基地，控控制农药、化化肥对农作作物的污染染。e)负责对对已采购原原辅材料的的运输控制制和标识管管理。7财务部a)组织货货物的仓储储和分发活活动；b)确保库库存商品的的存储环境境符合卫生生要求，严严格执行库库房管理制制度；c)有效防防止库房虫虫、鼠害；d)准确记记录收发货货物的品种种和数量，先先进先出。e)严格管管理产品标标识，为实实现产品的的可追塑性性和回收计计划提供依依据。f)检验不不合格的货货物拒绝收收货。8特产公司司 a)编制年年度生产计计划并组织织实施；b)确保操操作工人的的个人卫生生和生产环环境卫生符符合相关法法规要求。c)制定监监控程序和和纠偏程序序，并负责责整个生产产过程进行行监控和纠纠偏。d)确保本本部门计量量器具和机机器设备的的正确使用用、操作和和维护保养养，发现异异常状况及及时与设备备动力部联联系；e)制定年年度产品开开发计划，并并组织实施施。f)确定产产品工艺、操操作规程及及产品标准准限值。9设备动力力部a)严格按按设备保养养规程进行行保养，按按设备设施施检查记录录项目检查查主要设备备和设施。b)保证机机器设备的的正常使用用，对出现现故障的设设备能在最最短时间内内修复。c)对设备备的使用人人员进行必必要的培训训和操作指指导。d)对设备备、设施添添加必要的的防护设施施，避免对对食品造成成危害。e)填写并并按规定期期限保持相相关记录。f)负责公公司计量器器具的校准准送检工作作。10人力资资源部a)制定年年度教育培培训计划，报报总经理批批准后，组组织实施。b)负责编编写教育培培训计划程程序文件。c)组织本本公司外部部持证培训训和内部培培训工作，并并保存培训训记录。d)对培训训效果进行行验证。e)负责内内、外部培培训资料的的存档。11品控部部a)负责制制定原辅材材料采购验验收标准。b)负责原原辅材料进进货检验、半半成品、成成品的检验验。c)负责生生产用水的的检验。d)对体系系的有效性性进行监控控；e)负责生生产过程中中的巡检；f)负责企企业标准的的起草及依依法备案。12办公室室a)计划、组组织、实施施公司内部部的行政事事物。b)负责上上级主管部部门及相关关职能部门门的联系。c)制定和和完善公司司的各项规规章制度，进进行监督和和检查。d)对内、对对外宣传。e)档案管管理工作。f)负责质质量管理体体系文件的的管理与控控制。g)负责员员工健康体体检和健康康资料的存存档工作。f)确保厂厂区环境符符合要求，组组织所辖部部门用适宜宜方法控制制虫害。13销售部部a)负责销销售网点的的开发与网网络建设。b)负责产产品销售过过程中的产产品安全控控制。c)负责顾顾客满意度度的调查。d)分析客客户需求，对对客户进行行评估。e)对产品品的相关信信息进行分分析、跟踪踪、反馈。f)提供符符合卫生标标准的运输输工具，建建立定期清清洗、消毒毒、保洁等等卫生制度度。14车间a)负责实实施车间员员工质量管管理体系相相关知识、法法律法规及及本公司的的质量管理理体系文件件和产品标标准的培训训。b)对车间间员工质量量管理体系系的执行情情况进行监监督管理。c)相关记记录的填写写与保存。d)监视生生产过程中中设备的运运行情况，特特别是计量量监控设备备的校准状状态。e)对关键键控制点随随时监控，并并形成记录录，当关键键限值发生生偏离时及及时采取纠纠偏行动并并向上级报报告情况。f)监视车车间内部的的洗手、消消毒和厕所所设备设施施的完好情情况，发现现异常及时时通知有关关人员进行行修理。文件控制程程序1目的对公司内所所有与质量量管理体系系有关的文文件进行控控制，确保保文件的充充分性和适适宜性，确确保在文件件的各相关关场所得到到适用文件件的有效版版本。2范围适用于与公公司质量管管理体系有有关文件的的控制。3术语本程序采用用GB/TT 190000标准准中所采用用的术语和和定义。4职责4.1办公公室是文件件管理的主主管部门。4.2总经经理负责批批准发布质质量管理体体系手册、方方针、目标标及程序文文件。4.3管理理者代表负负责质量管管理体系手手册及程序序文件的审审核。4.4各部部门负责与与其相关质质量管理体体系文件的的编制、使使用、收集集、保管、整整理及归档档。4.5办公公室负责现现有体系文文件的定期期评审。4.6各部部门资料员员负责本部部门与质量量管理体系系有关的文文件的收集集、整理和和归档等。5程序5.1文件件分类及保保管5.1.11质量管理理手册（包包含了公司司质量方针针及目标）5.1.22程序文件件5.1.33第三级质质量管理体体系文件：a)各部门门运行质量量管理体系系的常用实实施细则：包括管理理标准（部部门管理制制度等）；工作标准准（岗位责责任制和任任职要求等等）；技术术标准（国国标、行标标、地标、企企标及作业业指导书、检检验规范等等）；部门门记录文件件等。由各各相关部门门自行保存存并报办公公室备案存存档；b)其他体体系文件：可以是针针对特定产产品、项目目或合同编编制的质量量计划、设设计开发输输出文件或或其他标准准、规范管管理方案等等，文件的的组成应适适合于其特特有的活动动方式。由由各相应的的业务部门门保存、使使用。c)与质量量管理体系系有关的政政策，法规规文件等外外来文件，按按本程序执执行。5.2文件件的编号5.2.11文件编号号按下述规规则要求执执行：a)质量管管理手册：公司名称代代号-SC-01，手手册中各章章以章节号号区分。即：SC-01。b)程序文文件：CXXWJ编号c)作业文文件：ZYYWJ部门编号d)记录：XX-X.X.X-XX公司代号部门代号号ISO99001章章节号记录编号号5.2.22各部门代代号规定如如下：部门代号：特产公司司：TC；休闲公司司：XX；设备动力力部：SBB；销 售 部：XSS；财 务 部：CWW；产品开发发部：KFF；品 控 部：PKK；供 应 部：GYY；人力资源源部：RLL；办 公 室：BGG。 5.3文件件的编写、审审核、批准准、发放5.3.11文件发布布前应得到到批准，以以确保文件件是适宜的的。5.3.22质量管理理手册由办办公室负责责组织编写写，由管理理者代表审审核，最后后由办公室室汇总后上上报总经理理批准发布布，统一由由办公室负负责登记、发发放。5.3.33各部门文文件由各部部门负责人人组织编写写、汇总、审审核，由管管理者代表表批准，统统一由办公公室负责登登记、发放放。5.3.44文件的发发放、回收收要填写文文件发放、回回收记录。应应确保文件件使用的各各场所都应应得到适用用文件的有有效版本。5.4文件件的受控状状况文件分为：“受控”和“非受控”两大类。凡凡与质量管管理体系运运行紧密相相关的文件件应为受控控，对这些些文件的编编制、审核核、批准、发发放、使用用、更改、再再次批准、标标识、回收收及作废等等均应受到到控制。所所有受控文文件必须在在该文件封封面加盖表表明其受控控状态的印印章，并注注明分发号号。5.5文件件的更改和和现行修订订状态的控控制5.5.11质量管理理手册及程程序文件的的更改由办办公室组织织进行，填填写文件件更改申请请，经管管理者代表表审核，上上报总经理理批准后更更改。办公公室应保留留文件更改改内容的记记录。5.5.22其他文件件的更改由由各相应主主管部门填填写文件件更改申请请，经原原审批部门门审批，再再由各相应应部门指定定人员进行行更改、发发放、处理理。5.5.33对质量管管理手册、程程序文件和和三级文件件的修订状状态，采用用文件修修改记录表表进行识识别，对其其他文件的的修订应由由主管部门门保留文件件修改的有有关记录。5.5.44所有被更更改的原文文件必须由由主管部门门收回，以以确保有效效文件的唯唯一性。5.6文件件的领用a)应经相相应主管负负责人批准准后方可领领用文件，领领用者应填填写文件件发放、回回收记录；b)因破损损而重新领领用的新文文件，分发发号不变，并并收回相应应旧文件，丢丢失补发的的文件，应应给予新的的分发号，并并注明已丢丢失的文件件的分发号号失效；发发放部门作作好相应发发放签收记记录。5.7文件件的保存、作作废与销毁毁5.7.11文件的保保存a)所有文文件都必须须分类存放放在干燥通通风，安全全的地方。b)各部门门文件由本本部门资料料员保管。对对受控文件件，各部门门资料员应应及时填写写本部门使使用文件的的受控文文件清单。c)任何人人不得在受受控文件上上乱涂、画画改，不准准私自外借借，确保文文件的清晰晰、易于识识别和检索索。5.7.22文件的作作废与销毁毁a)所有失失效或作废废文件由相相应部门资资料员及时时从所有发发放或使用用场所撤出出，回收到到发放部门门，确保防防止作废文文件的非预预期使用。b)如因法法律或其他他原因需保保留的任何何已作废的的文件，都都应在文件件封皮标加加盖“作废”印章，并并标注“仅供参考考”；c)对要销销毁的作废废文件，由由相关部门门填写文文件销毁申申请单，经经管理者代代表批准后后，由办公公室授权相相关部门销销毁。5.7.33文件的借借阅、复制制借阅、复制制文件者应应填写文文件借阅、复复制记录，由由办公室按按规定权限限审批后借借阅、复制制。复制的的受控文件件必须由办办公室登记记编号，并并加盖“受控”印章。5.8外来来文件的控控制5.8.11收到外来来文件的部部门，需识识别其适用用性，并控控制分发以以确保其有有效性。5.8.22各部门在在各自的权权限范围内内负责收集集与产品有有关的国家家、行业、地地方、国家家标准及法法律、法规规等的最新新版本，由由办公室负负责统一编编号、加盖盖受控印章章，由办公公室负责分分发到相关关部门使用用，并把旧旧标准收回回。5.8.33各部门要要把上述标标准及其他他与质量管管理体系有有关的外来来文件，填填入部门受受控文件清清单，并并报办公室室备案。5.9为保保证文件的的适宜性，办办公室应根根据需要及及时组织对对现有质量量管理体系系文件进行行评审，各各部门结合合平时使用用情况进行行适时评审审，必要时时予以修改改，执行55.5条款款规定。5.10对对承载媒体体不是纸张张的文件的的控制，也也应参照上上述规定执执行。5.11记记录是一种种特殊的文文件的控制制，应执行行记录控控制程序的的有关规定定。6相关文件件6.1记记录控制程程序7记录7.1文文件发放、回回收记录7.2文文件借阅、复复制记录7.3受受控文件清清单7.4文文件更改申申请7.5文文件销毁申申请单记录控制程程序1.目的对质量管理理体系所要要求的记录录予以控制制，以提供供对产品、过过程和体系系符合要求求及体系运运行的证据据。2.范围适用于为证证明产品、过过程和体系系符合要求求和质量管管理体系有有效运行的的记录。3.术语本程序采用用GB/TT 190000标准准中规定的的术语和定定义。4.职责4.1办公公室为监督督、管理各各部门的记记录控制情情况的主管管部门。4.2各部部门资料员员负责收集集、整理、保保管本部门门的记录。4.3各部部门负责人人负责批准准本部门编编制的记录录格式。5.程序5.1各部部门资料员员负责收集集、整理、保保存本部门门的记录。5.2记录录的标识、编编号记录的标识识编号按文文件控制程程序执行行。5.3记录录的填写5.3.11记录填写写要准确、及及时、内容容完整、字字迹清晰，不不得随意涂涂改；如因因某种原因因不能填写写的项目，应应能说明理理由，并将将该项用单单杠划去；各相关栏栏目负责人人签名不允允许空白。5.3.22如因笔误误或计算错错误要修改改原数据，不不能采取涂涂抹的方式式，而应采采用单杠划划去原数据据，在其上上方写上更更改后的数数据，并签签上更改人人的姓名及及日期。5.4记录录的保存、保保护5.4.11各部门的的资料员必必须把所有有记录分类类，依日期期顺序整理理好，存放放于通风，干干燥的地方方，所有的的记录应保保持清洁，字字迹清晰，各各部门按规规定的期限限保存记录录。5.4.22办公室编编制记录录清单（附附备案的原原始记录样样本），将将公司所有有与质量管管理体系运运行有关的的记录汇总总，包括名名称、编号号、保存期期等内容，交交管理者代代表审批。各各部门应将将本部门使使用的记录录列入部门门记录清清单，并并汇总本部部门的记录录原始样本本。5.5记录录发放、借借阅和复制制a)各部门门向办公室室领用所需需记录空白白表，应填填写文件件发放、回回收记录；b)各部门门保管的记记录应便于于检查，需需借阅或复复制者要经经相应部门门负责人批批准并填写写文件借借阅、复制制记录，由由记录管理理人登记备备案。5.6记录录的销毁处处理对超过保存存期的质量量记录，或或因其他特特殊情况需需要销毁时时，由档案案主管填写写文件销销毁记录交交办公室确确认，报管管理者代表表审批后由由授权人执执行销毁。5.7记录录格式5.7.11各部门的的记录格式式，由各部部门负责人人组织编制制并审批，交交办公室备备案。5.7.22各相关部部门可根据据工作需要要提出记录录格式设计计更改，执执行文件件控制程序序有关文文件更改的的规定。6.相关文文件6.1文文件控制程程序7.记录7.1记记录清单7.2文文件发放、回回收记录7.3文文件借阅、复复制记录7.4文文件销毁记记录生产过程控控制程序1目的对生产和服服务程序进进行有效控控制，以确确保满足客客户的要求求和期望。2适用范围围适用于对产产品的生产产过程的控控制、产品品的防护及及放行、产产品交付和和适用的交交付后的活活动、标识识和可追溯溯性。3职责3.1产品品开发部负负责产品工工艺文件及及操作规程程的制定。3.2车间间负责生产产过程控制制。3.3设备备动力部负负责生产设设施的维护护保养、检检修。3.4品控控部负责对对生产过程程的监督。3.5销售售部负责仓仓储及运输输的控制。4程序4.1获得得规定产品品特性的信信息和文件件4.1.11产品开发发部负责产产品工艺文文件及操作作规程的制制定，主管管经理批准准后发放到到相关车间间和品控部部。4.1.22车间根据批批准的生产产计划，向向仓库领取取所需物料料，进行生生产。4.2生产产过程控制4.2.11车间根据相关产产品的工艺艺文件及操操作规程进进行生产加加工，确保保产品质量量。4.2.22关键工序序的操作人人员进行培培训，考核核合格后上上岗。4.2.33对生产服服务运作实实施监视，配配置适用的的监视与测测量装置。生产中要要认真做好好自检（检检查本工序序产品）、互检（下道工序对上道工序）、专检（专职检验员），并作好相应记录。4.2.44品控部对对生产过程程实施监督督检查。4.2.55使用合适适的生产服服务设备，并并按设备备控制程序序的规定定对设备进进行维护保保养。4.3标识识和可追溯溯性控制4.3.11产品标识识a)原料、成成品批号按按产品批批号编码说说明书执执行。b)再制品品、半成品品、采购产产品、成品品需要进行行区分时，应应使用“合格”、“待检”、“已检待判判定”、“不合格”等不同的的标示卡对对产品状态态予以标识识。c)原材料料库和包材材库的原辅辅料设有物物料卡，记记录产品名名称、规格格型号、生生产日期、批批次批号、批批量和产品品状态等内内容。d)危险化化学品库应应设有醒目目的“MSDSS”的标识。4.3.22在生产和和销售各环环节的记录录中均应记记录原料或或成品批号号，能使各各环节的产产品均可追追溯。4.4产品品防护4.4.11对于从原原材料的验验收、过程程产品的内内部加工、最最终产品的的放行、交交付直到预预期目的地地的所有阶阶段，应防防止“产品品”变质、损损坏和错用用。应针对对顾客的要要求及产品品符合性对对其提供防防护，应包包括搬运、包包装、贮存存和保护等等。4.4.22产品搬运运的控制产品所在现现场的负责责人根据产产品的特点点，配置适适宜的搬运运工具，应应考虑：搬搬运通道畅畅通；搬运运过程中注注意保护好好产品，防防止丢失或或损坏，不得破坏坏包装，防防止跌落、磕磕碰、挤压压。4.4.33贮存控制制a)仓储部部责编制成品品库房管理理制度，规规范库房的管理，按按规定码放放，对有贮贮存期限要要求的物品品，要明确确标识有效效期，保证证先入先出出，库房应配置适适当的设备备，以保持持安全适宜宜的贮存环环境。b)对贮存存物品的环环境及安全全有明确要要求；执行行冷库管管理制度和原料料库管理制制度。5相关文件件5.1产品品作业指导导书 5.2设设备控制程程序5.3产产品批号编编码说明书书5.4成成品库房管管理制度5.5冷冷库管理制制度5.6原原料库管理理制度6相关记录录5.1领领料单5.2各项项生产记录录检验控制程程序1目的：为为了确保本本公司生产产的蜜饯类类、休闲类类产品质量量稳定，加加强对原辅辅料、半成成品、成品品等全过程程的检验控控制。2范围：适适用于本公公司生产的的蜜饯类、休休闲类产品品的原辅料料、生产过过程（包括括人员、设设备、环境境等）、成成品等全过过程。3检验程序序3.1原辅辅料的检验验3.1.11职责：原原辅材料入入厂，由库库房管理员员通知品控控部，品控控部对原辅辅料进行验验收。3.1.22验收检验验程序3.1.22.1外观检检验：a) 确认供方是是否在批准准的合格格供方名录录中；b) 包装是否适适宜、完好好，是否在在保质期或或有效期内内；c) 产品的标签签、标识是是否符合GGB 77718和GGB 133432的的要求；d) 是否有产品品合格证或或检验报告告。3.1.22.2感官检检验：按该该产品的相相关标准，每每批检验。采采用方法：目测、鼻鼻闻、口尝尝、手摸。必必要时，辅辅以工具或或设备。3.1.22.3对外购购的半成品品，应按该该产品标准准进行理化化检验。3.1.22.4型式检检验：对初初次采购的的产品和每每年确认的的产品，供供方应出具具国家所认认可的检验验机构的型型式检验报报告，也可可以由品控控部送检，当当出现争议议时必须由由品控部送送检。3.1.22.5对检验验合格的原原辅料，库库房管理员员凭质检员员填写的原原辅材料检检验单入入库。检验验不合格的的，按不不合格品控控制程序执执行。3.2原辅辅料出库检检验3.2.11职责：原原辅料出库库由领料人人进行感官官检验。3.2.22合格原辅辅料则领走走，不合格格拒领。3.3生产产过程检验验3.3.11职责3.3.1.1 操作人员要要进行自检检；3.3.1.2 下道工序人人员对上道道工序进行行互检；3.3.1.3 车间责任人人和巡检员员，进行巡巡回监督检检查。3.3.22车间环境境、工器具具及个人卫卫生3.3.22.1车间照照度、空气气净度由品品控部抽检检，每月一一次；3.3.22.2工器具具、加工人人员等食品品接触面由由品控部进进行涂抹检检验，每月月两次。出出现偏差立立即通知车车间纠偏，并并进行跟踪踪验证。3.3.33车间用水水：品控部部每月进行行微生物检检验一至两两次，按车车间水龙头头编号轮回回采样；每每年送当地地卫生防疫疫部门做全全项检验两两次。3.3.44车间消毒毒液浓度品品控部每周周抽检一次次，一旦出出现偏差，责责令消毒液液配制人员员立即纠偏偏，品控部部进行跟踪踪验证。3.3.55生产过程程半成品检检验：操作工人及及车间负责责人按工工艺标准，随随时对半成成品的感官官指标进行行自检、互互检和监督督检验，品品控部进行行抽检；对对半成品的的理化指标标，品控部部根据工工艺标准进进行检验，出出现偏差立立即反馈生生产部门，生生产部门应应进行标识识，并按不不合格品控控制程序执执行。3.4成品品检验3.4.11相关企业业标准Q/HRYYSH0001果脯Q/HRYYSH0002茯苓夹饼饼Q/HRYYSH0006果糕Q/HRYYSH0007冰糖葫芦芦3.4.22职责3.4.2.1 各车间检验验员负责产产品感官、净净含量、标标签的检验验；3.4.2.2 品控部负责责全项指标标的检验；3.4.2.3 品控部负责责对车间检检验员进行行培训。3.4.33出厂检验验3.4.33.1车间间检验员对对每批产品品的感官、净净含量、标标签按相关关标准进行行检验，检检验合格的的加盖“检验合格格”章；3.4.33.2品控控部依据各各产品标准准的要求，对对全部出厂厂检验指标标进行检验验，检验合合格方能出出厂。3.4.44型式检验验品控部根据据产品质量量情况随时时进行型式式检验，无无能力自检检项目品控控部委托有有资质的检检验机构进进行检验，但但至少一年年检验两次次。接受监监督检验且且合格的项项目，可相相应减少检检验次数。3.5出库库检验由库房管理理员对产品品外观进行行检验，合合格发货，并并做到先进进先出。4全过程所所有不合格格品执行不不合格品控控制程序。5相关文件件5.1不不合格品控控制程序5.2工工艺标准6相关记录录6.1合合格供方名名录6.2原原辅材料检检验单检测设备控控制程序1目的确保检测设设备处于良良好状态，确确保检测数数据的准确确性。2范围适用于生产产和检验的的检测设备备。3职责3.1设备备部负责对对检测设备备的备案，并并建立检检测设备台台帐。3.2设备备部负责联联系技术监监督部门，对对不同检测测设备按不不同检定周周期及时进进行检验。3.3使用用部门应正正确使用检检测设备，并并负责维护护保养。4程序4.1检测测设备的配配置应满足足蜜饯生生产许可证证审查细则则规定的的要求。4.2检测测设备的采采购检测设备的的采购由使使用部门提提出申请，经经总经理批批准后由采采购人员进进行购买。4.3对初初次使用的的检测设备备，由设备备部联系计计量检定机机构进行检检定，合格格后方能使使用，并记记入检测测设备台帐帐。4.4检测测设备根据据不同的检检定周期进进行检定，并并在检测设设备上粘贴贴检定标识识。检定合合格方可使使用，不合合格的及时时进行修理理。4.5操作作者应严格格按使用说说明书操作作设备，使使用后要适适当进行维维护保养。4.6在检检测设备的的搬运过程程中要轻移移轻放，防防止撞击。4.7一旦旦检测设备备出现问题题，应送计计量检定机机构进行修修理和检定定。4.8检测测设备因损损坏、淘汰汰等原因报报废，经主主管经理批批准后应及及时清理出出实验室或或做显著标标识，避免免误用。5相关记录录5.1检检测设备台台帐采购控制程程序1目的：规定供应商商评价，原原辅材料、包包装材料采采购的职责责、程序，确确保采购产产品符合要要求。2适用范围围：适用于本企企业原辅材材料、包装装材料采购购及外包过过程的控制制。3职责：3.1供应应部负责对对供应商评评价、进行行原辅材料料、包装材材料的采购购。3.2品控控部负责原原辅材料、包包装材料的的验收。4工作程序序：4.1供应应商的评价价：4.1.11供应商选选择的准则则：质量相相同比价格格，价格相相同比服务务。4.1.22供应商评评价、重新新评价的时时机：尚未未经过合格格供应商评评价的供应应商，应作作首次评价价；合格供供应商，隔隔一年重新新评价一次次。4.1.33供应商评评价、重新新评价的内内容应包括括：a、企业业营业执照照、卫卫生许可证证、型型式检验报报告。b、供应商商能力的要要求。c、其他相相关资质。如如：ISOO90011证书、HHACCPP证书、QQS证书。供应部应根根据评价准准则填写供供应商评价价表，并并将经评价价合格的供供应商填入入合格供供应商名单单。4.2采购购流程：4.2.11由技术、供供应与产品品使用部门门合作，详详细描述采采购产品的的数量、规规格要求，制制定“采购计划划表”。供应部部根据库存存量订货，与与合格供应应商签订“供销协议议”或用口头头方式落实实供货。4.2.22采购过程程依照供供应部原辅辅材料、包包装材料采采购流程执执行。4.2.33外包加工工产品应与与合作厂商商签订委托托加工协议议，确定合合作方式。协协议应阐明明产品质量量、规格、性性状等要求求，明确合合作过程中中双方权利利义务及相相关责任。4.2.44对培训、计计量器具检检定和委托托检验等过过程的外包包，应选择择有相关资资质的机构构。4.3采购购产品的验验证：4.3.11采购产品品由品控部部按相关标标准进行检检验，合格格后入库。不不合格品按按不合格格品控制程程序执行行。4.3.22目前，我我公司按文文件外进进原辅材料料验收标准准作进货货检验。4.3.33供应商的的验证既不不能免除我我公司接收收产品时检检验的责任任，也不能能排除其后后我公司品品控部检验验不合格而而拒收产品品。5相关文件件：5.1供供应部原辅辅材料、包包装材料采采购流程5.2不不合格品控控制程序5.3外外进原辅材材料验收标标准6记录：6.1供供应商评价价表6.2合合格供应商商名单6.3采采购计划表表设备控制程程序1目的对生产设备备进行日常常维护、检检查、修理理，使设备备处于良好好运行状态态。2适用范围围适用于本公公司的生产产设备。3职责3.1设备备部是设备备的主管部部门，负责责设备档案案文件管理理和设备操操作规程的的编写。3.2使用用部门负责责对设备的的日常保养养。3.3设备备部负责对对设备的修修理和易损损件的购买买。4程序4.1 设设备的购置置与验收4.1.11购置机器器设备时由由使用部门门进行选型型、确定所所购设备，并并提出购置置申请，经经总经理批批准后实施施采购。4.1.22设备购进进后，必要要时由供应应商进行安安装与调试试，正常后后由主管领领导、设备备部、使用用部门共同同按设备技技术要求进进行验收，达达到设备验验收标准方方可使用。4.2设备备的管理4.2.11设备部管管理所有设设备的技术术资料，并并在主要要设备设施施清单上上登记，每每年制定设设备检修计计划。4.2.22设备部编编写设备操操作规程，发发放给使用用部门。对对复杂的设设备，操作作工必须经经过操作培培训考核合合格后，方方可上岗。4.2.33设备操作作前要认真真检查机器器，必要时时应给设备备油孔和机机件运动处处加润滑油油，并保持持设备干净净清洁。4.2.44设备部对对使用部门门的报修，应应及时进行行修理，并并填写设设备维修记记录。5相关记录录5.1主主要设备清清单5.2设设备检查记记录5.3设设备维修记记录不合格品控控制程序1目的对不合格产产品进行识识别和控制制，防止不不合格品的的非预期使使用或交付付。2适用范围围适用于对原原材料、半半成品、成成品及交付付的产品发发生的不合合格的控制制。3职责3.1 品控部负责责不合格品品的识别，并并跟踪不合合格品的处处理结果。3.2 特产公司经经理、相关关部门经理理负责在各各自职责范范围内，对对不合格品品进行处置置。3.3 生产车间负负责对本车车间发生的的不合格品品采取纠正正措施。3.4 其他相关部部门配合控控制。4程序4.1不合合格品的分分类a严重不合合格：经检检验判定的的批量的不不合格，或或造成较大大经济损失失的不合格格；b一般不合合格：个别别或少量不不影响整体体产品质量量的不合格格。4.2进货货不合格的的识别和处处理4.2.11对品控部部确认的不不合格品，保保管员做出出“不合格品品”标识，并并放置于不不合格品区区，检验员员将进货货验证记录录报供应应部经理，供供应部负责责退换货。4.2.22一般不合合格品需作作让步接收收时，由主主管副总批批准后，在在原不合格格标签上加加注“让步接收收”。对重要要物资，不不允许让步步接收。4.2.33生产过程程中发现的的不合格原原料，经品品控部确认认后，按上上述条款执执行。4.3不合合格半成品品、成品的的识别和处处理4.3.11检验员能能判定立即即返工的少少量一般不不合格品，可可要求加工工者立即返返工。返工工后的产品品必须重新新检验。须须报废产品品由各车间间执行，并并填写相应应的处置记记录。在保保质期内的的产品一定定要拆掉包包装。4.3.22检验员检检验判定的的严重不合合格，需贴贴上“不合格品品”标签放置置于不合格格品区，由由品控部经经理在相应应的检验记记录上签字字确认，并并填写不不合格品报报告交主主管副总经经理处置决决定。4.4交付付后发现的的不合格品品对于已交付付后发现的的不合格品品，应按的的重大质量量问题对待待，应尽可可能将产品品召回。并并由品控