采购管理控制程序简介957129866.docx

采购管理控控制程序1.0目的的为规范采购购作业管理理，确保采采购工作顺顺畅，使本本公司采购购的物品符符合规定的的采购要求求，以满足足随后的产产品实现或或最终产品品的要求。2.0 分分类 3.0职责责3.1总经经理3.1.11 负责审审批采购产产品的合格格供方名单单；3.1.22 负责审审批采购计计划；3.1.33 负责审审批采购合合同；3.2副总总经理3.2.11 负责责制定供方方选择、评评价和重新新评价准则则；3.2.22 组织织对供方的的评价和再再评价；3.2.33 审核采采购计划；3.2.44 审核采采购合同。3.3供应应员3.3.11 负责各类合合同的起草草及执行；3.3.22 按照采采购计划在在合格供方方中实施采采购；3.3.33 负责提提供到货信信息；3.3.44 负责组织进货货检验或验验证；3.3.55 负责办办理退货或或换货；3.3.66 负责收收集供方的的信息，建建立供方档档案；3.3.77 负责填填写供方的的不良记录录。3.4品质质保障部负责采购产产品的进货货检验和换换货的再检检验。 3.5 仓库负责责原辅材料料及零配件件、工装、模模具、设备备等办理入入库，原辅辅材料及零零配件储存存和堆放管理。4.0 采采购程序4.1 申申购4.1.11 生产原原材料的申申购，将依依据经批准准的生产计计划按采购购管理原则则制定采购购计划经批批准后进行行采购作业业。申购部部门应提前前15天提提出申请。4.1.22 非生产产原材料，工工装、模具具、设备等等的申购，由由各需求部部门填报采采购申请单单，经各各部门经理理审核，总总经理批准准后，交生生产部进行行采购作业业；低值易易耗品、外外协加工由由使用部门门提出申请请经总经理审批批后进行采采购作业。申购部门应提前15天提出申请。4.1.33补料采购购：在大量量生产中，由由于单耗计计算错误或或操作错误误需要补料料时，应由由责任部门门主管提出出补料申请请，由仓库管管理员确认认库存量报报生产技术术部主管批批准，采购购员方可采采购。4 .1.4如遇到到零采、急急采应由使使用部门起起草采购申申购单，申购单单填写必须须详细，例例如一些配配件的型号号、产地也也需注明，并由主管管领导签字字批准。4.2供方方的调查内容：供应员负责责按照调查查准则收集集供方的资资料，并对对其进行初初步审核，将将符合条件件的供方资资料及候选选供方名单单提交业务务部部长审审核，调查查内容包括括：a经营执照照的有效性性；b供方产品品质量状况况或来自有有关方面的的信息(向向其他企业业提供同类类产品的质质量情况)；c供方质量量管理体系系对按要求求如期提供供稳定质量量的产品的的保证能力力，是否通通过ISOO90011认证；d产品质量量报告单、检检验标准；e设备和人人员的资质质状况；f供方的顾顾客满意程程度；g产品交付付后由供方方提供相关关的服务；h其他方面面(如与履履约能力有有关的财务务状况、价价格和交付付情况等)。4.3采购购产品的验验证由品质保障障部根据与与供方签订订的协议实实施检验。合合格产品办办理入库手手续，填写写入库单单，不合合格产品由由供应员对对不合格品品做好标识识，按不不合格品的的控制程序序规定，办办理退货、换换货。经换换货后的采采购产品由由供应员再再次组织检检验，视检检验结果按按本条款处处理，并记记入合格供供方档案。4.4供方方的选择、评评价和重新新评价准则则由总经理理主持，副副总经理、供供应员、技技术部、品品质保障部部、生产部部等有关人人员进行评评审。4.5 供供方的评价价4.5.11供应商的的评价内容容公司制定如如下筛选与与评定供应应商的指标标体系：4.5.1.1质质量水平，包括：a质量保证证体系；b样品质量量；c对质量问问题的处理理。 4.5.11.2交货货能力，包括：a交货的及及时性；b扩大供货货的弹性；c样品的及及时性；d增、减订订货的反应能力。 4.5.11.3价格格水平，包括：a优惠程度度；b消化涨价价的能力；c成本下降降空间。 4.5.11.4技术术能力，包括：a工艺技术术的先进性性；b后续研发发能力；c产品设计计能力；d技术问题题的反应能能力。 4.5.11.5 后后援服务，包括：a零星订货货保证；b配套售后后服务能力力。 4.5.22总经理组组织供方评评价会议，参参加人员：供应员、技技术部、品品质保障部部的有关人人员；依据据供方选择择、评价和和重新评价价准则对提提出的供方方资料和候候选供方进进行评价，填填写供方方评价表；供应员将将中选供方方填入合格格供方名单单或候补供供方名单。4.5.33总经理批批准采购产产品的合格格供方名单单或候补供供方名单。4.5.44供应员建建立合格格供方档案案，记录录供货质量量、交货期期等情况，每年定期进行合格供方的再评价，评价准则如下： aa 到货的的时间是否否达到我方方要求； bb 货物价价格是否在在同行业中中具有竞争争力； cc 货物质质量是否达达到我方要要求； dd 对出现现质量问题题的解决能能力； ee 对供方方的服务质质量是否满满意。4.5.55当合格供供方提供的的产品出现现重大质量量问题时，按按照批准权权限可随时时撤销合格格供方资格格。4.6采购购监督财务、生产产、仓库对对是否按“合格供方方名录”采购实行行监督。财财务部对非非“合格供方方名录”的采购，应应提出质疑疑，可拒绝绝报销；品品质保障部部对非“合格供方方名录”的采购物物资可拒绝验收收；仓库对对非“合格供方方名录”的采购物物资，可拒拒绝入库。4.7产品品的采购4.3.11生产部部部长根据生生产任务单单和采购购产品库存存量编制材材料采购计计划，主主管审核，总总经理批准准；4.3.22供应员根根据采购计计划在合格格供方或候候补合格供供方处采购购；4.3.33产品合同同书或订单单由供应员员拟写，副副总经理审审核，总经经理批准。5.0仓库库管理程序序5.11仓库日常常管理5.1.11 仓库保管管员必须合合理设置各各类物资和和产品的明明细账簿和和台账。原原材料仓库库必须根据据实际情况况和各类原原材料的性性质、用途途、类型分分明别类建建立相应的的明细账、卡卡片；半成成品、产成成品应按照照类型及规规格型号设设立明细账账、卡片；财务部门门与仓库所所建账簿及顺序编编号必须互互相统一，相相互一致。合合格品、逾逾期品、失失效品、废废料应分别别建账反映映。 55.1.22必须严格格按照仓库库管理规程程进行日常常操作，仓仓库保管员员对当日发发生的业务务必须及时时逐笔登记记台帐，做做到日清日日结，确保保物料进出出及结存数数据的正确确无误。及及时登记台台帐,保证证帐物一致致. 5.1.3做做好各类物物料和产品品的日常核核查工作，仓仓库保管员员必须对各各类库存物物资定期进进行检查盘盘点，并做做到账、物物、卡三者者一致。 55.1.44生产车间间必须根椐椐生产计划划及仓库库库存情况合合理确定采采购数量，并并严格控制制各类物资资的库存量量；仓库保保管员必须须定期进行行各类存货货的分类整整理，对存存放期限较较长，逾期期失效等不不良存货，要要按月编制制报表，报报送领导及及财务人员员.5.2入入库管理 5.2.1物物料进库时时，仓库管管理员必须须凭送货单单、由品质质保障部出出具的检验验合格单办办理入库手手续；拒绝绝不合格或或手续不齐齐全的物资资入库，杜杜绝只见发发票不见实实物或边办办理入库边边办理出库库的现象。 5.2.2入入库时，仓仓库管理员员必须查点点物资的数数量、规格格型号、合合格证件等等项目，如如发现物资资数量、质质量、单据据等不齐全全时，不得得办理入库库手续。未未经办理入入库手续的的物资一律律作待检物物资处理放放在待检区区域内，经经检验不合合格的物资资一律退回回，放在暂暂放区域，同同时必须在在短期内通通知经办人人员负责处处理。5.22.3收料料单的填开开必须正确确完整，供供应单位名名称应填写写全称并与与送货单一一致,以重重量为计量量单位的物物品收料单单上还应注注明单重和和总重。收收料单上必必须有仓库库保管员及及经手人签签字，并且且字迹清楚楚。每批材材料入库合合计金额必必须与发票票上的金额额一致。5.3出出库管理5.3.1各类材材料的发出出，原则上上采用先进进先出法。物物料（包括括原材料、半半成品）出出库时必须须办理出库库手续，并并做到限额额领料，车车间领用的的物料必须须由车间主主任（或其其指定人员员）统一领领取，领料料人员凭车车间主任或或计划员开开具的流程程单或相关关凭证向仓仓库领料，领领料员和仓仓管员应核核对物品的的名称、规规格、数量量、质量状状况，核对对正确后方方可发料；仓管员应应开具领料料单，经领领料人签字字，登记入入卡、入帐帐。5.3.2成品发发出必须由由各销售部部开具销售售发货单据据，仓库管管理人员凭凭盖有财务务发货印章章和销售部部门负责人人签字的发发货单仓库库联发货 , 并登登记。5.3.33仓管员在在月末结账账前要与车车间及相关关部门做好好物料进出出的衔接工工作，各相相关部门的的计算口径径应保持一一致，以保保障成本核核算的正确确性。5.3.44库存物资资清查盘点点中发现问问题和差错错，应及时时查明原因因，并进行行相应处理理。如属短短缺及需报报废处理的的，必须按按审批程序序经领导审审核批准后后才可进行行处理，否否则一律不不准自行调调整。 发发现物料失失少或质量量上的问题题（如超期期、受潮、生生锈、或损损坏等），应应及时的用用书面的形形式向有关关部门汇报报。仓库管理方方法可参照照村料库的的管理细则则，重新修修改。 平凉中电科科新能源科科技开发公公司采购产品规格型号订货资料图纸 技术协协议 标标准 质量协议议 其他供方情况供方地址厂家代号或或产品标记记邮编联系人电话传真职工人数技术人员检验人员主要生产、检检测设备（另附清单单）生产能力生产方式流水线 成批 单件国际合作经经验外资 合资 合作作生产 产品品出口主要客户（含含同类产品品）质量认证评价内容评价意见产品质量技术能力设备能力质保体系交货期价格评价结论：优良 合格 不合格格 年 月 日参加评审人人员：备注：供方评价表表 编号：平凉中电科科新能源科科技开发有有限公司 合格供方方档案 年 月 日序号供应商名称称供应项目地址电话传真联系人备注附录1生产主料料订购流程程图否是否是生产任务单采购计划跟踪入库开发料单不合格品处理库存是否满足主管领导审批实现采购总经理批准否是